监督索引号53092400336001801000
镇康县军赛中学2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、单位基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.教育教学：按照国家教育方针和课程标准，开展全面的基础教育教学工作，涵盖多学科知识传授，致力于提升学生知识水平与学习能力。
2.人才培养：不仅关注学业成绩，还注重培养学生品德修养、创新精神和实践能力，助力学生德智体美劳全面发展，塑造健全人格。
3.师资建设：组织教师培训与专业发展活动，提升教师教学水平与综合素质，打造优质师资队伍。
4.学校管理：建立健全学校规章制度，管理学校的日常运作，包括教学秩序、学生纪律、校园安全等事务，营造良好的学习环境。
5.家校合作：与家长保持密切沟通，定期举办家长会等活动，共同关注学生成长与发展，形成家校教育合力。
二、重点工作概述
1.教育教学工作
依据国家课程标准，开齐开足各类课程，确保学生接受全面、系统的基础教育。严格执行作息时间表和课程表。定期开展教学常规检查，对教师的备课、上课、作业批改、辅导等环节进行细致检查与反馈，积极组织教师开展校本教研活动，以学科组为单位，定期进行集体备课、公开课、示范课、教学研讨等活动，建立完善的教学质量检测体系，定期组织阶段性测试、期中期末考试等。对考试结果进行深入分析，通过成绩数据了解学生的学习情况和教师的教学效果，发现问题及时调整教学策略，有针对性地开展培优补差工作，努力提升整体教学质量。
2.德育安全工作
健全德育队伍建设，完善安全管理制度，坚持 “育人为本、德育为先、安全第一” 的教育理念，致力于营造积极向上、安全有序的校园环境，全方位促进学生的健康成长与全面发展。
3.教师队伍建设
建立健全师德师风监督机制，设立师德师风举报电话和邮箱，接受学生、家长和社会的监督。对违反师德师风的行为，严肃查处，实行“零容忍”，维护教师队伍的良好形象。
4.家校合作
搭建多种家校沟通平台，如家长会、家访、家长微信群、QQ 群等，及时向家长反馈学生的学习情况和在校表现，了解家长的意见和建议，形成家校教育合力。
三、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、党建办公室、总务处、教务处、德育处、财务处、少工委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县军赛中学。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
镇康县军赛中学2024年末人员编制数55人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员55人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生900人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县军赛中学2024年度收入合计1365.60万元。其中：财政拨款收入1264.41万元，占总收入的92.59%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入101.20万元，占总收入的7.41%。与上年相比，收入合计增加176.24万元，增长14.82%。其中：财政拨款收入增加75.05万元，增长6.31%；其他收入增加101.20万元，增长100%。其他收入增加的主要原因是2023年及2024年产生课后服务费，2023年及2024年课后服务费计入2024年其他收入中。
二、支出决算情况说明
镇康县军赛中学2024年度支出合计1368.24万元。其中：基本支出970.58万元，占总支出的70.94％；项目支出397.66万元，占总支出的29.06％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加177.62万元，增长14.92%。其中：基本支出增加5.23万元，增长0.54%；项目支出增加172.40万元，增长76.53%。支出增加的主要原因是2024教师基本工资标准提高及学生生活补助标准提高，故总支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇康县军赛中学机构正常运转的日常支出970.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.75万元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.83万元，占基本支出的0.29％。2024年人均基本支出17.65万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障镇康县军赛中学为完成特定的行政工作任务及教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.城乡义务教育补助经费普通学校公用经费项目经费121.08万元，主要用于保障学校工作正常开展，支付水电费、教师培训、差旅费、采购办公设备、用品，完成学校零星维修，按期完成项目规划年度目标任务，不断改善办学条件。
2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目经费107.48万元，主要用于发放义务教育1413名困难学生困难补助，少小民族60名生活补助，有效保障教育公平，减少因家庭经济状况差异而造成的教育机会不均等。
3.城乡义务教育营养改善计划中央直达资金项目经费46.94万元，主要用于改善学生的营养膳食情况，有效提高学生的健康，增强学生的体魄。
4.2024年教育工作会经费项目经费6.00万元，主要用于奖励乡村优秀教师，推动教育事业的发展。
5.城乡义务教育补助乡村教师生活补助项目经费14.96万元，主要用于落实乡村在岗特岗教师工资待遇，加强农村教师队伍建设，扩充乡村教师补充渠道。
6.非财政资金义务教育课后服务资金项目经费101.20万元，主要用于支付课后服务耗材及教师课后服务补助，保障课后服务的正常运行，促进学生的全面发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县军赛中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1267.04万元,占本年支出合计的92.60%。与上年相比增加76.42万元，增长6.42%,完成年初预算的113.31%。增加的原因是2024年教师的工资标准及学生的困难补助标准提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.教育（类）支出1039.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%,完成年初预算的122.76%。主要用于发放在职教师基本工资、支付办公费、邮电费、生活补助等费用，造成预决算差异的主要原因是2024教师基本工资标准提高及学生生活补助提高由原来的625元/生提高至750元/生，故支出数大于预算数。
2.社会保障和就业（类）支出115.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的85.90%。主要用于发放本单位退休人员工资、缴纳单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位于7月退休1人，调离本单位1人；9月调离本单位1人，故社会保障和就业（类）支出对比年初预算减少。
3.卫生健康（类）支出43.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的77.89%。主要用于缴纳在职教师医疗、生育等保险，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位于7月退休1人，调离本单位1人；9月调离本单位1人，故卫生健康（类）支出对比年初预算减少。
4.住房保障（类）支出68.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的83.32%。主要用于缴纳在职教师住房公积金费，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位于7月退休1人，调离本单位1人；9月调离本单位1人，故住房保障（类）支出对比年初预算减少。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出年初预算，本年度无年初预算，上年无此项支出，也未发“三公”经费支出。
1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用。
3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费。
4.本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出年初预算，本年度无年初预算，上年无此项支出，也未发“三公”经费支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费；本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用；本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费；本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇康县军赛中学资产总额123.48万元，其中，流动资产66.53万元，固定资产56.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.70万元，其中固定资产增加3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，镇康县军赛中学政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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