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镇康县财政局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

镇康县财政局是综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府职能部门。贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施；承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作；承担各项财政收支管理职责,负责实施国库集中收付制度；拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度；负责审核并汇总编制全县社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；负责管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度规范会计行为;承担镇康县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作；分析金融形势和全县金融运行情况，协调拟订全县金融业发展规划和政策，提出改善金融业发展环境、推动信用体系建设、促进金融业发展的建议。

二、重点工作概述

（一）财政收支总体平稳。一是狠抓收入落实。2024年，全县共完成一般公共预算收入37314万元，完成市级全年目标任务37000万元的100.85%，同比增收2015万元，同比增长5.71%，其中：税收收入完成18721万元，同比增长3.65%，非税收入完成18593万元，同比增长7.86%，非税占比为49.83%。八县区增幅排名第3位。二是做好支出保障。2024年，共安排一般公共预算支出244068万元，完成市级全年目标任务263000万元的92.8%，同比减支1820万元，下降0.74%，其中，民生支出占一般公共预算支出占比为78%。从支出分类来看，重点支出在农林水、教育、卫生、社会保障和就业等领域，占一般公共预算支出比重分别为20.56%、17.52%、11.59%、13.76%。八县区增幅排名第5位。

（二）“三保”保障成效明显。2024年，镇康县共编制“三保”财力预算138262万元，“三保”支出预算103803万元（其中：“保工资”支出73430万元、“保运转”支出2468万元、“保基本民生”支出27905万元）。2024年，镇康县共安排“三保”支出98318万元，其中：“保工资”支出70712万元，完成省级年初预算审核数73430万元的96.3%，超95%的进度考核目标1.3个百分点；“保运转”支出2237万元，完成省级年初预算审核数2468万元的90.64%，超90%的进度考核目标0.64个百分点；“保基本民生”支出25369万元，完成省级年初预算审核数27905万元的90.91%；超90%的进度考核目标0.91个百分点。

（三）债务风险总体可控。2024年，镇康县获得新增专项债券项目1个，为云南省临沧市镇康县城市排水防涝设施建设项目，新增专项债券资金为1500万元。全县认真落实地方政府债务限额管理，严禁部门违规新增举债，通过云南省专项债券项目穿透式监测系统加强对全县法定债务的动态监管，债券到期本息按月及时进行支付并完成系统凭证录入。2024年，县财政积极筹措资金，化解存量债务，全年共偿付法定债务本息18840万元，其中：通过申请地方政府债券再融资偿还到期债券9688万元，财政安排本息9152万元。一年来，全县债务化解工作稳妥推进，严格守好风险底线，债务风险总体可控。

（四）民生保障更加凸显。一是足额保障各类民生补助资金支出。发放困难群众救助资金5488.85万元，其中：孤儿救助资金189.06万元、城市最低生活保障金250.54万元、农村最低生活保障金3779.11万元、城市特困人员补助资金6.75万元、农村特困人员救助金871.11万元、临时救助资金390.61万元、流浪乞讨人员救助补助资金1.67万元；发放残疾和重度残疾人生活护理补贴461.35万元，老年福利补贴279.89万元，兑付2023-2024年社保领域养老服务体系建设补助资金313.97万元。二是全力保障卫生健康与医疗保障支出。2024年，卫生健康与医疗保障支出28289.76万元，主要为：基本公共卫生服务补助资金1242.99万元，重大公共卫生服务补助资金319.97万元，基本药物制度补助资金199.63万元，计划生育补助资金327.78万元，医疗保障能力提升补助资金758.57万元，兑付新冠肺炎疫情期间医务人员临时性工作补助及新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助和应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金等疫情资金10462.19万元。三是稳步推进财政教育支出“两个只增不减”。积极落实县级配套资金，按时发放教师工资，将上级下达的中央和省级义务教育补助经费及时、足额下达到教育部门。2024年，教育支出42763万元，完成年初预计数42580万元的100.43%。四是全面落实各项财政惠民惠农政策。落实补助补贴政策，继续实施退耕还林、公益林生态效益补偿等项目，低保政策做到应保尽保，精准帮扶特困人员，严格落实农机具补贴、种粮补贴、边民补贴政策，累计发放各类补助补贴2.4亿元。参与项目部门做好项目实施监管和验收工作，加强涉农、支农、惠农补贴资金监督管理，2024年，上级下达我县财政衔接资金9399万元，其中：中央衔接资金6715万元，省级衔接资金2684万元，重点用于贫困村基础设施建设和产业发展。目前，财政衔接资金支出9256万元，支付率98%；2024年，我县共争取到沪滇帮扶资金3321万元，按要求分别用于南伞镇、凤尾镇、忙丙乡、军赛乡相关项目建设，支出3321万元，支付率100%。

（五）稳步推进国企改革。一是抓实抓好盘活资产。深挖细找，千方百计，盘活闲置国有资产，通过采取公租房出租出售、土地出让等措施，2024年，共实现收入4287.6万元，完成年度盘活目标任务3981万元的107.7%。二是平台类企业压降取得实效。县国资委把平台类企业压降工作放在首位，加大工作部署，深入企业指导，督促企业落实主体责任，2024年8月提前一年完成1户平台类企业压降任务。三是持续深化国有企业改革。县国资委严格按照《镇康县国有企业改革发展三年行动实施方案（2023—2025年）》《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市市属国有企业改革重组实施方案〉的通知》（临办通〔2024〕13号）要求，初步拟定了县属国有企业改革方案，按照“功能性与经营性”相分离的思路，拟设立2户一级企业，分别负责经营和融资，切实提高国有企业运营效率。

（六）做实做深监管工作。一是全力提高直达资金管理使用。全面实施直达资金监控系统管理，加强直达资金的日常监管和重点监控，及时做好直达资金预算下达，将直达资金标识贯穿于资金分配、拨付、使用整个环节。2024年，收到上级调度直达资金52016.66万元，直达资金支出42947.92万元，支出进度为82.57%。二是抓实预算绩效管理工作。组织开展全县绩效自评指导培训工作，全县84个预算单位96人参与培训；组织全县各预算单位开展二、三季度绩效运行日常监控，着重对7个重点项目开展监控，涉及资金8172.23万元，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”。按照全过程预算绩效管理的要求，以62家一级预算单位和25家二级预算单位自评为基础，扎实开展2024年绩效评价工作。同时，抽取4个部门、7个重点项目开展重点评价，涉及资金22918.56万元。通过自查和抽查，强化预算绩效全过程管理，全面提升全县预算绩效管理水平和绩效评价结果运用。

（七）重点工作取得实效。一是抓好基层政府违规借用村集体资金专项整治工作。认真贯彻落实省、市、县关于基层政府违规借用村集体资金问题专项整治工作安排部署，在全县范围内组织开展违规借用村集体资金专项整治工作，按照自查自纠、核查整改、结果应用的步骤，已完成对全县74家县直部门以及7乡（镇）所属71个行政村和5个社区专项整改核查工作。此次专项行动共发现问题14个，涉及金额192.17万元，其中，推动问题整改7个，挽回损失56.05万元，剩余7个问题正在整改落实中。二是抓实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项治理“回头看”。按照“摸清底数、先查先改”的思路，对全县通过“一卡通”发放的惠民惠农财政补贴资金进行全面排查，重点对错发、漏发、重发、迟发等问题进行核查，在部门自查基础上，县级专班及时跟进督导，对责任落实不到位、问题排查不彻底、档案资料不完善、工作作风不务实和资料报送不及时等问题及时作出提醒，切实加强督促指导。经部门自查和财政走访核查，2023年4月至2024年4月，我县通过“一卡通”发放的惠民惠农财政补贴资金有50项，涉及发放金额2.07亿元，自查自纠发现问题14个，涉及资金1913.5万元。目前，自查自纠发现问题已全部整改完成。三是持续推进财政资金监管“清源行动”专项工作。组织新增国债资金专项整治和财政收支真实性专项整治工作，认真做好新增国债资金项目日常监管。通过开展财政资金监管“清源行动”专项工作，共发现问题44个。其中，乡村振兴领域专项整治发现问题2个（涉及高标准农田建设项目未按期完工，未支付项目资金1352.17万元；2023年建设项目未及时组织验收并按规定办理相关移交管护手续），现已整改完成；财政收支真实性检查发现问题1个（涉及财政非税专户未及时缴库的非税收入702.46万元）,现已完成整改；随机抽取7个单位（企业）开展会计信息质量专项检查工作发现问题41个（主要存在会计信息质量专项检查发现存在原始凭证附件不完善、公务报销不规范、会计档案管理不规范、资金管理存在风险、预算收支不真实、不全面等问题），现已完成整改39个，正在整改2个，涉及收回财政资金5.2万元。四是切实提高金融服务能力。组织召开10次生产经营主体融资需求会，创新金融产品，精准助力乡村产业振兴。2024年，引导县内金融机构为50户生产经营主体投放贷款17360万元。同时，通过创业担保贷款相关政策宣传，发放贷款234户，发放创业担保贷款5479万元，带动就业936人，切实解决部分创业者得到就业和创业。五是严格执行政府采购监督管理机制。县财政局严格落实《政府采购法》及其实施条例等法律法规，切实履行监管主体责任，多举措强化政府采购监督管理，确保采购活动的公开、公平、公正，扎实推进政府采购工作规范发展。2024年，全县共召集电子卖场供应商42家，共组织政府采购709次，电子化交易平台交易2次，预算采购金额7309.75万元，实际采购金额7182.64万元，节约资金127.11万元，节约率1.74%。

（八）党建群团工作稳步提升。一是扎实开展党纪学习教育。坚决把开展党纪学习教育作为重要的政治任务。通过高质量推进党纪教育，切实增强党员干部纪律意识、锤炼坚强党性、砥砺过硬作风、推动干事创业。二是严格落实组织制度加强规范党内政治生活。抓实基层党组织建设，推动基层党组织和党员队伍高质量发展，严格执行党章和党内政治生活准则。扎实开展支部结对共建、民主生活会、组织生活会及民主评议党员工作，一年来，共开展党组理论中心组学习8次、读书班4次、“三会一课”及主题党日56次、周一集中学习43期。三是积极开展党建带群团工作，不断拓展党建工作覆盖面，有效推进工青妇工作，全局上下干部职工齐心协力，个个比业务，人人争先进，团结干事氛围浓郁，财政各项工作稳步推进。

 三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县财政局共设置 16个股级内设机构，包括：办公室、综合与研究股（县清理规范津贴补贴办公室）、预算股、债务管理股、国库股、经济建设与对外合作股、行政政法股、宣教文化股、社会保障股、农业农村股、金融综合股、财政监督评价与会计管理股、非税收入管理股、政府采购管理股、资产管理股、国资委办公室；下属4个股级事业机构：镇康县收费票据监督管理中心、镇康县财政投资评审中心、镇康县国库支付中心、镇康县会计核算中心。加挂镇康县人民政府金融办公室、镇康县人民政府国有资产监督管理委员会两块牌子。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县财政局2024年度部门决算编报的单位共1个。为镇康县财政局。

纳入镇康县财政局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县财政局2024年末人员编制数53人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员53人。其中：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末本单位无未移交离退休人员，无学生人数。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

详见附表

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县财政局2024年度收入合计1121.79万元。其中：财政拨款收入1121.73万元，占总收入的99.99%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少142.85万元，下降11.3%。其中：财政拨款收入减少142.64万元，下降11.28%；其他收入减少0.21万元，下降77.78%。收入减少的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险、按人员提取公用经费等收入，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县财政局2024年度支出合计1123.04万元。其中：基本支出1023.19万元，占总支出的91.11％；项目支出99.85万元，占总支出的8.89％。本年度本单位无事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出及其他支出等。与上年相比，支出合计减少177.99万元，下降13.68%。其中：基本支出减少215.84万元，下降17.42%；项目支出增加37.85万元，增长61.05%；支出减少的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险、按人员提取公用经费等支出，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县财政局机关机构正常运转的日常支出1023.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出969.80万元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.39万元，占基本支出的5.22％。人均基本支出19.31万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县财政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.85万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

财政征管工作项目经费46.91万元，主要用于：组织非税收入征管缴库，完成年内工作任务，保障日常办公正常运行，服务社会。

预算绩效管理项目经费39.94万元，主要用于：聘请北京博思恒效科技发展有限公司协助我局开展事前绩效评估、绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价工作，并对全县86个预算单位开展预算绩效管理工作培训，切实提高全县绩效工作质量，做好部门绩效公开工作，进一步提高财政资金科学化、精细化管理水平，提升财政资金使用效率，推进全过程预算绩效管理。

会计核算中心运转项目经费10万元，主要用于：对部分财务人员短缺、财务薄弱的县级预算单位实行集中统一核算，切实规范财务管理和会计核算，加强党风廉政建设，建立高效廉洁工作机制，充分发挥公共财政资金效益，促进我县各部门高效运转。为保障会计核算中心正常运转，满足开展日常工作需要，实施办公用品采购，如：普通打印纸、彩色打印纸、碳粉盒、笔、胶水、凭证封面、档案盒、装订机用消耗品等等日常办公用品。

全县财务业务培训项目经费3万元，主要用于：开展财政业务培训，切实加强全县财务人员业务能力，提高基层干部综合能力素质，能较高质量完成部门预算、部门决算、政府财报、预算绩效等财政工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出1121.91万元,占本年支出合计的99.9%。与上年相比减少174.57万元，下降13.46%,完成年初预算的95.75%。减少的原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险等支出，故本年一般公共预算财政拨款支出比预算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出868.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%,完成年初预算的96.13%。主要用于：人员工资福利支出和机关运转支出；造成预决算差异的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险等支出，故一般公共服务支出比预算数减支。

2.社会保障和就业（类）支出146.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%,完成年初预算的98.61%。主要用于：缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险等各类保险支出；造成预决算差异的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少单位部分各项保险缴费等支出，故社会保障和就业支出比预算数减支。

3.卫生健康（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的82.83%。主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险、大病保险及生育保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少单位部分各项保险缴费等支出，故卫生健康支出比预算数减支。

4.住房保障（类）支出65.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的87.59%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少单位部分住房公积金缴费支出，故卫生健康住房保障支出比预算数减支。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.65万元，决算为13.02万元，决算完成年初预算的60.14%；支出决算较上年增加5.70万元，增长77.87%。增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故“三公”经费支出比上年增支。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.30万元，决算为12.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.24%，完成年初预算的100.81%；支出决算较上年增加6.34万元，增长104.62%。增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车运行维护费支出比上年增支。

4.公务接待费支出年初预算为9.35万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的6.63%；支出决算较上年减少0.64万元，下降50.79%。减少的原因是：本年度厉行节约，接待次数减少，相应减少接待费用支出，故公务接待费比上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.62万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县财政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.65万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的60.14%，支出决算较上年增加5.7万元，增长77.87%。增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故“三公”经费支出比上年增支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为12.30万元，决算为12.40万元，完成年初预算的100.81%，比上年同期增加6.34万元，同比增长104.62%，增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车运行维护费支出比上年增支；公务接待费支出年初预算为9.35万元，决算为0.62万元，完成年初预算的6.63%，比上年同期减少0.64万元，同比下降50.79%，减少的原因是：本年度厉行节约，接待次数减少，相应减少接待费用支出，故公务接待费比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：领导参会、各股室培训参会（国库参加部门及财政总决算培训及上报报表；预算参加全市财政工作会议等）工作所需，下乡（开展挂钩村工作等）等工作所需，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测查费等。

（3）安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：开展强化财政收入征管调研工作、开展边境地区转移支付资金绩效评价工作、开展森林草原防灭火督查检查等专项检查相关工作发生的接待支出。本年度本单位未发生国（境）外公务接待情况。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县财政局2024年机关运行经费支出53.32万元，其中：行政单位53.32万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少88.3万元，下降62.35%,主要原因是：本年减少电脑、打印机、办公桌设备购置等支出。部门机关运行经费主要用于：笔、墨、纸张等办公用品、印刷费、水电费、电话费、网络费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县财政局资产总额368.06万元，其中：流动资产3.28万元，固定资产358.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.81万元，其中：固定资产减少11.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县财政局政府采购支出总额17.33万元，其中：政府采购货物支出4.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.77万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县财政局2024年部门整体支出绩效自评金额为1123.04万元，项目支出绩效自评金额99.85万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

 （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400131801111