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镇康县搬迁安置办公室2024年预算公开目录
第一部分 镇康县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县搬迁安置办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
镇康县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
(1) 认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。
(2) 负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。
(3) 配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。
(4) 负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。
(5) 配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。
(6) 根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。
(7) 负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。
(8) 负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。
(9) 负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。
(10)完成县委和县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实移民安置扫尾工作。一是完成小湾水电站军赛安置点（村内基础设施）设计变更报告评审工作，已于今年3月7日获得批复。同时，县搬迁安置办公室会同设计单位加快对小湾水电站勐堆安置点村内外基础设施、军赛安置点村外基础设施和生产开发项目设计报告的编制工作。二是完成军赛安置点污水处理项目新增报批工作。通过纳入小湾水电站军赛安置点（村内基础设施）设计变更工作，并已获批，目前正在编制施工图设计。三是《云南澜沧江小湾水电站临沧市镇康县勐堆安置点洪水灾害处理规划设计报告》以及大柳树田安置点对外连接道路和勐堆河桥建设工程已纳入该规划进行评审，并于2023年5月5日以评审意见方式获批，目前设计单位正在编制外连接道路和勐堆河桥建设工程施工图设计。四是已委托第三方机构对小湾水电站安置资金、项目和档案进行初步清理，待市级召开审核推进会后，出具有关报告。五是勐堆安置点林地资源分配工作已完成外业勘测、图斑绘制和界线钉桩等工作，待移民同意后实施分配。六是勐堆安置点7.22洪灾影响未搬迁户基础设施建设项目完成投资286万元，其中年内完成投资65万元，修缮移民房屋3户，剩余2户正在实施。六是委托勐堆乡人民政府代建的老安置点活动室建设项目已完成房屋建设，正在实施附属工程，完成投资52万元。七是配合完成大丫口水电站完成了电站建设征地移民安置规划调整报告的编制协调工作和初步评审工作。八是完成《云南省扶贫志》大中型水利水电移民扶贫篇章镇康部分的资料收集及编制工作。
2.抓实移民后期扶持工作。一是完成了全县2023年初大中型水利水电移民后期扶持人口核定（恢复）工作，并于2月21日通过市级核定2023年度我县后期扶持人口为2212人。二是完成“一卡通”一对一发放2023年度移民直补资金75.36万元。三是南伞南卡组、勐堆西勐组、南伞白岩三组3个美丽家园·移民新村在建项目累计完成投资1713万元，其中年内完成投资845万元；哈里村挡墙修复项目于4月13日开工建设，累计完成投资30.2万元。四是军赛安置点乡村振兴战略基础设施建设项目设计变更报告已于6月13日获批，目前正在开展招标工作。五是年内完成移民职业技能和实用技能培训1场次，培训人员72人。六是完成2023年2个后期扶持项目可研申报工作，目前待审批；完成2023年移民培训项目实施方案报批工作和移民培训意愿调查，计划11月实施培训；由凤尾镇人民政府实施的凤尾镇人居环境治理资金拼盘项目（垃圾厂扩建项目）完成县级审批，已上报市搬迁安置办争取拼盘移民专项资金140万元。七是完成2024年度5个后期扶持项目可研报告编制工作，并于9月19日进行市级评审，目前正在修改报告。八是编制完成2024年度移民后期扶持培训实施方案，并10月30日上报市搬迁安置办。九是完成2010年以来后期扶持项目财务审计28个，正式出具财务审计报告1个，其余正在核对报告征求意见稿。十是配合市级完成我县2018年至2022年大中型水库移民后期扶持政策实施情况检测评估工作，对反馈的20个问题，完成整改10个，正在整改10个。
3.抓实“十四五”规划调整工作。我县移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划于2021年12月31日通过市级审批，规划移民后期扶持项目28件，总投资9321.56万元。根据上级安排，目前正在进行“十四五”规划中期调整，并完成中期调整实地调查工作和调整报表的上报工作。调整后共计规划移民后期扶持项目24件，总投资9911.10万元。其中：2021年规划项目2件，总投资1869.39万元，目前2件项目为在建项目；2022年规划项目5件，总投资1219.44万元，目前完工2件，在建3件；2022年规划项目5件（含培训1件），总投资1219.44万元，目前完工2件，在建3件；2023年规划项目4件（含培训1件），总投资1566.66万元，目前在建1件，待审批3件；2024年规划项目6件（含培训1件），总投资1875.61万元，目前在建1件，待审批5件；2025年规划项目7件（含培训1件），总投资3380万元。
4.抓实“两区”移民信访维稳工作。镇康县始终坚持“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，高度重视“两区”移民群众信访维稳工作，秉持“两区”移民群众有诉求、我们必定有回应的态度，不断建立健全信访接访工作制度和工作台账，本着接待热情、服务周到的理念接待来信来访群众，并按照规定时间内给予信访群众答复。同时，我们还建立下乡接访工作制度，抓实重大节假日、敏感节点信访维稳工作，深入“两区”了解民情、听取民意，密切关注移民群众反映的突出问题，全面排查梳理潜在矛盾纠纷、信访维稳问题，建立排查台账，逐一挂账销号，加大遗留问题的排查化解力度，扎实开展移民信访维稳问题“清零”行动。今年1-9月份县搬迁安置办公室累计接待移民群众信访问题11件次，目前已完成答复和办结10件次；其中到市级信访1件次，已答复办结；无赴昆进京上访情况。
二、预算单位基本情况
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2021919.62元，其中：一般公共预算1111888.72元，政府性基金799460.11元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入110570.79元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年1748886.52元对比增加273033.1元，增长15.61%，主要原因分析：一是一般公共预算人员工资及社会保险支出增加；二是政府性基金支出增加，三是单位资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1911348.83元，其中:本年收入1911348.83元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1111888.72元，政府性基金预算财政拨款799460.11元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1748886.52元对比增加162462.31元，增长9.29%，主要原因分析：一是一般公共预算人员工资及社会保险支出增加；二是政府性基金支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2021919.62元。财政拨款安排支出 1911348.83元，其中：基本支出1111888.72元，与上年1059186.52元对比增加52702.2元，增长4.98%主要原因分析：人员工资及社会保险支出增加；项目支出799460.11元，与上年689700元对比增加109760.11元，增长15.91%，主要原因分析：政府性基金项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
20100350事业运行821358.92元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。
2005058机关事业单位基本养老保险缴费支出134790.4元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2101102事业单位医疗支出59813.24元，主要用于事业单位医疗保险支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出3532.88元，主要用于大病保险及工伤保险支出。
2210201住房公积金92393.28元，主要用于住房公积金支出。
2136601基础设施建设和经济发展799460.11元，主要用于大丫口安置点村内路灯建设、凤尾下坝田沟渠建设、白岩农行地坚果种植等项目支出。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
(一）与中央配套事项
本部门2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2024年无既定政策标准补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62100元，较上年减少1800元，下降2.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为36000元，较上年减少800元，下降2.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为26100元，较上年减少1000元，下降3.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费26100元，较上年减少1000元，下降3.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县搬迁安置办公室2024年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入政府性基金预算项目7个，共计项目支出91.03万元，其中：财政预算安排资金79.95万元。单位自有资金支出11.06万元。
镇康县南伞水库移民安置区农行地坚果种植项目专项资金，财政预算安排50.5万元。总体目标：提高移民区农民经济收入，带动经济发展，进一步促进项目区农村基础设施建设，加快项目区新农村建设步伐 ，有效改善项目区生产、生活、生态环境。
镇康县大丫口水电站移民安置区村内路灯建设项目专项资金。财政预算安排19.45万元。总体目标：安装太阳能路灯80盏，提高道路照明条件，方便群众出行，改善生活环境、提高移民生活质量 ，改善村容村貌，发展和振兴当地经济、文化事业。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：因本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费预算，所以本部门2024年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，镇康县搬迁安置办公室资产总额2981205.34元，其中，流动资产2086298.67元，固定资产894906.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加960135.56元，其中流动资产增加1031614.71元，固定资产减少71479.15元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值79599元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53092400243400111
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