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南伞镇政府2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 南伞镇政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 南伞镇政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全镇干部群众，努力完成本辖区内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
纳入镇康县南伞镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.南伞镇人民政府
2.南伞镇财政所
3.南伞镇农业综合服务中心
4.南伞镇文化广播电视服务中心
（三）重点工作概述
（1）以改善民生为重点，促进社会事业发展；
（2）强化措施精准施策，稳步推进脱贫攻坚；
（3）着力转变发展方式，优化升级产业结构；
（4）突出生态文明建设，不断提升人居环境；
（5）做实项目这篇文章，不断夯实发展后劲；
（6）切实转变工作作风，全面提升工作效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制 40人，事业编制57人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1880.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1880.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1880.46万元，其中:本年收入1880.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1880.46万元（本级财力1880.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1880.46万元。财政拨款安排支出 1880.46万元，其中，基本支出1860.46万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101行政运行15.13万元，主要用于人大工资福利支出；
（2）2010104人大会议10万元，主要用于安排人大会议费支出；
（3）2010301行政运行经费542.12万元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；
（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出302.92万元，主要用于村（组）干部报酬等；
（5）2013101行政运行46.5万元，主要用于党委工资福利支出；
（6）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出52万元，行政村（社区）基层党建工作经费；
（7）2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费；
（8）2080101行政运行43.59万元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；
（9）2120201城乡社区规划与管理45.31万元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；
（11）2130705对村民委员会和村党支部的补助35.85万元，主要用于行政村工作经费、村干部各类保险等；
（12）2010601行政运行53.05万元，主要用于财政所工资福利支出、工作经费；
（13）2070109群众文化59.77万元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；
（14）2130104事业运行295.83万元，主要用于产业、农服中心工资福利支出、工作经费；
（15）2130204林业事业机构108.75万元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；
（16）2130399其他水利支出32.75万元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费。
（17）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137.52万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（18）2101101行政单位医疗34.18万元，用于行政单位医疗保险；
（19）2101102事业单位医疗40.85万元，用于事业单位医疗保险；
（20）2101199其他行政事业单位医疗支出2.47万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301“工资福利”支出1344.5万元；
30101“基本工资”支出278.55万元；
30102“津贴补贴”支出657.18万元；
30103“奖金”支出9.84万元；
3010“绩效工资”支出138.05万元；
30108“机关事业单位基本养老保险缴费”支出137.52万元；
30109“职工基本医疗保险缴费”支出75.03万元；
30112“其他社会保障缴费”支出14.32万元；
30199“其他工资福利”支出33.98万元；
302“商品和服务”支出181.2万元（其中：基本支出161.2万元，项目支出20万元）；
30201“办公费”支出：112.85（其中：基本支出92.85万元，项目支出20万元）；
30205“水费”支出1.2万元；
30206“电费”支出1.52万元；
30207“邮电费”支出6.6万元；
30208“取暖费”支出0.23万元；
30211“差旅费”支出5.24万元；
30113“维修（护）费”0.15万元；
30214“会议费”支出0.5万元；
30216“培训费”支出0.7万元；
30217“公务接待费”支出3.45万元；
30226“劳务费”支出0.64万元；
30227“委托业务费”支出1万元；
30229“福利费”支出0.16万元；
30231“公务用车运行维护费”支出10万元；
30239“其他交通费”支出36.96万元；
303“对个人和家庭的补助”支出334.76万元；
30305“生活补助”支出334.76万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
部门无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金23万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年工资福利支出1344.5万元与上年1043.25万元相比增加301.25万元，增幅为28.88%，由于2018年7月份行政事业单位人员工资开始执行新工资标准，行政单位和事业人员有所提高基本工资及艰苦边远津贴有所提高，2018年8月新录用人员6人，导致整个部门工资福利支出预算增加。
（二）2019年商品和服务支出181.2万元与上年162.18相比增加19.02万元，增幅为11.73%，人员经费及脱贫攻坚工作经费增加。
（三）2019年对个人和家庭补助334.76万元与上年328.76万元相比上年增加6万元，增幅为1.82%，增加临时聘用人员的公积金纳入预算，安全生产质量监督员的补助纳入预算，导致对个人和家庭补助支出增加。
（四）2019年项目支出预算只有302商品和服务支出（30201办公费20万元，）与上年相比大幅增加。原因是：2019年人大会议费纳入项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障镇康县木场乡机构正常运转的日常支出119.04万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门部门共申报项目两个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金20万元，其中，重点项目2个，预算安排项目18万元，编制绩效指标6个。
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