监督索引号53092400321101000

中国共产党镇康县委员会宣传部2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常工作。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；直接领导和管理县融媒体中心；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

（六）加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。加强电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

（八）加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

（九）统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十）受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。

（十一）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。

二、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全省“3815”战略发展目标“三 年上台阶”承上启下的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。立足用新时代党的创新理论武装党员、教育人民、指导实践根本任务，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，将举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务落实到文化强县建设全过程各方面，重点围绕“守正创新、融入大局、紧扣时代”12个字，深入实施“六大行动”，为全县经济社会持续健康发展提供坚强有力的舆论支持和思想保障。

坚持以“‘三好’理论研究提升行动”为抓手，理论武装持续深化。一是强化理论学习；坚持以“镇康形象百十行动”为抓手，主流思想舆论巩固壮大；坚持以“移风易俗巩固提升行动”为抓手，文明根基不断夯实；坚持以“文艺创作攀峰行动”为抓手，文化文艺事业活力迸发传承发展城市文脉；坚持以“网络阵地固垒行动”为抓手，意识形态领域安全稳定；坚持以“练兵比武素质提升行动”为抓手，宣传队伍更加昂扬向上和加强党的领导。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网信办、新闻宣传股、文化综合股、广播电影电视股、文明办，下设三个事业单位：镇康县农村电影管理站、镇康县广播电视发射台和镇康县网络安全应急和网络舆情信息中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党镇康县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党镇康县委员会宣传部。

纳入中国共产党镇康县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2024年末人员编制数24人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员23人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，本部门无超编车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2024年度收入合计789.55万元。其中：财政拨款收入773.46万元，占总收入的97.96%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入16.09万元，占总收入的2.04%。与上年相比，收入合计减少970.26万元，下降55.13%。其中：财政拨款收入减少960.65万元，下降55.40%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少9.61万元，下降37.39%。收入减少的主要原因是本年度没有拨入智慧广电固边项目和少年宫活动专项资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2024年度支出合计789.59万元。其中：基本支出457.20万元，占总支出的57.90％；项目支出332.39万元，占总支出的42.10％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1005.55万元，下降56.02%。其中：基本支出减少96.97万元，下降17.50%；项目支出减少908.58万元，下降73.22%。支出减少的主要原因是本年度没有支付智慧广电固边项目和少年宫活动专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出457.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.29万元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.91万元，占基本支出的5.23％。人均工资福利支出13.25万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

宣传工作经费12.95万元，主要用于商品和服务支出和资本性支出。

戍边馆社科普及基地专项资金0.23万元，主要用于商品和服务支出。

新时代文明实践中心运转专项经费10万元，其中：6.08万元主要用于商品和服务支出和3.92万元主要用于资本性支出。

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设(2022年新时代文明实践中心建设经费)结余资金15.77万元，主要用于商品和服务支出。

非财政资金东西部协作和2024年度对外宣传精品项目扶持资金5.4万元，主要用于商品和服务支出。

非财政资金2024山歌会资金10万元，主要用于商品和服务支出。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（农家书屋出版物更新）补助资金10.65万元，主要用于商品和服务支出。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村免费公益电影放映场次）补助资金17.33万元，主要用于商品和服务支出。

非财政资金市农村电影管理站拨回农村公益电影放映设备更新维护资金0.37万元，主要用于商品和服务支出。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖、地面数据广播电视节目）补助资金20.69万元，主要用于商品和服务支出。

2022年云南镇康县智慧广电固边项目专项资金229万元，主要用于商品和服务支出9万元和资本性支出220万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出773.46万元,占本年支出合计的97.96%。与上年相比减少963.35万元，下降55.47%,完成年初预算的149.06%。增加的原因是本单位有上年无线覆盖运行维护项目指标结转，本年度下达指标时，上年结转的指标计入本年收入，所以一般公共预算财政拨款支出大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出382.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.39%,完成年初预算的98.09%。其中：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.21万元，主要用于商品和服务支出0.41万元和对个人和家庭的补助支出0.8万元。2013301行政运行支出192.34万元，主要用于工资福利支出162.95万元、商品和服务支出16.80万元和对个人和家庭的补助支出12.59万元；2013302-一般行政管理事务支出21.95万元，主要用于商品和服务支出16.08万元和资本性支出5.87万元，2013350-事业运行支出149.73万元，主要用于工资福利支出143.16万元、商品和服务支出6.07万元和资本性支出0.5万元，2013399-其他宣传事务支出15.77万元，主要用于商品和服务支出。2013699-其他共产党事务支出1万元，主要用于商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动的工资差异，所以一般公共服务（类）支出决算数大于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出277.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.90%,完成年初预算的7649.59%。其中：2070699-其他新闻出版电影支出27.99万元，主要用于商品和服务支出；2070899-其他广播电视支出249.69万元，主要用于商品和服务支出29.69万元和资本性支出220万元。造成预决算差异的主要原因是2024年没有拨入云南镇康县智慧广电固边项目专项资金，所以文化旅游体育与传媒（类）支出决算数大于预算数。

3.社会保障和就业（类）支出66.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%,完成年初预算的96.56%。其中：2080501-行政单位离退休支出17.94万元，主要用于个人和家庭的补助支出；2080502-事业单位离退休支出4.33万元，主要用于个人和家庭的补助支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.91万元，主要用于工资福利支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.62万元，主要用于工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是
2024年新增法定退休1人。

4.卫生健康（类）支出18.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的80.35%。其中：2101101-行政单位医疗支出5.84万元，主要用于工资福利支出；2101102-事业单位医疗支出10.98万元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增法定退休1人和2024年度的部分保险将在2025年度支付。

5.住房保障（类）支出28.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的%。2210201-住房公积金支出31.09万元，主要用于的工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增法定退休1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.80万元，决算为7.55万元，决算完成年初预算的69.91%；支出决算较上年增加3.01万元，增长66.30%。增加的原因是本年度开展无线运行覆盖运行专项和智慧广电专项业务增多，下乡检查工作及接待次数较多，车辆使用频率增加，故“三公”经费支出比去年增加。

1.本年度本部门无因公出国（境）经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费，支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为5.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.89%，完成年初预算的174.14%；支出决算较上年增加2.63万元，增长108.68%。增长原因是本年度开展无线运行覆盖运行专项和智慧广电专项业务增多，下乡检查工作及接待次数较多，车辆使用频率增加。

4.公务接待费支出年初预算为7.90万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.11%，完成年初预算的31.65%；支出决算较上年增加0.38万元，增长17.92%。增长原因是：本年度上级开展的工作检查次数比预期的多。

具体是国内接待费支出决算2.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.80万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的69.91%，支出决算较上年增加3.01万元，增长66.30%。增加的原因是本年度开展无线运行覆盖运行专项和智慧广电专项业务增多，下乡检查工作及接待次数较多，车辆使用频率增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。本年度本部门无公务用车购置费，支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为5.05万元，完成年初预算的174.14%，比上年同期增加2.63万元，同比增长108.68%，增加的原因是本年度开展无线运行覆盖运行专项和智慧广电专项业务增多下乡检查工作较多，车辆使用频率增加；公务接待费支出年初预算为7.90万元，决算为2.50万元，完成年初预算的31.65%，比上年同期增加0.38万元，同比增长17.92%，增长原因是：本年度上级开展的工作检查次数比预期的多。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）本年度本部门未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展日常工作车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、检车费等。  

（3）安排国内公务接待41.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次135.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费发生的接待支出。本部门本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会宣传部2024年机关运行经费支出23.77万元，其中：行政单位23.77万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少8.09万元，下降25.39%,主要原因是2024年开展的项目没有以前年度多，所以机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党镇康县委员会宣传部资产总额1793.86万元，其中，流动资产98.54万元，固定资产411.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1284.08万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148.84万元，其中固定资产减少138.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党镇康县委员会宣传部政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

 2024年，宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。立足用新时代党的创新理论武装党员、教育人民、指导实践根本任务，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，将举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务落实到文化强县建设全过程各方面，重点围绕“守正创新、融入大局、紧扣时代”12个字，深入实施“六大行动”，为全县经济社会持续健康发展提供坚强有力的舆论支持和思想保障。整体评价：优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

 （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400321101111