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 镇康县凤尾镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务职能。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）抓保障、促民生，“好”的生活更甜。我们严格落实粮食安全政治责任，严守耕地红线，从严审批建房申请22户，审批率96.00%，全年共计排查疑似耕地流出问题图斑960个，面积6240.60亩，粮食播种面积稳定在3.00万亩以上、产量6400.00吨以上，“肉篮子”“菜篮子”等重要农产品稳产保供，真正把饭碗牢牢端在自己手上。我们持续扩大社会保险覆盖面，全镇城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险参保率均达97.00%以上，全年累计发放养老保险金412.81万元。我们充分发挥凤尾镇人力资源联盟、凤尾联工服务站、零工驿站作用，发布就业信息170期，组织就业技能培训11场次630余人次，增收680余万元，完成农村劳动力转移就业6109人，帮助申请跨省（州市）一次性务工交通补贴271人、一次性生活补助4人，开发乡村公益性岗位53个。我们持续补齐教育发展短板，全面落实党政班子成员联系教育工作机制，表扬先进集体2个，优秀教育工作者18人，学前教育毛入园率达92.89%，九年义务教育巩固率达100.00%。我们持续巩固卫生脱贫成效，加强镇中心卫生院和村卫生室服务能力建设，签约家庭医生8328人，常住老年人健康管理1238人，实现符合条件群体全覆盖。我们持续推进社会救助扩围增效，不断健全完善分级分类的社会救助体系，动态评定并发放城市低保1847人次83.40万元，农村低保10231人次339.47万元，发放临时救助金145户28.45万元，高龄补助4660人次23.30万元，特困供养资金654人次84.05万元，散居孤儿及事实无人抚养儿童救助金24人次3.23万元，残疾人“两项补贴”5464人次50.26万元，殡葬惠民补助6户1.80万元。我们严格落实“一老一小”关爱服务“887”行动，制定留守儿童、困境儿童和留守老人、特殊困难老人走访机制，健全完善“一人一档”，结合凤尾社区老年幸福食堂投入使用，多渠道多方式开展各类关爱活动50余次。

（二）抓生态、促环境，“美”的本色更亮。我们持续深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实“河（湖）长制”“林长制”工作要求，深入推进实施凤尾城乡绿化美化三年行动，积极推进河道清理、森林资源保护等工作，各级林长、河长常态化巡林195人次、巡河422人次，完成河道清淤3.049公里，清除白色垃圾4.80吨，打造绿美示范点位12个，全年水质达Ⅱ类标准，全镇森林覆盖率稳定在70.00%。我们深入学习运用“千万工程”经验，按照“规划先行、产村融合、共建共治、全域和美”的思路，采取“集体资金出一点、乡贤能人凑一点、挂钩单位帮一点、党委、政府补一点”的“四个一”机制，筹集资金12万元、水泥500余吨、砂石1600余吨，组织群众投工投劳1100余人次，合力完成凤尾镇2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目厕所粪污收集处理设施建设项目、小水井村蚂蟥沟自然村“千万工程”人居环境整治提升项目和大柏树村荒田自然村农村公益事业财政奖补项目，严肃整治农村垃圾乱丢、粪污横流、厕所脏乱、道路杂乱、禽畜散养等不良现象，全镇农村卫生户厕普及率、生活垃圾处理设施覆盖率、生活污水（行政村）治理率分别提高10.00%、10.00%、5.00%，凤尾的水更清、天更蓝、山更绿、景更美。

（三）抓治理、促稳定，“和”的氛围更浓。我们深入推进“普法强基补短板”专项行动和“八五”普法工作，深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动、命案防控攻坚行动和“12·14”专项行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化网格化服务管理，累计排查走访重点人员3000余人次，排查调处各类矛盾纠纷136件、化解122件。我们扛牢扛实安全生产责任，扎实开展道路交通、消防安全、生产用电等安全生产隐患专项排查治理行动，开展综合检查491次，排查风险隐患1012个，完成整改942个。我们严格落实“1262”精细化预报预警机制和24小时应急值班制度，深刻汲取“8·14”地质灾害事故教训，加强应急物资储备和应急救援队伍建设，组建综合应急队伍8支296人，开展防灾减灾应急避险演练44场次，开展汛期巡查检查140场次，滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害隐患排查整治持续全面深入，年内无重特大事故发生。

（四）抓作风、促效能，“实”的理念更牢。我们坚持把政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威和集中统一领导，紧扣县委、县政府和镇党委的各项决策部署，直面经济社会发展中的难题、短板，集中精力办实事、解难事、求实效。我们严格落实民主集中制和“三重一大”决策机制，始终将依法行政贯穿于政府行为的全过程，落实到政府工作的各环节，自觉接受镇人大主席团和人民群众的监督，主动听取社会各方意见，办复人大代表建议35件，办复率达100.00%。我们严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固党纪学习教育成果，坚持“按规定办，真抓实干”，进一步健全廉政风险防范制度，强化政府内控制度建设，从严落实财政资金使用绩效评估机制，规范工程招投标管理，确保权力在阳光下运行。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县凤尾镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县凤尾镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县凤尾镇人民政府。

纳入镇康县凤尾镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县凤尾镇人民政府2024年末人员编制数68人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员63人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。本单位无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2024年度收入合计3442.30万元。其中：财政拨款收入3336.29万元，占总收入的96.92%；其他收入106.01万元，占总收入的3.08%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计增加232.89万元，增长7.25%。其中：财政拨款收入增加265.64万元，增长8.65%；其他收入减少32.75万元，下降23.60%。收入增加的主要原因是工程类项目资金增加，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2024年度支出合计3457.52万元。其中：基本支出1399.35万元，占总支出的40.47％；项目支出2058.17万元，占总支出的59.53％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；与上年相比，支出合计增加37.18万元，增长0.11%。其中：基本支出减少36.85万元，下降2.56%；项目支出增加74.03万元，增长3.73%；支出增加的主要原因是本年生产发展、村级公益事业建设、脱贫攻坚等相关项目专项资金支出增加，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县凤尾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1271.60万元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.75万元，占基本支出的9.13％。2024年人均基本支出12.97万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县凤尾镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2058.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1．2010104人大会议专项经费：人大会议专项经费5.00万元，主要用于2024年人大会议期间伙食费、住宿费、办公费等支出。

2．2010107人大代表履职能力提升工作经费：2024年人大履职经费5.70万元，主要用于农村代表误工费及人民代表大会期间各类支出。

3．2010108代表工作：基层人大代表为民办实事说实话经费3.20万元，主要用于基层人大代表工作开展支出。

4．2010302一般行政管理事务：信创项目奖补资金7.70万元，主要用于设备购买；党校工作经费1.00万元，主要用于2024年万名党员进党校培训期间，相关住宿费、伙食费、办公费等费用支出；凤尾镇集镇区人居环境提升建设项目资金20.00万元，主要用于集镇区拆除违章建筑及设施；凤尾镇芦子园村小落水村庄业态发展建设项目资金35.20万元，主要用于小落水生态农庄建设及乡村CEO工资发放；凤尾镇小湾水电站移民安置区凤尾村活动室建设项目资金42.99万元，主要用于凤尾村活动室建设；两违专项整治工作经费0.96万元，主要用于两违整治两违拆除伙食费及相关工作经费；自然灾害救灾补助资金15.88万元，主要用于自然灾害救灾补助发放，保障村民饮用水；凤尾镇应急排训练伙食费1.66万元，主要用于民兵应急排训期间伙食费用。

5．2010699其他财政事务支出：2021年底财政局拨入工作经费0.34万元，主要用于保障财政所日常运转工作经费支出。

6．2130207森林资源管理：2022年天然林商品林管理经费1.50万元，主要用于天然林商品林管理相关监测费用。

7．2010507专项普查活动：凤尾镇2024年五经普工作经费1.69万元，主要用于2024年第五次经济普查期间工作经费及补助15名经济普查两员补助资金。

8．2019999其他一般公共服务支出：凤尾镇人民政府院坝协商工作经费0.30万元，主要用于2024年院坝协商议事的会议期间会议费。

9．2030699其他国防动员支出：基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费1.50万元，主要用于凤尾镇基层武装部规范化建设。

10．2040299其他公安支出：2024年农村道路交通安全监督员市级补助经费0.34万元，主要用于保障各村（社区）交通安全劝导员补助发放。

11．2070199其他文化和旅游支出：2024年乡（镇）文化站免费开放中央级省级补助资金4.58万元，主要用于2024年凤尾镇春节游园活动经费，南伞山歌会活动经费，元旦文艺晚会活动经费。

12．2080711就业见习补贴：2023年就业见习省级补助生活补助资金0.70万元，主要用于保障2名就业见习省级补助。

13．2080799其他就业补助支出：凤尾镇2023年社区（村）基层专干待遇补助经费0.20万元，主要用于保障凤尾镇社区（村）2名基层专干待遇。

14．2081006养老服务：凤尾镇凤尾社区老年幸福食堂建设资金16.00万元，主要用于社区老年幸福食堂建设和运营管理。

15．2110507停伐补助：凤尾镇天然林管护资金20.00万元，主要用于天然林权益主体核实人员劳务费发放。

16．2130209森林生态效益补偿：凤尾镇森林生态效益补偿（管护费）资金0.10万元，主要用于森林生态效益补偿管护前期办公费用；2018年度公益林森林生态效益资金0.38万元，主要用于公益林巡查车辆维修费用。

17．2130234林业草原防灾减灾：2024年森林防火县级、省级配套经费5.79万元，主要用于保障凤尾镇2024年森林草原专职消防员工资和伙食补助，及防火物资购买；2020年省级配套第二批防火经费0.01万元，主要用于防火物资购买。

18．2130299其他林业和草原支出：2018年天然林停伐管护资金（2024年）30.00万元，主要用于修缮防火通道，以及天然林权益主体核实人员务工工资；退耕还林、陡坡治理工作经费0.50万元，主要用于退耕还林、陡坡治理核查用车维修费用；“三农”工作经费0.66万元，主要用于迷彩服装购买；专职消防队员工资3.17万元，主要用于消防员工资发放；消防队“一队一站建设奖励费”8.00万元，主要用于消防队伍建设。

19．2130315抗旱：凤尾镇2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金2.00万元，主要用于旱灾地区用水保障，有效保障水利救灾开展。

20．2130504农村基础设施建设：凤尾镇乡村旅游“美丽村庄”建设专项资金50.00万元，凤尾镇小水井村商贸服务中心建设项目资金10.00万元，镇康县凤尾镇凤尾村红木坡自然村“千万工程”人居环境整治提升项目资金12.00万元，镇康县凤尾镇小水井村蚂蟥沟自然村“千万工程”人居环境整治提升项目资金80.00万元，凤尾镇仁和村商贸服务中心建设项目资金10.00万元，主要用于凤尾镇辖区农村基础设施建设。

21．2130505生产发展：镇康县凤尾镇2024年糖料蔗核心基地建设项目（一期）资金23.00万元，凤尾镇凤尾村农产品加工帮扶车间项目资金330.00万元，镇康县凤尾镇2024年临沧坚果提质增效项目专项资金9.00万元，凤尾镇大柏树大湾塘进村道路硬化工程资金30.00万元，凤尾镇大坝村梅桑棚片区甘蔗种植项目资金10.00万元，2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大柏树村红木林自然村甘蔗种植茶叶提质增效项目经费65.00万元，镇康县凤尾镇大柏树村甘蔗中转站建设项目资金80.93万元，2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大坝村梅桑棚片区甘蔗种植项目经费20.00万元，镇康县凤尾镇凤尾村轩莱、桥头自然村产业灌溉用水建设项目资金160.00万元，凤尾镇大柏树红木林自然村甘蔗种植茶叶提质增效项目资金10.00万元，主要用于凤尾镇辖区生产发展。

22．2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：镇康县凤尾镇芦子园村农产品初加工厂建设资金240.00万元，主要用于农产品加工厂建设；2024年中央财政衔接项目管理经费10.00万元，主要用于项目管理及图纸设计费；镇康县凤尾镇凤尾村傣族寨乡村旅游产业发展建设项目资金120.00万元，主要用于凤尾村傣族寨自然村实施村庄风貌提升；镇康县凤尾镇2023年糖料蔗核心基地建设项目（二期）资金40.00万元，主要用于凤尾镇坡改梯建设；镇康县凤尾镇大柏树村茶叶展销服务中心建设项目资金110.00万元，主要用于茶叶展销服务中心建设；2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费7.00万元，主要用于各村驻村第一书记办公支出；镇康县凤尾镇“千万工程”人居环境整治提升项目资金120.00万元，主要用于生活垃圾处理厂建设。

23．2130701对村级公益事业建设的补助：镇康县凤尾镇小水井热水河自然村农村公益事业财政奖补项目资金100.00万元，镇康县凤尾镇大柏树村荒田自然村农村公益事业财政奖补项目资金100.00万元，主要用于农村基础设施建设。

24．2130706对村集体经济组织的补助：大坝村茶叶初制所加工厂建设资金15.00万元，主要用于大坝村茶叶初制所加工厂建设。

25．2140106公路养护：乡村道路养护资金11.42万元，主要用于乡、村道路养护。

26．2240505地震预测预报：地震灾害应急救援第一响应人培训工作经费0.60万元，主要用于地震灾害应急救援第一响应人培训期间产生的伙食费。

27．2240601地质灾害防治：2024年度地质灾害监测员市级补助资金0.60万元，凤尾镇2024年中央群测群防员补助资金6.00万元，主要用于保障地质灾害监测员补助资金。

28．2240703自然灾害救灾补助：2024年省级防汛应急救灾（第二）批资金5.00万元，2024年省级防汛应急救灾资金2.50万元，主要用于道路清障保通，水毁基础设施应急抢修。

29．2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出：凤尾镇2023年市级洪涝灾害救灾资金19.40万元，2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金0.85万元，2023年中央自然灾害救灾资金3.00万元，2024年中央自然灾害救灾资金1.00万元，主要用于自然灾害人员补助发放及抢险工作人员伙食。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县凤尾镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出3336.29万元，占本年支出合计的96.49%。与上年相比增加413.34万元，增长14.14%，完成年初预算的177.11%。增加的原因是2024年生产发展项目资金支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出478.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%，完成年初预算的107.72%。主要用于在职人员工资支出，政府购买公益性岗位人员、村干部、城乡社区干部、小组干部报酬及保险支出，遗属补助支出及部门日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增基层人大代表为民办实事说实话经费，信创项目专项资金，专项普查活动经费等项目，故预决算存在差异。

2.国防（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于基层武装规范化建设和武装工作支出。

3.公共安全（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于道路交通安全监督工作支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增交通安全劝导员补助经费，故支出预决算存在差异。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出45.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的124.96%，主要用于工资福利支出38.52万元，商品和服务支出5.98万元，对个人和家庭的补助1.36万元；造成预决算差异的主要原因年中新增2024年乡（镇）文化站免费开放省级、中央级补助资金，故支出预决算存在差异。

5.社会保障和就业（类）支出208.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，完成年初预算的104.77%。主要用于工资福利支出127.36万元，对个人和家庭的补助64.13万元，商品和服务支出1.36万元，资本性支出16.00万元；造成预决算差异的主要原因是年中新增凤尾镇凤尾社区老年幸福食堂建设项目，故支出预决算存在差异。

6.卫生健康（类）支出49.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的98.69%；主要用于在职人员医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，支出减少，故支出预决算存在差异。

7.节能环保（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，年初无此项预算。主要用于凤尾镇天然林管护；造成预决算差异的主要原因是年中新增凤尾镇天然林管护资金，故支出预决算存在差异。

8.城乡社区（类）支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的22.69%，主要用于工资福利支出24.42万元，商品和服务支出0.91万元，对个人和家庭的补助4.93万元；造成预决算差异的主要原因是年初预算环卫一体化服务市场化采购项目未批复，故支出预决算存在差异。

9.农林水（类）支出2377.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%，完成年初预算的257.53%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村社会事业和生产发展等相关支出。造成预决算差异的主要原因是年中新增工程类项目，故支出预决算存在差异。

10.交通运输（类）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是年中新增2024年公路养护资金项目，故支出预决算存在差异。

11.住房保障（类）支出68.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的91.24%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，故支出预决算存在差异。

12.灾害防治及应急管理（类）支出43.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算的212.49%。主要用于自然灾害支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增自然灾害救灾资金，故支出预决算存在差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，决算为9.83万元，决算完成年初预算的132.84%；支出决算较上年减少3.89万元，下降28.35%。减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为9.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.59%，完成年初预算的153.33%；支出决算较上年减少3.22万元，下降25.93%。减少原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

4.公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.41%，完成年初预算的45.00%；支出决算较上年减少0.67万元，下降51.54%。减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。具体是国内接待费支出决算0.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的132.84%，支出决算较上年减少3.89万元，下降28.35%。减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。本年度本部门无用车购置支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为9.20万元，完成年初预算的153.33%，比上年同期减少3.22万元，同比下降25.93%，减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.63万元，完成年初预算的45.00%，比上年同期减少0.67万元，同比下降51.54%，减少的原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于产业发展、应急救灾、入户核查、乡村振兴、安全生产、矛盾纠纷排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待38.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次207.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于产业发展、应急救灾、入户核查、乡村振兴、人大调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县凤尾镇人民政府2024年机关运行经费支出106.74万元，其中：行政单位106.74万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加3.66万元，增长3.55%，主要原因是新增在职人员，保障部门正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等支出增加，故机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于部门正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县凤尾镇人民政府资产总额2267.14万元，其中，流动资产523.78万元，固定资产1445.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程256.93万元，无形资产41.29万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.58万元，其中固定资产减少46.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1.00辆，账面原值21.28万元，实现资产处置收入0.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋81.57平方米，账面原值6.54万元，实现资产使用收入0.45万元。

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县凤尾镇人民政府，政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出3.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：镇康县凤尾镇人民政府严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，为部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县凤尾镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，总体效果较好。整体部门自评分为98分，整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800201111