监督索引号53092400536200901000

镇康县人民医院2024年度部门决算公开报告

      目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关卫生工作的路线、方针、政策、法律法规，开展临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务；

2为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；

3.为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；

4.为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；

5.为镇康县大型突发性灾害事故救援工作提供方案；

6.不断改善服务态度，刻苦钻研医疗技术，提高医疗质量；

7.认真贯彻执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律法规；

8.负责全县职工和离退休职工及居民的医疗保健工作；

9.针对本地区的常见病、多发病，采取积极的预防措施，并组织医务人员开展防治研究工作，总结适应本地区预防及医疗保健的工作经验；

10.认真贯彻落实《传染病法》，做好传染病预防工作及疫情报告、统计和传染病的消毒隔离工作并加强对突发公共卫生事件和传染病预防控制工作；

11.执行县委、县人民政府的指示、指令、决定和工作安排。

二、重点工作概述

1.强化党建引领，促进党建和业务深度融合。一是聚焦理论武装，夯实思想基础。2024年，党委会第一议题学习14次，理论学习中心组集中学习7次，读书会3次，支委会157次，党员大会71次，主题党日153次，上专题党课53次，以党组织学习活动促进全体党员、干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是聚焦人才培养，发挥示范带动作用。推行把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和科室带头人的“三培养”机制，新发展党员19名，县人民医院下设五个党支部中，由中层干部或副高以上职称担任党支部书记比率达100%。三是聚焦群众身边不正之风和腐败问题集中整治，清廉医院建设取得新成效。四是聚焦薪酬制度改革，医院绩效管理更规范。五是聚焦群众看病就医“急难愁盼怨”问题，全面优化医疗服务流程。六是聚焦县委巡察，提高整改实效。及时对账整改销号，共整改问题59个，新建完善制度10项，医院管理进一步规范。七是聚焦意识形态领域工作，医院发展更加健康和谐。与2023年同期相比，医疗投诉同比减少20个百分点，行业作风持续改善，服务流程不断调整优化，医患更加和谐，医院得到健康发展。

2.提升服务水平，持续推进医疗技术发展。一是学科建设不断完善，服务范围逐步拓宽。继续强化急诊急救“五大中心”建设成果，加快推进肿瘤防治中心、慢性病管理中心、麻醉疼痛诊疗中心、微创介入中心、重症监护中心临床服务“五大中心”建设，目前肿瘤防治中心、麻醉疼痛中心、微创介入中心、重症监护中心相关医务人员已进修结束，部分工作开始启动，慢病管理中心医务人员将于2024年底派出进修培训，力争2025年全面建成五大临床服务中心。加大对接医疗资源力度，加入省级心内科、麻醉科、传染病专科及医疗帮扶联盟4个；建立眼科、泌尿外科、普外科、骨与创伤外科、肛肠科、骨科6个专家工作站，实现患者在县级医疗机构就可享受省级专家的诊疗服务。二是业务水平明显提升，服务能力大幅提升。2024年派出20名专技人员到省内外进修，配备营养评估、睡眠监测等设施设备，以及在上海崇明沪滇协作帮扶、云大医院、临沧市人民医院的对口帮扶下，先后开展了全麻下光棒气管插管、鼻内镜下鼻窦病损切除术+鼻息肉切除术、腹腔镜下胆道探查取石术、胸腔镜辅助胸廓成形术、VATS肺段切除术、VATS肺修补术、VATS左肺减容术、双腔管麻醉插管术、泌尿系CTU检查、腹膜透析漂管大网膜切除术、半永久管拔除术、血液透析质量控制、营养评估、脑电图检查等10余项新技术，进一步提高医疗服务能力，降低了大病外转率。三是积极利用资源，巡回医疗和对口支援取得明显成效。配合广州医科大学附属第一医院、中国林产工业协会健康边疆行组委会、首都医科大学附属北京同仁医院、中山大学及相关附属医院、吉林大学中日联谊医院5家单位组建的国家医疗队到我县开展义诊活动3场次、义诊1500余人次、筛查先心病和风湿性心脏病患者264人、带教查房79人次、带教培训654人次。依托上海市崇明区、云南大学附属医院、临沧市人民医院3家对口帮扶单位开展义诊、巡诊活动8场次，共义诊2000余人次，帮助困难群众上门办理慢性病证243人，办理残疾证104人；帮助县人民医院开展新技术10项，指导乡镇卫生院开展手术13台，带教查房和疑难病例讨论43人次。在切实解决群众看病难的同时，有力推动基层医务人员技术水平提升。

3.强化医防协同，医防融合发展取得新进步。建立以县人民医院牵头的县、乡、村三位一体组织管理与服务管理体系，抓好临床与公卫对接、县级医疗机构与乡镇卫生院对接，实行团队包干服务、巡诊上门服务和院内协作服务，实行季督查、年考核，医疗、公卫齐抓共管，不断促进医防融合发展。

4.巩固医共体建设，整体服务能力逐步提升。一是等级医院评审。帮助指导凤尾镇卫生院接受一级甲等卫生院复审，忙丙、军赛、木场创建一级甲等乡镇卫生院，县中医医院二级甲等复审。二是学科建设达标验收。帮助指导勐捧、勐堆、凤尾、军赛卫生院建立胸痛单元，共溶栓5人，使急危重症患者在乡镇卫生院得到第一时间治疗；帮助勐堆、凤尾、忙丙、南伞、军赛等卫生院建立了基层标准化慢性病诊疗建设、基层心脑血管疾病救治拓面提质建设、基层中医康复服务提升项目建设。三是信息化建设初见成效。投入资金1,500余万元，实现县乡村三级医疗机构运用统一的医疗信息系统、分级诊疗信息互联互通，县医院四级电子病历系统应用水平等级接受省医评中心现场审核，“移动支付”全面推动，运用“智慧医保”开展自费和医保在线预约挂号、特病、慢病等相关无现金支付业务，11月14日接受省质评中心现场审核。四是不断拓展医疗业务。下派14人长期、短期支持乡镇卫生院发展业务，接收乡镇卫生院人员到县人民医院进修学习21人次，开展医疗、护理、感控知识培训52场次4007人次；带教乡镇卫生院开展手术41例、远程会诊26人次、委托检验1302人次、病理诊断63人次，出具远程心电报告1509人次、远程影像报告1116人次，指导乡镇卫生院开展新项目7项。五是继续加大人才培养力度。2024年完成人才引进47人（其中紧缺专业1人、事业单位招考1人，编外人员40人）；柔性流动34人（其中向上流动15人、乡镇之间横向流动5人、县级医院向下流动14人）；到省级以上医疗机构进修26人，市级以上进修95人，队伍业务素质明显提升。六是积极推进县人民医院与县中医医院一体化发展。成立了6个工作小组，细化工作任务，明确职责分头组织落实；实施“两院”业务统一管理，县中医医院法人由县人民医院一名副院长担任；两院建立双向转诊机制，避免“恶性竞争”，实现错位发展；与县残联一同建立“阳光家园”和“精准康复”合作项目，争取到项目资金47.15万元；2024年县中医医院总就诊50949人次，较2023年同比增长8.13%；医疗收入1,484.04万元，较2023年同比增长62.51%。

5.基础设施建设稳步推进，硬件设施逐步完善。镇康县中缅友谊医院建设项目位于南伞工业园区，项目占地83亩，建筑面积60929.32平方米，总投资预算35,609.79万元，设置床位499张，项目于2021年5月开工建设，计划2025年建成投入使用。镇康县人民医院医技住院综合楼建设项目位于镇康县中缅友谊医院旁，项目占地9.8亩，建筑面积11900平方米，总投资预算6,250万元，设置床位100张，项目于2021年9月开工，计划2024年完工。临沧市镇康县永久方舱医院建设项目位于镇康县中缅友谊医院旁，项目占地8亩，建筑面积7000平方米，总投资预算3,750万元，设置床位500张，项目于2022年12月开工建设，计划2024年完工。镇康县传染病医院建设项目位于镇康县中缅友谊医院旁，项目占地14亩，建筑面积9998平方米，总投资10,100万元，设置床位100张，项目于2021年9月开工建设，2023年5月完工，现依托县人民医院运营管理。

6.加强安全生产管理，保障医院平稳运行。严格落实安全生产责任制，层层抓好安全生产责任落实。一是强化组织管理，责任落实到人。严格落实主体责任和第一责任人责任并坚持“管单位必管安全、管业务必管安全”的原则，做到主要领导抓，分管领导具体抓，科室主任、护士长分块抓，层层落实工作责任，未发生较大安全生产事件。二是开展风险隐患排查，及时整改存在问题。由总务科、医务科、护理部、感控办等职能科室牵头，定期对地质灾害隐患点、河道、配电房、消防设施设备、防雷设施、大型医疗设备、水、电、制氧机房以及放射性物品、危险化学品、易燃易爆物品、毒麻药品、病原微生物实验室生物安全等进行了全面检查和排查，发现问题及时排除并做好记录，确保医院安全运行。三是落实投入保障，提升应急能力。在加强应急演练、安全防控措施及领导责任制落实的同时，加大人防、物防、技防、应急值班、应急队伍、应急物资等保障力度，对住院部消火栓漏水管进行部分更换，配置5公斤干粉灭火器161个，3升二氧化碳灭火器13个，5公斤灭火器箱97个，召开电梯安全日常管理调度会5次，保障医院安全平稳运行。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县人民医院共设置41个内设机构，包括：门急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、皮肤科、儿科、妇产科、五官科、中医科、精神科、重症医学科、防艾科、呼吸与危重症医学科、血透室、麻醉科、功能科、检验科、放射科、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室、洗衣房、收费室、综合办公室、人事科、医务科、科教科、医保物价科、护理部、感控科、病案室、内审科、总务科、财务科、设备科、采购科、信息科、项目办。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县人民医院。

纳入本单位2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民医院2024年末人员编制数135人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员135人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员133人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员133人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员304人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员304人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民医院2024年度收入合计26,105.15万元。其中：财政拨款收入10,604.44万元，占总收入的40.62%；事业收入15,446.20万元（含教育收费0.00万元），占总收入的59.17%；其他收入54.50万元，占总收入的0.21%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加8,896.09万元，增长51.69%。其中：财政拨款收入增加6,832.73万元，增长181.16%；事业收入增加2,140.80万元，增长16.09%；其他收入减少77.45万元，下降58.70%。收入增长的主要原因是本年度本单位新增传染病医院基本建设项目收入和事业收入有所增加，导致总体收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县人民医院2024年度支出合计26,208.43万元。其中：基本支出17,012.47万元，占总支出的64.91％；项目支出9,195.96万元，占总支出的35.09％；本年度本单位无上级上缴支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加6,210.70万元，增长31.06%。其中：基本支出减少661.63万元，下降3.74%；项目支出增加6,872.34万元，增长295.76%；支出增加的主要原因是本年度新增一般公共预算传染病医院基本建设项目支出8,080.00万元，导致本年度整体支出较上年变动幅度过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县人民医院正常运转的日常支出17,012.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,884.44万元，占基本支出的34.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,128.03万元，占基本支出的65.41％。人均工资福利支出为13.19万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,195.97万元。其中：基本建设类项目支出8,080.00万元，主要用于传染病医院建设项目支出。具体项目开展及开展工作情况如下：

2100408基本公共卫生服务30.08万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生服务80.75万元，主要用于重大传染病防控、结核病、艾滋病及丙肝流行攻坚行动防治等支出；  

2100410突发公共卫生事件应急处置8,339.83万元，主要用于传染病医院基本建设8,080.00万元、新冠肺炎疫情防治工作一线医务人员及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助259.83万元；

2100299其他公立医院支出53.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出25万元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目支出；

2109999其他卫生健康支出80万元，主要用于医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设；

不公开类支出20万元，该项目为涉密项目，具体开支情况涉密不公开；

2100201综合医院支出567.31万元，主要用于医疗经费专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,604.44万元，占本年支出合计的40.46%。与上年相比增加6,752.87万元，增长175.33%，完成年初预算的516.36%。增加的原因是本年度本单位新增传染病医院基本建设项目资金8,080.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.不公开类支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算，该项目为涉密项目，具体开支情况涉密不公开。

2.社会保障和就业（类）支出388.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，完成年初预算的85.42%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.44万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出84.84万元；2080502事业单位离退休经费支出113.82万元，造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险未完全清算。

3.卫生健康（类）支出10,064.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%，完成年初预算的696.74%。主要用于：

2100201综合医院1,374.62万元主要用于在编人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100408基本公共卫生服务30.08万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生服务80.75万元，主要用于重大传染病防控、结核病、艾滋病及丙肝流行攻坚行动防治等支出；  

2100410突发公共卫生事件应急处置8,339.83万元，主要用于传染病医院基本建设8,080.00万元、新冠肺炎疫情防治工作一线医务人员及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助259.83万元；

2100299其他公立医院支出53.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出25万元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目支出；

2101102事业单位医疗75.22万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.10万元，主要用于其他社会保障缴费；

2109999其他卫生健康支出80.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设。

造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新增传染病医院基本建设项目且该项目年初无此项预算，导致预决算差异过大。

4.住房保障（类）支出131.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的85.09%。主要用于住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是本单位年初预算基数大于实际缴纳基数，故造成预决算差异较大。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。

（(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。

（3）2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县人民医院资产总额22,833.01万元，其中，流动资产6,952.50万元，固定资产6,440.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8938.36万元，无形资产501.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7544.29万元，其中固定资产减少193.78万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆和报废报损资产处置；出租房屋312平方米，账面原值139.76万元，实现资产使用收入19.45万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县人民医院政府采购支出总额452.33万元，其中：政府采购货物支出452.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2024年镇康县人民医院项目支出绩效自评金额为9,195.97万元，归类为五大项目进行自评，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200901111