监督索引号53092400243601000

镇康县地方产业发展服务中心2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

组织拟定全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟定产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实；负责做好产业技术，队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争；牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资，强化对外交流与合作；做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作；做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理;完成县委和县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）蔗糖产业止跌回升。2023/2024榨季实现农业产量59.67万吨,增幅18.09%，农业平均亩单产4.55吨，增幅38.72%，工业入榨量51.19万吨，增幅11.38%，生产食糖6.56万吨，增幅16.73%，平均出糖率12.81%，增幅0.55个百分点，实现综合产值7.4亿元，其中农业产值3.04亿元，增幅33.92%，工业产值4.36亿元，增幅19.13%，蔗农户均收入6.84万元，增幅99.31%，蔗农人均收入1.57万元，增幅66.5%。完成新植蔗5.74万亩，蔗园面积达16万亩，完成高优蔗园基地建设4万亩。

（二）烤烟产业平稳发展。完成种植面积1.8万亩，收购烟叶4.5万担，均价32.8元/公斤，烟叶产值7384.16万元，烟叶税收1624.51万元，平均亩产值0.44万元，平均亩产量2.69担（134.73公斤），烟农户均收入5.73万元，人均收入1.43万元。

（三）香料烟产业取得突破。完成种植面积0.77万亩，收购烟叶2.53万担，增幅48.83%，均价28.85元/公斤，增幅3.63%，烟叶产值3644.15万元，增幅54.21%，烟叶税收801.71万元，增幅54.21%，平均亩单产164.6公斤（3.292担），增幅60.12%，平均亩产值0.47万元,增幅65.86%，烟农户均收入1.76万元，增幅73.76%，人均收入4.2万元，增幅62.13%。

（四）茶叶产业健康发展。茶园面积稳定在15.07万亩，有茶农2.45万户11.02万人，茶农户均面积6.15亩，人均面积1.36亩。全年生产干毛茶0.9万吨，农业产值3.57亿元，平均亩单产80公斤，均价39.87元/公斤，精制茶0.41万吨，精制率47.6%，工业产值4.27亿元，茶农户均收入1.45万元，人均收入0.32万元。茶园绿色认证10.85万亩，有机产品认证企业12户，有机认证面积7.04万亩，有机产品认证31个。

（五）咖啡产业稳中有升。2023/2024产季鲜果产量2万吨，增幅19.6%，平均亩单产585公斤，增幅16%，鲜果均价4.5元/公斤，产值9216万元，增幅25%，户均收入0.66万元，增幅25%，人均收入0.16万元，增幅25%，带壳豆0.45万吨，增幅21%，带壳豆均价2.3万元/吨，产值10327万元，增幅11.6%，完成新植咖啡0.5万亩，面积达4.1万亩。

（六）中药材产业恢复发展。全县中药材面积2.8万亩，共种植中药材种类21种（主导种类10种：魔芋、栀子、红花、金银花、草果、滇重楼、滇黄精、松茯苓、百部、生姜），农业产量鲜品0.55万吨（干品0.12万吨），农业产值3594.76万元，平均亩产值0.4万元，药农户均收入1.09万元，人均收入0.27万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县地方产业发展服务中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、烟叶产业股、蔗糖产业股、咖啡产业股、茶叶生物产业股、项目规划股。

镇康县地方产业发展服务中心为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入镇康县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制内实有人员22人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2024年度收入合计1838.34万元。其中：财政拨款收入1807.77万元，占总收入的98.34%；其他收入30.57万元，占总收入的1.66%。本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少1908.75万元，下降50.94%。其中：财政拨款收入减少1902.01万元，下降51.27%；其他收入减少6.74万元，下降18.06%。收入减少的主要原因是，本部门本年度不再拨入现代化边境小康村烤烟、玉米、油菜轮作种植产业发展提质增效项目，2018年和17年烤烟考核奖15年和16年香料烟补助经费和咖啡产业补助资金和糖料蔗髙优蔗园建设项目经费，所以收入比上年少。

二、支出决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2024年度支出合计1852.13万元。其中：基本支出379.54万元，占总支出的20.49％；项目支出1472.59万元，占总支出的79.51％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2079.83万元，下降52.90%。其中：基本支出减少24.62万元，下降6.09%；项目支出减少2055.21万元，下降58.26%。支出减少的主要原因是，本部门本年度不再拨入现代化边境小康村烤烟、玉米、油菜轮作种植产业发展提质增效项目，2018年和17年烤烟考核奖15年和16年香料烟补助经费和咖啡产业补助资金和糖料蔗髙优蔗园建设项目经费，所以项目支出比上年少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县地方产业发展服务中心正常运转的日常支出379.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.98万元，占基本支出的87.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.56万元，占基本支出的12.27％。人均工资福利支出14.84万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1472.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

镇康县2022年度烤烟生产目标任务考核奖励资金20.78万元，主要用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

镇康县2023年度糖料蔗良种良法技术推广补助资金1074.55万元，主要用于对个人和家庭的补助。

镇康县咖啡产业科技特派团项目专项资金17.5万元，主要用于商品和服务支出。

镇康县2024年绿色生态烟叶发展补助资金30万元，主要用于资本性支出。

镇康县茶旅融合乡村振兴示范园区建设项目专项资金32.4万元，主要用于资本性支出。

镇康县糖料蔗核心基地建设项目资金100万元，主要用于资本性支出。

镇康县种植业产业信贷风险补偿基金贴息资金97.36万元，主要用于对个人和家庭的补助。

镇康县2024年凤尾片区糖料蔗高优蔗园建设项目资金100万元，主要用于资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1807.77万元,占本年支出合计的97.60%。与上年相比减少1614.29万元，下降47.17%,完成年初预算的123.47%。减少的原因是，本单位本年度不支付现代化边境小康村烤烟、玉米、油菜轮作种植产业发展提质增效项目和糖料蔗髙优蔗园建设项目经费，所以一般公共预算财政拨款支出比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出269.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%,完成年初预算的105.08%。其中：2010350-事业运行支出269.53万元，主要用于工资福利支出250.16万元和商品和服务支出19.37万元。2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.34万元，主要用于商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动后的工资差异。

2.社会保障和就业（类）支出41.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的85.56%。其中：2080502-事业单位离退休支出6.52万元，主要用于个人和家庭的补助支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.43万元，主要用于工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是，2024年度部分保险将在2025年支付。

3.卫生健康（类）支出15.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,完成年初预算的78.83%。其中：2101102-事业单位医疗支出14.77万元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度部分保险将在2025年支付。

4.农林水（类）支出1455.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%,完成年初预算的131.19%。其中：2130122-科技转化与推广服务1157.72万元，主要用于商品和服务支出19.36万元、对个人和家庭的补助支出1075.96万元和资本性支出62.40万元；2130505-生产发展197.37万元，主要用于对个人和家庭的补助支出97.37万元和资本性支出100万元。2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100万元，主要用于资本性支出。造成预决算差异的主要原因是本单位的高优蔗园项目支出数额未全额列入年初预算，在预算执行过程中产生了差异。

5.住房保障（类）支出25.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的85.98%。2210201-住房公积金支出25.08万元，主要用于的工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员变动产生的差异。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为5.41万元，决算完成年初预算的60.11%；支出决算较上年减少10.17万元，下降65.28%。减少原因是本年度开展专项业务减少，下乡检查较减少，车辆使用频率减少，故“三公”经费支出比去年减少。

1.本年度本部门无因公出国（境）经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费，支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.20万元，决算为5.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.71%，完成年初预算的65.12%；支出决算较上年减少10.05万元，下降65.30%。减少原因是本年度开展专项业务减少，下乡检查较减少，车辆使用频率减少，故公务用车运行维护费支出比去年少。

4.公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.29%，完成年初预算的8.75%；支出决算较上年减少0.12万元，下降63.16%。减少原因是：积极响应厉行节约政策，减少公务接待次数，故公务接待费支出比去年少。

具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），本年度本部门无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的60.11%，支出决算较上年减少6.69万元，下降55.29%。减少原因是本年度开展专项业务减少，下乡检查较减少，车辆使用频率减少，故“三公”经费支出比去年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。本年度本部门无公务用车购置费，支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为8.20万元，决算为5.34万元，完成年初预算的65.12%，比上年同期减少6.57万元，同比下降55.16%，减少的原因是本年度开展专项业务减少，下乡检查较减少，车辆使用频率减少，故公务用车运行维护费支出比去年减少；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.07万元，完成年初预算的8.75%，比上年同期减少0.12万元，同比下降63.16%，减少的原因是积极响应厉行节约政策，减少公务接待次数，故公务接待费支出比去年少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）本年度本部门未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展日常工作车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、检车费等。  

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务接待餐费、住宿费发生的接待支出。本部门本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县地方产业发展服务中心资产总额1246.11万元，其中，流动资产1149.79万元，固定资产96.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加73.28万元，其中固定资产增加82.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县地方产业发展服务中心政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出4.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县地方产业发展服务中心2024年部门整体支出绩效自评金额为1852.13万元，项目支出绩效自评金额1472.59万元。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合自评等级为：优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400243601111