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镇康县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举。

（三）召集镇康县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

（七）负责规范性文件的备案审查。

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

（九）撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令。

（十）根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务。

（十一）确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员。

（十二）在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十三）接受镇康县人民代表大会代表辞职。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）指导乡（镇）人大主席团工作。

（十六）完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。

二、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是全国人民代表大会成立70周年、地方人大设立常委会45周年，也是推进省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年。县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共镇康县委的领导和上级人大及其常委会的指导下，全面履行宪法法律赋予的职责，发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，坚持稳中求进推动新时代镇康人大工作高质量发展，圆满完成了各项工作任务。一是把牢方向，以更强的自觉推进政治机关建设，做到旗帜鲜明讲政治。牢牢把握政治机关定位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是围绕中心，以更大的担当推进权力机关建设，助力镇康高质量发展。聚焦县委落实“三个定位”、省委“3815”战略发展目标及系列“三年行动计划”、发展壮大“三大经济”的工作部署要求，助力保障和改善民生，推动法治镇康建设，全面依法履职行权。共召开主任会议24次，常委会会议12次。听取和审议“一府两院”专项工作报告25项，开展专项调研18项、执法检查3次、部门工作评议3次、履职评价2人、专题询问1次，满意度测评5项。三是强化服务，以更实的举措推进代表机关建设，代表主体作用发挥更加充分。深入贯彻落实习近平总书记关于“必须坚持充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应”的重要指示要求，践行全过程人民民主，聚焦代表法定职责，搭建履职服务平台，优化保障机制，不断拓展和深化代表工作。四是守正创新，以更高的标准推进工作机关建设，整体工作效能有新提升。围绕提高政治能力和履职水平，着力打造“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的新时代人大工作队伍。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县人大设专门委员会5个，分别是：县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会；设常委会工作委员会和办事机构3个，分别是：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会代表工作委员会。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县人民代表大会常务委员会。

纳入镇康县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民代表大会常务委员会2024年末人员编制数18人，其中：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员28人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。本单位无移交离退休人员和学生，年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计1001.17万元。其中：财政拨款收入994.81万元，占总收入的99.36%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6.36万元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计减少156.80万元，下降13.54%。其中：财政拨款收入减少158.45万元，下降13.74%；其他收入增加1.65万元，增长35.03%。收入减少的主要原因是本单位本年退休10人，占在职人员总数比例大，故收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计1005.38万元。其中：基本支出792.26万元，占总支出的78.80％；项目支出213.12万元，占总支出的21.20％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少235.49万元，下降18.98%。其中：基本支出减少255.26万元，下降24.37%；项目支出增加19.77万元，增长10.22%。支出减少的主要原因是本单位本年退休10人，占在职人员总数比例大，故本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出792.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出733.64万元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.62万元，占基本支出的7.40％。人均工资福利支出18.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.12万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。

重要项目开支及开展工作情况如下：

人大业务专项经费9.99万元，主要用于代表开展调研、执法检查、培训产生的差旅费和办公支出。

常委会会议专项经费4.97万元，主要用于保障常委会会议资料印制、参会人员食宿费用支出。

人代会项目经费51.15万元，主要用于镇康县第十八届人民代表大会第三次会议的食宿、资料印制等相关支出。

人大代表履职专项经费80.56万元，主要用于人大代表依法履职的调研、视察和执法检查、履职补助发放、人大代表阵地运维支出等。

市级人大代表活动经费18.52万元，主要用于市级人大代表的通讯交通补助和各类代表履职活动的开展。

县十八届人大代表补选工作经费15.62万元，主要用于补选代表选票制作、办公用品等相关支出。

代表活动阵地建设运维补助资金6万元，主要用于代表之家的升级改造支出。

政府购买人员工资及保险经费16.61万元，主要用于政府购买服务人员的工资、各项社会保险及公积金支出。

非财政拨款资金退休支部党费0.1万元，主要用于慰问退休党支部困难党员。

本单位涉及2个项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出994.81万元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少235.19万元，下降19.12%，完成年初预算的92.60%。减少的原因是本单位本年退休10人，占在职人员总数比例大，故一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出752.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%，完成年初预算的92.28%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、公务用车运维费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；召开县人代会等专门会议的支出；专题调研、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位退休人数达10人，在预算实际执行过程中人员工资薪金支出大幅减少。

2.社会保障和就业（类）支出155.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%，完成年初预算的102.54%。主要用于退休人员统筹外待遇、在职人员养老保险、遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位退休人数达10人，退休人数大幅增加，退休人员统筹外待遇支出增大，故相应支出较年初预算增加。

3.卫生健康（类）支出33.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的80.21%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位退休人数达10人，在职人员大幅减少，故相应支出较年初预算减少。

4.住房保障（类）支出53.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的81.48%。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位退休人数达10人，在职人员大幅减少，故相应支出较年初预算减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.58万元，决算为13.01万元，决算完成年初预算的60.29%；支出决算较上年增加3.81万元，增长41.41%。增加的原因是本单位本年度专题调研、代表视察等专项业务增多，下乡、出差较多，车辆使用频率增加，且公务用车使用年限已久，运维成本高，故公车运行维护费比去年增加。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为13.25万元，决算为12.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.62%，完成年初预算的96.83%；支出决算较上年增加3.63万元，增长39.46%。增加原因是本单位本年度专题调研、代表视察等专项业务增多，下乡、出差较多，车辆使用频率增加，且公务用车使用年限已久，运维成本高，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为8.33万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.38%，完成年初预算的2.16%；支出决算较上年增加0.18万元，上年度本单位无公务接待支出，增加原因是县机关事务中心承担接待范围有所调整，部分接待支出需本单位自行承担。

具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.58万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的60.29%，支出决算较上年增加3.81万元，增长41.41%。增加的原因是本单位本年度专题调研、代表视察等专项业务增多，下乡、出差较多，车辆使用频率增加，且公务用车使用年限已久，运维成本高，故公车运行维护费比去年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费；本年度本部门无用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为13.25万元，决算为12.83万元，完成年初预算的96.83%，比上年同期增加3.63万元，同比增长39.46%，增加的原因是本单位本年度专题调研、代表视察等专项业务增多，下乡、出差较多，车辆使用频率增加，且公务用车使用年限已久，运维成本高，故公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为8.33万元，决算为0.18万元，完成年初预算的2.16%，上年度本单位无公务接待支出，增加的原因是县机关事务中心承担接待范围有所调整，部分接待支出需本单位自行承担。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省人大系统第一届职工运动会临沧市代表队运动员选拔镇康选区篮球赛接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出58.50万元，其中：行政单位58.50万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少27.44万元，下降31.93%，主要原因是本单位本年度退休人数较多，且本年度政府购买人员工资使用项目核算，故基本支出公用经费比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县人民代表大会常务委员会资产总额483万元，其中，流动资产1.27万元，固定资产481.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.93万元，其中固定资产减少3.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县人民代表大会常务委员会政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出20.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度本单位预算执行规范，履职成效显著，较好的完成了年初设定的各项目绩效目标，自评结果为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400110101111