监督索引号53092400336101000

云南省镇康县第一中学2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）本校认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

（二）本校是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动地发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

二、重点工作概述

（一）党建工作。认真落实党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、保落实的领导核心作用，进一步提升党组织的领导力和凝聚力，打造“党建红、春风绿、青蓝带、金色梦”的“五彩”国门学校品牌，以此促进教师成长、学生成才，实现党建和教育教学工作的深度融合。实施“党建+教研”工程，把党小组建在教研组上，党员备课组长担任党小组组长，通过“一周一集备”“一月一检查”活动，提高教研工作实效性。实施“党建+学科带头人”工程，“135”工程活动（1位党员名师3年时间培养5名优秀骨干教师），充分发挥名师引领示范作用，打造学科带头人。实施“党建+六标课堂”红烛工程，聚焦课堂改革，开展“边境红烛，育人先锋”课堂教学大练兵，打造有效课堂，探索师生用最短时间来获取最大效益的“六标”高效课堂，培养一批能驾驭新课堂、适应新高考的骨干教师。实施“党建+三培养”工程，把教学骨干培养成党员、把党员培养成教学骨干、把党员中的教学骨干培养成学校领导。狠抓作风建设。通过“三天”“五勤”“七步”工作法提高工作效率。“三天”：天天计划、天天努力、天天进步。“五勤”：勤观察、勤走动、勤检查、勤反馈、勤反思。“七步”工作法：凡是有工作就要有目标，凡是有目标就要有计划，凡是有计划就要有执行，凡是有执行就要有检查，凡是有检查就要有结果，凡是有结果就要有责任，凡是有责任就要有奖惩。用党建引领来凝聚共识，教师精气神得到了极大的提振。

（二）德育工作。学校牢牢抓住立德树人这一根本任务，践行培育和践行社会主义核心价值观，按照全员育人、全程育人、全方位育人的总体要求，落实人人都是德育工作者的管理策略。一是抓思想。通过书记、校长上思政课，政教主任、年级组长、班主任利用国旗下的讲话、课间集队、班会课，引导青少年树立正确的人生观、价值观。二是抓身心。采取“1+1+N”心理疏导法，以开学第一课心理疏导+个别心理疏导+群体疏导的措施进行疏导，构筑起校园心理健康防线。三是抓活动。学校举行校园文化艺术节、周末减压、校园开放日、军训、成人礼、远足等特色活动，培养学生的集体意识、团队意识。四是抓评比。以“干净、整齐、文明、有序”为主题，以“争当文明学生、争创文明班级、争建文明宿舍”为载体，充分发挥文化育人功能，积极开展形式多样、健康向上、内涵丰富的评比活动。五是抓家校共建。构建家庭、学校和社会“三位一体”的大德育观，为学生营造良好的育人环境。从方方面面牢牢抓住立德树人这一根本任务，践行培育和践行社会主义核心价值观，按照全员育人、全程育人、全方位育人的总体要求，努力培养德智体美劳全面发展的好青年。

（三）安全工作。一是进一步完善了校园安全工作组织网络，强化学生的日常管理，拧紧校长、班主任、任课老师、保卫、宿管员等责任链条。进行人防，配齐配强学校保安人员、宿舍管理人员；进行物防，为保安人员配备配齐防暴头盔、防暴盾牌、防暴叉等设备，在校门外安装防冲撞装置；进行技防，更换添置摄像头10个，累计安装400余个，对校园内各个区域进行24小时监控，实现校园监控全覆盖；进行联防，学年初制定了《镇康县第一中学2024年校园周边环境综合治理集中整治工作实施方案》，对校园周边环境进行大整治2次。二是持续强化校园安全防范能力，组织开展反恐演练1次，组织召开安全工作会议4次，班主任会议7次，开展校园安全大检查4次。三是加强日常巡逻巡查工作，值周教师、保安人员每天早中晚三个时段对校园及周边进行巡查，对发现的安全隐患，进行及时处理上报。四是加强安全教育，落实“1530”学校安全教育模式，每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟，对学生进行安全提醒和教育；利用班会课、大课间开展防溺水、防欺凌、交通安全等专题教育。五是家校联动，通过致家长一封信、建立班级群、家长开放日等形式，让家长和学校在教育及管理方面达成共识，和谐共育。

（四）后勤服务保障工作。一是对勤工俭学服务部的运营模式进行优化，通过收集师生在校工作、学习和生活期间的各种需求，把勤工俭学服务部分为9个区域，以场地租赁的形式分租给有资质商家经营，由学校监督委员会负责日常监管。二是对校舍进行安全检查，为学生改造洗澡间4间、晾衣场地1块，添设洗手台及设备5处，对校园电梯进行维护修理2次，对教学楼、宿舍楼进行防水处理1次。三是加强水电管理。制定工作人员巡查制度，规范水电管理秩序，对学校用电线路进行全面检查，对发现的外漏电线进行及时处理。四是认真贯彻落实县委、县政府关于加强登革热防控工作的有关要求，积极组织开展登革热预防“六个一”活动，即：召开一次主题班会，让学生知道什么是登革热、登革热的传播途径、登革热的主要症状、如何预防登革热等登革热防治知识；出好一期黑板报，营造良好的宣传氛围，提升宣传实效；每周进行一次校园环境大消杀，对宿舍、教室、厕所、垃圾存放点、绿化区域等重要区域用药物进行全面消杀灭蚊；为每一名学生配置一顶蚊帐；每天进行一次校园环境卫生检查，学校卫生健康处每天安排值日教师对校园环境卫生进行巡查，对发现的蚊虫孳生地进行及时消除；每天各时段跟踪师生一次健康状况，严格落实晨午晚检及健康监测登记制度。五是加快档案数字化建设，为档案室配置紫光扫描仪等设备，对学校学籍档案、人事档案等进行数字化加工。六是食堂严格执行“六T”食品卫生安全管理规定，本着为师生服务的宗旨，既要保证数量，又要提高质量。

（五）校园文化建设工作。围绕打造“春风化雨、书声琅琅”的优美校园环境目标，充分挖掘“红色边关”蕴含的育人元素和国门学校的内涵价值，打造“一场两道三馆四园”的绿美校园。一个红色文化广场，每周一举行升国旗，唱红歌，诵经典，讲励志故事，激励广大师生从中汲取前行的力量，坚定理想信念，传承伟大精神，听党话、感党恩、跟党走。两道：弘毅道、凌云道，培养学生树立坚毅、刚强的意志，通过努力拼搏实现人生价值。三馆：校史馆、禁毒馆、信仰馆，教育学生学史铭志、以史为鉴，厚植爱国主义情怀，在知识的海洋中茁壮成长。四园：让学生从筑梦园、惜时园、立德园、启智园中体会到做一个有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的好青年，鞭策学生以德为先，珍惜当下，奋发向上，筑梦明天。

（六）教学工作。一是抓思想，增强学校的凝聚力。加强引导教职工增强主人翁意识，营造心往一处想、劲往一处使的大家庭氛围；中层领导以上率下真抓实干；党员干部发挥先锋模范作用。二是抓常规，提高教学管理的执行力。执行教学一日常规，落实限时练和单词过关考试，抓实集智备课，严格落实作业批改、听课检查制度，按时进行教研型考试。三是抓课堂，提高课堂的实效性。制止满堂灌，填鸭式教学，以精讲多练的教学模式为方向，探索激昂朗读—教师精讲—当堂训练—及时纠错的有效课堂。四是抓督查。落实教学一日常规，从细备课、活课堂、严辅导、精练习、实分析等方面抓督查，尝试精讲多练，合作学习，形成能力的新课堂教学模式。五是抓考试，提高测试的诊断功能。从试卷精选到考试安排，从试卷批改到数据分析，做到教考衔接。

2024年参加高考825人，本科上线542人（比2023年增加62人），本科上线率为65.70%（比2023年提高2.63个百分点）。其中，600分以上人数26人（比2023年增加8人）；一本上线人数202人（比2023年增加51人），一本上线率为24.48%（比2023年提高4.64个百分点）；二本上线人数340人（比2023年增加11人），二本上线率为41.21%（与2023年持平）。有43名学生被985、211大学录取。2024年中考综合评价全市第一。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云南省镇康县第一中学共设置8个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、行政办、党建办、教师成长中心、督查室、卫生健康处。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省镇康县第一中学2024年度部门决算编报的单位共1个。是云南省镇康县第一中学。

纳入云南省镇康县第一中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省镇康县第一中学2024年末人员编制数271人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员271人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员258人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员258人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生4480人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

            第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省镇康县第一中学2024年度收入合计6006.43万元。其中：财政拨款收入5719.47万元，占总收入的95.22%；事业收入221.66万元（含教育收费221.66万元），占总收入的3.69%；其他收入65.30万元，占总收入的1.09%；本年度本部门无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少888.52万元，下降12.89%。其中：财政拨款收入减少720.68万元，下降11.19%；事业收入减少202.74万元，下降47.77%；其他收入增加34.90万元，增长114.80%。收入减少的主要原因是：本年减少普通高中公用经费、免学杂费经费、援建教师经费、择优生补助等项目资金收入；减少普通高中学费及住宿收入；减少政府性基金勤工俭学生活补助收入，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省镇康县第一中学2024年度支出合计6024.92万元。其中：基本支出4795.42万元，占总支出的79.59％；项目支出1229.50万元，占总支出的20.41％。本年度本部门无事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出及其他支出等。与上年相比，支出合计减少1068.34万元，下降15.06%。其中：基本支出减少245.60万元，下降4.87%；项目支出减少822.72万元，下降40.09%；支出减少的主要原因是：本年在职人员绩效工资，单位部分养老保险、职业年金等人员经费支出减少；普通高中公用经费、免学杂费经费、援建教师经费、择优生补助等项目资金支出减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省镇康县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4795.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4399.05万元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396.37万元，占基本支出的8.27％。人均基本支出18.59万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省镇康县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1229.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育课后服务资金项目经费6.16万元，主要用于：对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助；学校开展课后服务增加的水电、公用、耗材等支出，优先统筹中小学公用经费安排，不足部分可适当统筹课后服务财政补助经费开支。

城乡义务教育营养改善计划资金项目经费71.03万元，主要用于：农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品，直接补贴学生用餐，提高农村学生尤其是贫困地区学生的营养水平，让学生吃上更营养的饭菜，如搭配合理的荤素菜品等。

援建教师专项资金项目经费206.42万元，主要用于：从上海、山东等地引进6名援建教师以及从各个高校引进在校大学生数名，组建支教团队，到镇康县第一中学支教帮扶，保障教学需求。

普通高中学生、城乡义务教育阶段助学金资金项目经费426.39万元，主要用于：根据各个教育阶段学生资助政策、资助项目实施要求，市、县级主要负责落实学前教育、义务教育、高中阶段教育、中职教育和本级制定的学生资助政策，同时做好部分高等教育学生资助政策落实。

普通高中阶段、城乡义务教育家庭困难生活补助资金项目经费116.52万元，主要用于：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

普通高中学生、城乡义务学生生均公用经费项目经费180.46万元，主要用于：确保所有普通高中学校、城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响教学秩序，确保教师培训资金得到保障。

普通高中优秀毕业生激励资金项目经费30万元，主要用于：对每年县一中高中毕业即将就读国家“985 工程”“211工程”高等院校和军事院校的学生进行资助激励。

教育专户资金项目经费192.52万元，主要用于：确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响教学秩序，确保教师培训资金得到保障 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省镇康县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5762.24万元，占本年支出合计的95.64%。与上年相比减少618.09万元，下降9.69%，完成年初预算的117.84%。减少的原因是：本年在职人员绩效工资，单位部分养老保险、职业年金等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出4720.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%，完成年初预算的127.51%。主要用于：人员工资福利支出和机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是：本年增加在职人员，相应增加在职人员工资等支出，故本年教育支出较年初预算数增加。

2.社会保障和就业（类）支出532.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的87.77%。主要用于：缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金等保险支出，退休人员原渠道工资等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度在职人员在年中退休5人，减少应配单位部分养老保险等支出，故社会保障和就业支出比预算数减少支出。

3.卫生健康（类）支出213.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，完成年初预算的90.3%。主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险、生育保险及大病保险等；造成预决算差异的主要原因是：本年度在职人员在年中退休5人，减少应配单位部分医疗保险金等支出，故卫生健康支出比预算数减支。

4.住房保障（类）支出295.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的85.84%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度在职人员在年中退休5人，减少应配单位部分住房公积金支出，故住房保障支出比预算数减支。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.20万元，决算为0.92万元，决算完成年初预算的14.84%；支出决算较上年减少5.10万元，下降84.72%。减少的原因是：厉行节约，“三公”经费支出不超预算数。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的20.44%；支出决算较上年减少4.50万元，下降83.03%。减少原因是：本年度须使用公务用车的专项业务减少，车辆使用频率相应减少，故公务用车运行维护费年初预算数减少。

4.公务接待费支出年初预算为1.70万元，本年度无公务接待费支出；支出决算较上年减少0.59万元，下降100%。减少原因是：厉行节约，本年度无公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省镇康县第一中学2024年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出年初预算为6.20万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的14.84%，支出决算较上年减少5.09万元，下降84.69%。减少的原因是：本年度须使用公务用车的专项业务减少，车辆使用频率相应减少，故公务用车运行维护费年初预算数减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。本年度本部门无用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为0.92万元，完成年初预算的20.44%，比上年同期减少4.50万元，同比下降83.03%，减少的原因是：本年度需使用公务用车的专项业务减少，车辆使用频率相应减少，故公务用车运行维护费年初预算数减少；公务接待费支出年初预算为1.70万元，本年度无公务接待费支出，比上年同期减少0.59万元，同比下降100%，减少的原因是：厉行节约，本年度无公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、学生家访下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省镇康县第一中学资产总额2421.81万元，其中，流动资产694.65万元，固定资产1615.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程69.26万元，无形资产42.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加337.38万元，其中固定资产减少133.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值49.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表12。

三、政府采购支出情况

2024年度，云南省镇康县第一中学政府采购支出总额33.65万元，其中：政府采购货物支出30.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年全年实际支出总额6024.92万元，其中：基本支出4795.42万元，项目支出1229.50万元。执行率为112.77%。主要开展以下工作：一是城乡义务教育生均公用经费；重点用于保障义务教育阶段学校正常运转和教育教学活动；二是城乡义务教育家庭困难学生生活补助，保障义务教育阶段困难学生可以顺利完成本阶段受教育工作；三是义务教育阶段膳食营养改善，提供营养膳食补助，以改善学生营养健康状况，提高身体素质，并促进教育公平；四是普通高中国家助学金，用于资助家庭经济困难在校学生；五是普通高中民族生、择优生奖学金，通过发放奖学金，帮助品学兼优的学生完成学业；六是援建教师支教活动，优化教师队伍，提高学校办学水平。部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336101111