监督索引号53092400243601000

目 录

第一部分 镇康县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于发展烟叶、蔗糖、茶叶、咖啡生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民收入、增加财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能。

（一）职能职责

1.组织拟定全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟定产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实；

2.负责做好产业技术，队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；

3.组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争；

4.牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资，强化对外交流与合作；

5.做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作；

6.做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理;

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是完成烤烟种植任务18,000亩，产量45,000担，均价31元/公斤。完成香料烟种植任务9,000亩，产量25,000担，均价27元/公斤。二是完成2021/2022榨季全县糖料甘蔗收获面积135,000亩，农业产量675,000吨。完成新植甘蔗83,000亩，建设甘蔗良种扩繁示范基地4800万亩；推广良种种植130,000亩，完成配方施肥130,000亩，蔗叶机械粉碎还田300亩，全膜覆盖69,700亩，化学除草39,700亩，机械化中耕培土9,400亩，无人机统防统治23,000亩。计划兑付2021年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴资金11,572,136.9 元。三是完成申报茶产业绿色认证面积达51,000亩以上，有机认证面积达20,400亩以上；注册申报地理标志品牌1个，绿色有机认证产品8个以上，初制所规范化达标242户。四是实现咖啡管护面积34,000亩，其中，新植面积2,000亩，“绿色食品牌”基地7,500亩，2021/2022采摘季，预计鲜果产量15,000吨，产值55,000,000元；预计干豆产量2,700吨，产值60,000,000元以上。2022/2023年采摘季，预计鲜果产量16,000吨，产值60,000,000元以上；预计干豆产量2,900吨，产值66,000,000元以上。五是累计种植中药材面积17,400亩，品种15个，预计产量49,460,000吨（生姜、花椒、魔芋、百花木瓜等新纳入统计），农业产值29,284,700元。六是完成固定资产投资任务7,0000,000元，向上争取资金任务20,000,000元，招商引资任务60,000,000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县地方产业发展服务中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、烟叶产业股、蔗糖产业股、咖啡产业股、茶叶生物产业股和项目规划股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县地方产业发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县地方产业发展服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县地方产业发展服务中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

镇康县地方产业发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

镇康县地方产业发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2022年度收入合计31,198,872.16元。其中：财政拨款收入27,477,322.98元，占总收入的88.07%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元（含教育收费0元），与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0元，与上年相比无变化；其他收入3,721,549.18元，占总收入的11.93%。与上年相比，收入合计增加17,680,438.35元，增长130.79%。其中：财政拨款收入增加20,114,810.14元，增长273.21%，主要原因是2022年财政拨入2020/2021榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴经费比2021年多；上级补助收入0，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入减少2,434,371.79元，下降39.55%，主要原因是2022年从发改局拨入的糖料核心基地建设项目经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2022年度支出合计40,435,693.27元。其中：基本支出3,759,813.98元，占总支出的9.3%；项目支出36,675,879.29元，占总支出的90.7%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计增加6,902,216元，增长20.5%。其中：基本支出减少6,710,290.23元，下降64.09%，主要原因分析2021年支付给农户的烤烟经费计入公用经费，2022年的计入项目经费，所以公用经费比上年减少；项目支出增加13,612,506.23元，增长59.02%，主要原因分析一般公共预算财政拨款的糖料核心基地建设项目经费和一卡通甘蔗补贴比上年多，所以项目支出经费比上年多。上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,759,813.98元，与上年10,470,104.21元相比，减少6,710,290.23元，下降64.09%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,066,594.57元，占基本支出81.56％（其中：平均工资福利支出148,736.88元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693,219.41元，占基本支出的18.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,675,879.29元，与上年23,063,373.06元相比，增加13,612,506.23元，增长59.02%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：2021年烤烟生产目标任务考核奖1,116,500元；2021年晒晾烟种植产业替代补助资金715,000元；新冠肺炎疫情防控经费42,700元；2017年市级烤烟产业发展资金28,280元；2021年市级烤烟产业发展专项经费105,200元；2020/2021榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴22,250,553.44元；一卡通-甘蔗补贴5,473,751.85元；2022年“美丽县城”建设省级甘蔗糖业奖补资金416,000元；糖料核心基地建设资金2,000元；烤烟提质增效建设项目补助404,600元；现代化边境小康村建设项目经费2,000,000元；2019年糖料核心基地建设资金（发改局）1,500,000元；2018年度统筹整合涉农资金（责任目标考核奖）37,294元和2020年糖料蔗高优蔗园建设项目（第一批）专项资金2,584,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出36,715,913.45元，占本年支出合计的90.8%。与上年相比增加13,685,554.91元，增长59.42%，主要原因分析2022年财政拨入2020/2021榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴经费比2021年多，所以2022年度一般公共预算财政拨款支出数比2021年大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,905,866.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。与上年8,634,713.6元相比，减少3,728,847.06元，同比下降43.18%。其中：2010350-事业运行支出4,190,866.54元，主要用于工资福利支出2,437,075.95元、商品和服务支出1,661,433.59元，对个人家庭的补助支出88,957元和资本性支出3,400元； 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出715,000元，主要用于商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出309,170.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。与上年228,037.44元相比，增加81,132元，同比增长35.58%。其中：2080505-其他社会保障和就业支出309,170.24元，主要用于工资福利支出。

3.卫生健康（类）支出238,491.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。与上年195,233.6元相比，增加43,257.78元，同比增长22.16%。其中：2100410-突发公共卫生事件应急处理支出10,000元，主要用于商品和服务支出4,254元和对个人和家庭的补助支出5,746元；2101102-事业单位医疗支出227,871.38元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出620元，主要用于工资福利支出。

4.农林水（类）支出31,262,385.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。与上年13,972,373.9元相比，增加17,290,011.39元，同比增长123.74%。其中：2130106-科技转化与推广服务8,783,278.55元，主要用于商品和服务支出2,684,893.50元和对个人和家庭的补助支出6,098,385.05元；2130122-农业生产发展19,490,506.74元，主要用于商品和服务支出14,016,754.89元和对个人和家庭的补助支出5,473,751.85元。2130505-生产发展404,600元，主要用于商品和服务支出。2130599-其他扶贫支出2,584,000元，主要用于资本性支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和农林水（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,500元，支出决算为64,068.90元，完成年初预算的65.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算61,337.90元，占总支出决算的95.74%；公务接待费支出决算2,731元，占总支出决算的4.26%，具体是国内接待费支出决算2,731元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,500元，支出决算为64,068.90元，完成年初预算的65.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为61,337.90元，完成年初预算的122.68%；公务接待费支出决算为2,731元，完成年初预算的5.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情的影响，预计开展的常规工作中有些工作不能正常开展，和积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比预算数小。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,403.10元，下降15.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7,511.10元，下降10.91%；公务接待费支出决算减少3,892元，下降58.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展常规工作次数减少，公务用车使用频率和接待次数减少，故公务用车运行维护费和接待费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县地方产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县地方产业发展服务中心资产总额17,585,992.66元，其中，流动资产17,461,148.11元，固定资产124,844.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,311.51元，其中固定资产减少458,66.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县地方产业发展服务中心政府采购支出总额36,450元，其中：政府采购货物支出36,450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县地方产业发展服务中心整体支出绩效自评金额40,435,693.27元，项目绩效自评金额36,675,879.29元，共9个项目，覆盖率为90.70%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县地方产业发展服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400243601111