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　　镇康县地方产业发展服务中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 镇康县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实中央及省、市有关发展烟叶、蔗糖、茶叶、核桃、坚果、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民和地方财政收入为目的，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能。

　　（1）组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划。

　　（2）负责组织开展产业技术培训，做好产业技术队伍建设，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，做好地方产业数据信息体系建设。

　　（3）统筹产业发展项目的研究、论证、储备、立项、申报、评审、组织实施、督促进度、检查验收等工作。

　　（4）牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范及地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓；做好协调产业招商引资,强化对外交流与合作。

　　（5）为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.脱贫攻坚工作开展情况。镇康县地方产业发展服务中心认真按照县委、县政府的统一部署要求，扎实开展脱贫攻坚工作。一是在工作人员十分紧缺的情况下，选派年富力强、认真负责、工作扎实的年轻干部为驻村工作队员，牵头组织开展挂钩村脱贫攻坚工作，并适时增派工作人员进村配合开展工作；二是切实制定帮扶方案，落实帮扶措施，压出人力、抽出精力、挤出财力落实帮扶责任，集中力量予以精准扶持。下派驻村工作队员3名、驻村包组队员10名，累计拨付到村工作经费5.02万元，有效保障挂钩村脱贫攻坚工作的有序开展。三是着力开展精准扶贫，稳步推进挂钩村贫困人口如期脱贫出列，力促挂钩村乡村振兴战略的有序实施。县产业中心现有工作人员22名（年内退休1名），参与结对挂钩帮扶建档立卡贫困户21名，共挂钩105户。为实现脱贫退出迎国检，适时组织全体工作人员进村入户开展民情调查、访贫问苦，做实、做细、做强挂钩村脱贫攻坚各项基础性工作。四是持续加强扶贫挂钩村年内脱贫出列攻坚工作。单位组建后，根据县委、县政府安排，县地方产业发展服务中心挂包村调整为忙丙乡乌木村，乌木村为全县2019年脱贫出列的两个村之一，为切实抓好乌木村年内脱贫出列，按照联席办统一部署，抓实脱贫动态调整，持续开展脱贫攻坚工作。

　　2.各产业发展情况

　　（1）烟叶产业生产情况。烤烟生产方面。2019年市委、市政府下达我县烤烟生产任务为种植1.3万亩，收购烟叶3.8万担（含调增的0.3万担），上等烟比例70%，均价达28.1元/公斤以上。全县烤烟大田移栽工作于5月13日结束，完成种植（清棵点塘）16931亩，共涉及5个乡（镇）29个村委会1546户烟农（其中建档立卡贫困户411户）。烟叶收购于10月25日结束，完成烟叶收购3.8万担，上等烟比例68.92%，均价27.45元/公斤。烟叶总产值5215.5万元，实现烟叶税收1147.4万元。（2）香料烟生产。2018-2019产季市委、市政府下达我县香料烟任务为种植0.24万亩，收购香料烟0.7万担。全县完成香料烟种植2848亩，涉及2个乡（镇）11个村委会1242户烟农，完成烟叶收购1.1526万担，均价24.73元/公斤，总产值1425.48万元。实现税收313.6万元。2019-2020产季县下达乡（镇）香料烟生产种植面积12000亩，收购烟叶30000担。

　　（2）蔗糖产业生产情况。我县蔗糖产业发展涉及县内、县外、境外三大板块，2018/2019榨季全县共有蔗园面积25.12万亩（县内14.3万亩、县外3.1万亩、境外7.72万亩）,农业产量达100.67万吨（县内48.82万吨、县外14.76万吨、境外37.09万吨）;入榨面积23.74万亩，工业入榨量95.08万吨;生产食糖12.26万吨（其中红糖1.09万吨）;实现农业产值4.16亿元，工业产值3.93亿元。共有蔗农18561户、72075人。2019/2020榨季实有蔗园面积23.54万亩（县内11.93万亩、县外3.6万亩、境外8.01万亩），共有种蔗农12825户、57200人，新植蔗面积4.32万亩，预计完成农业总产量101.74万吨。

　　（2）茶叶产业生产情况。2019年全县新植茶园4000亩（其中木场乡山茶种植示范150亩），共有茶园10.2万亩，采摘面积90504亩，茶叶产量8200吨，总产值8.02亿元（其中茶叶农业产值25227.74万元,工业产值20298.8万元,第三产业产值34712万元）。有茶叶生产加工企业153户（其中6户精制加工茶厂5户获的“SC”质量生产安全许可认证），全县有147个茶叶初制加工企业只取得营业执照和小作坊证，加工生产普洱茶、红茶、绿茶2235吨，茶叶精制率31%。一是切实把“10.17牵手号”普洱茶作为助推脱贫攻坚和宣传镇康茶叶的重要抓手。组织生产企业参加北京、上海、昆明和临沧等地推广销售，协调中国农业大学进行认购，累计销售12148饼，销售额285.89万元，募集扶贫慈善资金21.87万元；争取沪滇合作项目资金960万元，中国农大产业扶贫资金220万元，扶持茶叶基地及初制所标准化建设，带动全县涉茶建档立卡贫困户6171户22047人，实现茶产业增收3935万元，人均增收1785元，提升茶产业助推脱贫攻坚的能力。二是积极开展茶产业文化推广。组织全县茶叶企业参加第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会，广州、上海国际茶叶博览会及第七届亚微电影节第二届临沧坚果年会和镇康“阿数瑟”山歌会美食一条街茶叶展等茶叶展销及品牌推广活动；加强“镇康马鞍山茶”地理标志证明商标的使用宣传，在2019年“天下茶尊”临沧茶叶节名优茶评比大赛中，我县共有11家茶叶加工企业参加评比活动，其中有4家企业获得6个大奖。三是强化古茶树保护。深入贯彻《临沧市古茶树保护条例》，开展1.6万亩古茶树（园）资源和6个野生茶群落后续调查工作，矿区、采石场古茶树核查7次24个点，核查面积800余亩；严格按标准开展马鞍山大包包、岩子头等一批古茶园、古茶树认证挂牌保护工作。四是依托茶山资源，按照“茶区变景区、茶园变公园、茶山变金山”的茶旅一体化发展路子，打造“百里生态茶廊”重点实施忙丙乡玉鲜茶叶茶廊生态公园、马鞍山长寿百年古茶园和岩子头茶文化产业园等一批精品茶庄园。引进普洱茶（熟茶）加工企业一户，协议资金8000万元，年产普洱茶熟茶200吨。

　　（4）咖啡产业生产情况。镇康县是临沧市的咖啡主产区，种植面积、产量位居全市前列，产品远销欧、亚50多个国家。全县咖啡种植14.67万亩，覆盖全县7个乡（镇）、42个村、271个村民小组、14046户农户、40638人，采摘面积11.2万亩，鲜果预计产量5.8万吨、预计产值1.16亿元，预计咖啡豆产量1.1万吨、预计产值1.3亿元。咖啡品种以卡蒂姆系列为主，有4家咖啡生产企业，其中镇康县隆昌有限责任公司的南伞镇哈里咖啡基地被认定为农业部标准化示范园，获得专利7项。有“后谷咖啡”和“隆玉咖啡”两个品牌，初加工厂7座(在建1座)，精加工厂1座(在建)。

　　（5）林业产业生产情况。（1）坚果产业。2019年全县有坚果种植面积42.96万亩，完成补植补造3.03万亩，投产面积21.35万亩，产量1.11万吨（干果），产值3.33亿元，共涉及56个村、22350户、95582人。着力开展澳洲坚果产业“一县一业”创建工作。一是编制上报《镇康县“一县一业”（澳洲坚果产业）示范县创建方案》和《镇康县澳洲坚果产业工作方案》；二是完成中林格片区示范基地产业道路改造提升10公里，设计路面宽3.5米硬板路，完成投资400万元。三是加大澳洲坚果精深加工厂建设。新建年处理1.2万吨总投资1.12亿元的精深加工厂1座，目前完成土地平整、加工厂房建设，12月10日前进入设备安装，完成投资900万元。四是推进澳洲坚果产业提质增效。投资145万元实施澳洲坚果提质增效4.5万亩，为全县澳洲坚果产业管护立榜样做标杆。四是组织开展管护技术培训，多形式开展管护技术培训28场次2200人次，完成投资26.4万元。（2）核桃产业。2019年种植面积累计达72.59万亩，挂果71.8万亩，产量4.87万吨（干果）、产值 5.84亿元。

　　（6）中药材产业生产情况。全县中药材种植面积1.21万亩，总产量（干品）97.3吨，产值841万元，其中：草果1万亩、重楼0.04万亩、石斛面积0.01万亩、滇红花0.03万亩、花椒0.08万亩、栀子花0.03万亩。成立中药材专业合作社6个，带动农户360户720人，合作社成员人均增收2200元。积极争取沪滇项目合作资金230万元，扶持木场乡建档立卡贫困户发展草果产业500亩，发展重楼产业200亩，为农户增收脱贫打牢了产业基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县地方产业发展服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：县地方产业发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（其中：管理人员编制5名、专业技术人员编制16名）（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年度收入合计372.22万元。其中：财政拨款收入316.51万元，占总收入的85.03%，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比；事业收入0.00万元，占总收入的0%，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比；经营收入0.00万元，占总收入的0%，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比；其他收入55.71万元，占总收入的14.97%，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年度支出合计2238.41万元。其中：基本支出390.15万元，占总支出的17.43％，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比；项目支出1848.26万元，占总支出的82.57％，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％，因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障事业单位正常运转的日常支出390.15万元。因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费213.47万元支出占基本支出的54.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费176.68万元占基本支出的45.28％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1848.26万元。因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　缅北1万亩双高科技示范园项目支出6.09万元；古茶树资源实物制作及资源普查经费支出3.72万元；中药材统计信息专项经费支出1.50万元；150亩山茶示范基地建设项目支出10.00万元；2019年绿色生态烟叶补助支出69.90万元；烟叶生产项目经费支出14.40万元；稳定核心烟区土地流转经费支出5.00万元；烤房建项目资金支出100.00万元；甘蔗种植扶持奖励资金76.37万元；糖料核心基地建设资金支出1228.24万元；2017年市级烤烟产业发展

　　资金支出59.60万元；新烟区规划及基础设施建设支出0.24万元；2018年省级涉农资金烤烟项目支出273.20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1769.68万元,占本年支出合计的79.06%。因为县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出424.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.97%。其中：2010301-行政运行支出4.58万元，主要用于商品和服务支出3.72万元和对个人和家庭的补助支出0.86万元；2010302-一般行政管理事务支出185.68万元，主要用于商品和服务支出1.28万元、家庭的补助支出140.04万元和对个人和家庭的补助支出44.36万元；2010350-事业运行支出158.50万元，主要用于工资福利支出148.99万元、商品和服务支出8.58万元和对个人和家庭的补助支出0.93万元； 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.40万元，主要用于商品和服务支出21.34万元和资本性支出54.06万元。

　　2.社会保障和就业支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。2089901-其他社会保障和就业支出，主要用于工资福利支出。

　　3.卫生健康支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。2101102-事业单位医疗支出，主要用于工资福利支出。

　　4.城市社区支出176.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。其中：2120399-其他城乡社区公共设施支出100.00万元，主要用于商品和服务支出；2129901- 其他城乡社区支出76.38万元，主要用于商品和服务支出9.69万元和对个人和家庭的补助支出66.69万元。

　　5.农林水支出1162.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.67%。其中：2130103- 科技转化与推广服务1148.00万元，主要用于商品和服务支出76.73万元和资本性支出1071.27万元；2129901- 其他城乡社区支出13.90万元，主要用于商品和服务支出12.78万元和对企业补助支出1.12万元；2130142-农村道路建设支出0.25万元，主要用于商品和服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为万17.86万元，因为镇康县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位没有2019年的预算数，所以无法与预算数做对比。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因为镇康县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位没有预算数，所以无法与预算数做对比；公务用车购置及运行费支出决算为14.84万元，因为镇康县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位没有预算数，所以无法与预算数做对比；公务接待费支出决算为3.02万元，因为镇康县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位没有预算数，所以无法与预算数做对比。

　　因为镇康县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位，没有上年数据作对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.84万元，占83.09%；公务接待费支出3.02万元，占16.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.02万元。其中：

　　国内接待费支出3.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。要用于日常相关工作，产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元。镇康县地方产业发展服务中心是事业单位，没有机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县地方产业发展服务中心资产总额2942.56万元，其中，流动资产2923.70万元，固定资产18.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。因为镇康县地方产业发展服务中心是2019年机构改革新成立的事业单位没有上年数据，所以无法与上年数据做对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年的部门决算事项中没有需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　镇康县地方产业发展服务中心2019年部门决算公开说明使用的专用名词解释：

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

　　7.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　8.对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

镇康县地方产业发展服务中心表1-12.XLS20200918084254446.xls

　　镇康县地方产业发展服务中心

　　2020年9月15日

　　监督索引号53092400243601111