监督索引号53092400243400000
镇康县搬迁安置办公室2020年度预算公开
目录
第一部分镇康县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县搬迁安置办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县搬迁安置办公室2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。
2、负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。
3、配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。
4、负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。
5、配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。
6、根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。
7、负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。
8、负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。
9、负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。
10、完成县委和县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
镇康县搬迁安置办公室下设三个内设机构（股所级）：综合股、规划安置股、后期扶持股。
（三）重点工作概述
一是有序推进勐堆二次搬迁安置工作。勐堆二次搬迁安置点“三通一平”建设工作已基本完成，划分宅基地34宗，宅基地面积15亩；已签订协议24户，未签订10户；宅基地分配到户24宗，21户建房，2户正在筹备建房材料。已垫付财产补偿资金和补助资金共535.207851万元。
二是努力打好后期扶持项目的实施工作。2020年省、市核准我县移民后期扶持项目共5个，批准下达移民后期扶持专项资金1341.42万元。乡村振兴建设项目2个，投资1048.14万元；移民增收项目1个，投资204万元，改善移民生产生活条件项目1个，投资40.78万元，亮化项目1个，投资48.5万元。
三是认真开展移民维稳工作。我办自启动移民搬迁工作以来一直坚持以政策宣传、源头化解、稳妥处置、为民争利为重点，争取解决了一大批移民提出的合理诉求，2019年我县未接到重大移民上访事件，有效控制了移民群众上访案件发生。确保了移民搬迁秩序井然、各安置点安定和谐。
二、预算单位基本情况
我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入51.68万元，其中：一般公共预算财政拨款51.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入比去年119.29万元减少67.61万元，下降56.68%，下降的主要原因：一是单位性质改变，人员变动较大，人员工资减少。二是单位性质由原来的参公事业单位变为非参公事业单位，机关运行经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入51.68万元，其中:本年收入51.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.68万元（本级财力51.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入比去年119.29万元减少67.61万元，下降56.68%，下降的主要原因：一是单位性质改变，人员变动较大，人员工资减少。二是单位性质由原来的参公事业单位变为非参公事业单位，机关运行经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出51.68万元。财政拨款安排支出 51.68万元，其中：基本支出51.68万元，与上年119.29万元对比减少67.61万元，下降56.68%。主要原因分析与上年对比财务总收入比去年119.29万元减少67.61万元，减少的主要原因：一是单位性质改变，人员变动较大，人员工资减少，二是机关运行经费减少。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析我办的项目资金不在本级财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
一般公共服务支出48.68万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。
社会保障和就业支出5.49万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出4.88万元和其他社会保障支出0.6万元。
卫生健康支出3.52万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组工资福利支出48.68万元，办公费0.5万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出48.68万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
我办没有市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
我办没有与中央配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
1.行政事业单位公用经费执行标准：5000元/人/年。
2.车辆运转经费执行标准：10000元/辆/年，在编实有车辆（越野车）。
3.养老保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*20%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*20%。
4.工伤保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%。
5.生育保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%。
6.医疗保险缴费人群性质：机关事业，单位：医疗保险申报基数10%/人/月；个人：申报基数0.2%元/人/月。生育保险，单位：申报基数1.1%元/人/月。
7.失业保险缴费人群性质：行政单位（工人），（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%。
8.大病补充保险缴费人群性质：机关事业及临时人员，单位：274元/人/年；个人：182人/年。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为4万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与去年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与去年持平，2019年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我办没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我办2020年机关运行经费安排3万元，与上年4.53万元相比减少1.53万元，减少的主要原因是机构改革，人员减少，相对办公经费和差旅费支出减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门没有二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年年初预算安排基本支出51.68万元，比去年119.29万元减少67.61万元，下降56.68%。其中：工资福利支出48.68万元，减少60.8万元，下降55.53%，主要原因是机构改革，人员减少。商品和服务支出3万元，比去年9.81减少6.81万元.下降69.42%。减少的主要原因是机构改革，人员减少，相对办公经费和差旅费支出减少。我单位2019年和2020年都没有对个人和家庭补助预算支出。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领域财政项目。
镇康县搬迁安置办公室
2020年6月17日
监督索引号53092400243400111
滇公网安备53092402000102号