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镇康县教育体育局（本级）2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

（二）规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）中心校、县直学校（园）安全工作。

（三）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

（四）管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）中心校、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

（五）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

（六）主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（七）会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（八）督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（九）加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）中心校和学校的各项工作进行督导、评估。

（十）承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

二、重点工作概述

（一）坚持党对教育体育工作的全面领导。一是理论学习不放松。深入学习党的二十届三中全会精神，全国、省、市教育发展大会精神，开展党组理论学习中心组集中学习、研讨7次，读书会4次，指导所属党支部依托“三会一课”“主题党日”活动集中传达学习习近平总书记对教育的重要论述76场次、习近平总书记关于全面加强党的纪律作风建设的重要论述78场次；学习违规吃喝问题表现清单、党员干部“八小时外”负面清单等52场次；二是强化责任落实。把党建与教育教学工作同部署、同安排、同落实，研究制定《镇康县教育体育系统2024年党建工作实施方案》《镇康县教育体育系统2024年基层党建重点项目清单》《镇康县教育体育系统2024年党组织书记抓基层党建工作责任清单》，同时把党建工作纳入教育体育重点工作考核指标，层层传导压力；三是把稳政治航向。坚持以立德树人为根本任务，认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，建强配齐党政领导班子。县处级领导当好“编外校长”，每学期都到挂钩学校讲思政课；印发了《镇康县教育体育系统宣传思想文化工作重点任务清单的通知》《关于做好2024年教育体育系统意识形态工作的通知》，开展酒驾、赌博等师德师风问题专项整治，进行“一对一”谈话提醒327人，签订《镇康县教育体育系统干部职工杜绝酒驾赌博等违纪违法行为加强师德修养承诺书》2821份；四是强化工作融合。开展“万名党员联万家”活动，建档帮扶特殊家庭学生1371名。开展党建、党风廉政和意识形态工作调研1次，调研党组织12个。开展党支部分类定级和软弱涣散基层党组织排查整顿工作，认定先进等次党组织18个，后进等次党组织2个。上报“光荣在党50年”纪念章符合条件人员2名。五是做好党组织集中换届工作，11月份完成6个党总支、38个支部领导班子换届工作，并完成南伞中心校、勐捧中心校总支升格为党委。

（二）教育高质量发展三年行动计划有效落实。一是聚焦学前教育普及普惠县创建，着力补短板、强弱项。新增民办普通高中1所（镇康县实验中学）、公建民营幼儿园1所（镇康县第二中心幼儿园）。终止勐捧镇中心幼儿园、凤尾镇中心幼儿园公建民营形式办园，2024年秋季学期开始以公办园的形式办园，南伞镇营盘村和田坝村幼儿园2所幼儿园投入使用，新增学位供给630个。对照督导评估17项二级指标，目前达标16项，未达标1项（幼儿教师配备不足）；二是聚焦义务教育优质均衡，着力加大优质资源配置，建设互动直录播教室16间，数字教室263间。采取小学“2+10”区域化联动办学、初中“1+8”集团化办学和中心学校集中办学等措施，推动资源配置更加高效。目前，对照资源配置7项指标，小学达标45所，未达标18所；初中达标3所，未达标6所。对照政府保障15项指标，小学达标40所，未达标23所；初中达标6所，未达标3所。对照教育质量共9项指标，中小学8项指标已达标，有1项指标待整改提升（在国家义务教育质量监测中，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0.15）；三是聚焦高中教育扩容提质，积极推进县一中晋升省一级二等完中，镇康县实验中学2024年秋季学期开始招生办学，与中铁十局第七公司签订了“五城共建”教育类项目合作框架协议，重点推进县一中学生宿舍楼及学生食堂餐厅建设项目、国门职业教育培训中心和县第二中学建设项目。“浸润计划”全面落实，帮扶高校共派出80名实习教师进驻帮扶，有效解决学校音体美教师缺口，同时帮助镇康建设了第1个音乐和美术名师工作室。

（三）教师队伍建设持续加强。一是建立高校毕业生人才招聘制度，严把入口关。2024年通过人才引进、社会招考、特岗教师招考等方式，补充乡村学校紧缺学科教师31名，其中，人才引进5名，社会招考16名，特岗教师招聘10名，目前全部到岗；二是聚焦教师能力建设，完成或正在实施各级各类教师培训8002余人次，教师的专业技能和观念素养不断提升；三是推进教师交流轮岗。按照“省管校用”要求，选派9名初级中学科任教师到永德县班卡中学支教。按照云南省“走教计划”要求，选派20名城区、坝区教师向山区学校流动，促进县域内教师资源均衡配置；四是完成7名教师资格证考试面试考官申报、推荐、培训工作，促进面试考官专业化、职业化发展；五是组织申报国家特殊津贴教师1名、省级特殊津贴教师1名、“兴滇英才计划”教师6名、市级名校（园）长1名；六是完成2024年1名中小学正高级教师、150名中小学一级教师、165名中小学高级教师职称申报评审工作。完成2021年84名特岗教师转编工作；七是完成3名云南省、2名临沧市乡村学校从教20年以上优秀教师表彰奖励推荐工作；完成12名临沧市2024年高中教育质量综合评价成绩优异教师和管理者推荐表彰工作；完成15名云南省教育基金会边远山区学校优秀教师推荐慰问工作。

（四）重点项目建设有序推进。一是高质量发展三年行动计划2024年项目建设清单，涉及项目建设4个（镇康县木场乡木场完小宿舍楼，镇康县勐捧镇忙丙完小综合楼，镇康县南伞边境完全小学学生食堂，镇康县第二幼儿园综合楼、食堂），总建筑面积11453平方米，开工率100%；已竣工面积4629平方米，竣工率40.42%；二是普通高中建设项目（学生宿舍楼及食堂餐厅），年底实现完成投资1200万元，完成建筑面积6054平方米，达到装饰装修；三是完成2024年义务教育长效机制中央直达资金845万元项目备案、2024年薄弱环节改善与能力提升990万元项目备案、2024年支持学前教育发展专项资金552万元项目备案、2023年基础教育综合奖补资金1773万元项目备案及实施工作；四是完成国家重大建设项目库录入、云南省办学条件管理系统更新、云南省项目综合管理一体化平台录入监管、薄弱能力提升项目系统4个管理系统的更新完善工作；五是进行了教育系统债务清理工作，截止2024年6月底整个教育体育系统清理出欠债2.9569亿元，其中拖欠中小型企业账款2.5484亿元、非项目欠债4085.36万元；六是完成勐捧镇、南伞镇、凤尾镇三个批次的集体建设用地报批工作，同时完成了镇康县国门职业教育培训中心、镇康县第二中学用地征收补偿工作。

（五）校园安全管理不断完善。一是压实校园安全管理责任，将责任细化到教职员工、学生及家长，确保学校时时、事事、处处有人抓安全、管安全；同步推进“校方无过失综合责任保险”工作，健全风险化解转移机制，有效预防“校闹”及安全隐患矛盾纠纷；二是严格落实“1530”安全教育模式和每周最后一节课为安全教育课，根据季节情况对师生进行防火、防电、防雷击、防中毒、防溺水、防传染病、防交通安全等知识方面的教育和宣传，师生受教育面达到100%；三是进一步强化校园安保“三防”建设，持续巩固“四个百分之百”达标成果；严格落实网格化工作措施，健全学生宿舍“6T”实务管理制度，实现覆盖率100%；四是扎实开展校园周边环境综合治理集中整治专项行动，联合公安、市场监管、卫健等部门开展督查检查3轮，对527个点位的综合环境开展了集中整治，共发现问题167个，立行立改81个，交办限期整改86个（现已全部整改）。目前，正在联合县卫生健康局、县市场监管局开展校园食品安全大排查大整治工作，进一步强化校园食品安全保障。同时，对市级专项督查组交办的42个隐患问题，健全领导包保责任制，制定《问题隐患整改责任清单》，目前已全部整改销号。

（六）五育并举推进素质教育。一是拓展德育活动，积极开展“雷锋精神永传承 为民服务践初心”“时代新人铸魂工程”“爱国奋斗 强国励志——看照片 讲故事”等主题教育系列活动；二是持续加强心理健康教师队伍建设，2024年新招聘心理健康专业教师1名，目前中小学校配备专兼职心理健康教师264名。先后对学校专兼职心理健康教师进行系统培训，2024年以来，教师先后参与省、市、县级心理健康主题方面的培训达1883人次；三是深化普法强基补短板专项行动，通过多种方式普及法律知识，提高师生及家长的法律素养，扩大普法宣传的覆盖面和影响力。参与“法治宣传边关行”启动仪式、组织全民国家安全教育日普法宣传、开展“模拟法庭+普法讲座”法治宣传活动、专题学习相关法律法规、开展全民禁毒宣传月校园活动及禁毒创意设计作品征集活动，以及完成行政复议和行政执法公共法律知识培训；四是推荐上报省级三好学生19人、优秀学生干部4人、先进班集体1个，市级三好学生21人、优秀学生干部10人、先进班集体5个，推荐“新时代临沧好少年”4人；五是推进大中小学思政一体化建设。全县有581名思政课教师，其中84名专职和497名兼职教师。通过节日活动和“扣好人生第一粒扣子”“新时代好少年”等活动，强化思政教育与“五育并举”相融合，践行社会主义核心价值观；六是抓实特殊教育工作。排查摸清就读各级各类学校的持残疾证学生共218人。县外特殊教育学校就读30人，随班就读115人，送教上门73人。召集县级残疾人教育专家委员会对2024年年满六周岁达到接受义务教育的20人确定安置方式，其中到特殊教育学校就读1人、随班就读13人、送教上门7人。

（七）招生考试工作顺利进行。一是深入推进音体美劳考试改革。指导各中学积极应对各学科考试评价改革，完成各阶段评价，适时开展督导检查，注重总结反馈，精准把握改革重点；二是完成中高考组考工作。2024年全县高考报名1081人，其中59人参加高职单招考试已被录取，实际参考1022人。标准化考场36个，备用考场5个；2024年中考共设9个考点，分别在镇康县第一中学和8所乡（镇）初级中学，九年级2936名学生和八年级3248名学生报名参加考试；三是审核完成高考照顾加分1018份、专项计划756份、报名信息检错420条。审核完成初中照顾加分2936份，并完成报名信息检错工作；四是中高考成绩。普高，参考人数为825人，一本上线率24.48%，二本上线率41.21%，本科上线率65.70%，总上线率为100%。中考，全县参考人数2838人，参考率96.66%。生均总分504.47分，最高分686.1分。

（八）学生资助补助有效落实。一是落实2024年学前困难资助35.475万元，受助人数2365人，义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金1356.57万元，受助人数20572人，普通高中教育助学金资助1172人，资助金额124.55万元，并按规定录入资助系统；二是落实高中阶段助学金和免学费补助2605人次376.84万元（普通高中1373人次217.88万元，职业中学1232人次158.96万元）；三是落实2020届学费代偿学生51人，补助资金106.286万元；四是拟定《2024年生源地信用助学贷款催收方案》，催收逾期贷款21户，收逾期本息6.5万元，“贷免扶补”审核通过1人，金额20万元，完成2024届高中毕业生生源地信用助学贷款办理2003人，2278.34万元；五是社会资助。联动协调县工商联、团县委、总工会及爱心企业和个人资助学生285人，资助资金209.05万元。中国农大、中国乡村发展基金会、云南省国际贸易投资商会及社会爱心人士对全县各学校捐赠篮球、足球、排球、美术包、抽绳包、微心愿物品、速干T等物资6304件，价值57.89万元。

（九）语言文字工作开展情况。一是完成全县18-45周岁普通话能力摸底调查和普通话测评员近三年工作情况调查。二是有序推进2024年语言文字规范化达标建设和语言文字普及村建设工作；三是完成2024年第一次普通话测试，报名205人，实际参加测试145人；四是完成100名18-45周岁青壮年普通话能力培训前期准备工作；五是组织师生参加云南省第六届“云岭杯”经典诵写讲大赛，推荐作品56件，市级入围38件，被推荐参加省级复赛5件。

（十）体育工作开展情况。一是成功举办镇康县第十七届中小学生运动会，含中小学田径、乒乓球、羽毛球；小学排球、混合8人制足球；中学篮球、8人制足球等项目，投入裁判员260名，共1689名运动员参赛；二是成功举办镇康县第十五届全民健身运动会，含足球、陀螺、男女篮球四个项目，共980名运动员参赛；三是协办镇康县南伞口岸第八届共建文明口岸活动运动会，勐捧镇2024年“和美勐捧”男子3×3篮球比赛，2024年新城社区第一届“职工杯”气排球比赛；四是指导开展第六届传统远杆陀螺比赛，第一届乡村旅游越野汽车交流比赛，“巡游百里边关第一哨，感悟戍边教育家国情”华泰保险杯登山比赛，县人大篮球友谊比赛，文化旅游系统篮球友谊比赛，税务系统“三八”节体育活动，妇联“三八”节体育活动等比赛；五是组建1支代表队参加临沧市2024年“七彩云篮”体育嘉年华边境幸福村3对3篮球比赛，荣获第三名；六是计划安装2024年体育室外健身器材10套，篮球架53副，乒乓球桌35套；七是开展全县在校学生体质测试工作，学生近视率、肥胖率、优良率均已达标；八是全民健身运动中心运行正常，体育运动中心全年免费开放，共接待31万余人次，两中心均无安全事故发生。

（十一）其他工作情况。一是开展教育领域专项整治。对照审计指出的“16类”“39个问题”，制定了整改工作方案和责任清单，按照自检自查、专项审计、全面总结三个阶段推动落实。共召开了3次专题联席会议、6次推进会议，对全县农村义务教育学生营养改善计划专项审计问题整改开展了专项督查检查；二是举办镇康县2024年就业推介活动，42家企业现场提供412个招聘岗位，1000余名求职者前来应聘，1.1万人通过在线直播视频观摩，实现招聘企业与应聘职校毕业生、大中专院校未就业毕业生面对面交流，现场签约133人；三是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相关工作。印发《镇康县教育体育局关于印发2024年巩固教育脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作要点的通知》，细化措施，落实职能职责。完成了农村劳动力引导性培训111人，其中脱贫劳动力（含监测户）47人。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、教师工作股（师训办）、人事股（审批股）、教育股（职成教股）、计划财务股（农村义务教育学生营养改善计划办公室）、招生考试办公室、教育体育督导室、德育股、基建股、体育股、安全股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县教育体育局（本级）。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

镇康县教育体育局（本级）2024年末人员编制数57人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员44人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。  

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

因今年公开的是万元表，可能会有细项与汇总小数点的四舍五入差异，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县教育体育局（本级）2024年度收入合计5110.50万元。其中：财政拨款收入5055.11万元，占总收入的98.92%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入55.39万元，占总收入的1.08%。与上年相比，收入合计减少2085.16万元，下降28.98%。其中：财政拨款收入减少1984.75万元，下降28.19%；其他收入减少100.41万元，下降64.45%。收入减少的主要原因是基础设施建设项目投资下降。

二、支出决算情况说明

镇康县教育体育局（本级）2024年度支出合计5131.12万元。其中：基本支出1173.15万元，占总支出的22.86％；项目支出3957.97万元，占总支出的77.14％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2388.97万元，下降31.77%。其中：基本支出增加18.30万元，增长1.58%；项目支出减少2407.27万元，下降37.82%。支出减少的主要原因是基础设施建设项目投资下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1173.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1132.02万元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.13万元，占基本支出的3.51％。人均工资福利支出12.3万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3957.97万元。其中：基本建设类项目支出350.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助专项资金项目经费599.1万元，主要用于对薄弱学校改造、建设。

教育强国推进工程专项资金项目经费838.07万元，主要用于红岩完小综合楼、南伞边境完全小学学生食堂、镇康县民族小学教学楼、标准化运动场建设。

支持学前教育发展专项资金项目经费111.3万元，主要用于“一村一幼”村级幼儿园建设。

2023年基础教育综合奖补资金项目经费300万元，主要用于补充一批学前教育教师和紧缺学科教师，改善基础教育学校办学条件。

体彩公益金项目经费53.85万元，主要用于继续实施“七彩云南全民健身工程”，实施公共体育场馆免费低收费开放，开展全民健身活动。

2023年中缅友谊运动会和第十五届全民健身运动会部分缺口资金项目经费30万元，主要用于支出赛事筹备相关费用和奖金。

2024年城乡义务教育补助经费第二批普通学校公用经费省级资金项目经费20.48万元，主要用于确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响教学秩序，确保教师培训资金得到保障。

    2024年城乡义务教育补助经费第一批校舍安全保障中央直达资金项目经费100万元，主要用于确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响教学秩序，确保教师培训资金得到保障

2024年城乡义务教育补助经费第一批营养改善中央直达资金项目经费298.39万元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，做好义务教育学生营养改善计划。

2024年改善普通高中办学条件中央资金项目经费100万元，主要用于支持普通高中改善办学条件等附属设施建设。

2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金16.38万元，主要用于提高公共体育场馆向社会免费或低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用.

帮海完小、勐堆完小、岔沟幼儿园等33个项目资金149.6万元，主要用于帮海完小、勐堆完小、岔沟完小等33个工程类项目缺口资金。

第二中心幼儿园建设项目资金450万元，主要用于第二中心幼儿园的建设。

非财政资金2023年云南省边境幸福村体育嘉年华三人篮球赛经费3万元，主要用于“七彩云蓝”2023 年云南省边境幸福村体育嘉年华三人蓝球赛期间产生的燃油费、住宿费、餐饮费、裁判人员、工作人员劳务费等费用。

非财政资金2024至2025年第一批标准化考场建设补助资金18.6万元，主要用于标准化考场建设。

非财政资金沪滇专项资金2万元，主要用于培训伙食费和培训资金打印费等。

南伞镇白岩完小等4个项目农用地转用更地资金16.99万元，主要用于缴纳镇康县南伞镇白岩完小等四个项目农用地转耕地开垦费。

乌木兰完小教师周转宿舍楼、球场大门等附属项目资金36.48万元，主要用于支持欠发达地区巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。

象脚水完小和凤尾完小保修金缺口资金10万元，主要用于象脚水完小老师周转宿舍楼和凤尾村完小教学楼建设项目保修金。

镇康县第十七届中小学生运动会经费10.82万元，主要用于开展第十七届中小学生运动会所需经费。

镇康县第一中学标准化考点建设项目资金50.64万元，主要用于建设镇康县第一中学标准化考场。

镇康县第一中学高中部学生宿舍楼及学生食堂餐厅建设项目民用建筑防空地下室易地建设费专项资金7.3万元，主要用于缴纳民用建筑防空地下室易地建设费用。

镇康县勐捧镇蒿子坝村幼儿园等5个项目农用地转用耕地开垦资金27.04万元，主要用于缴纳镇康县勐捧镇蒿子坝村幼儿园等5个项目农用地转用耕地开垦费。

镇康县南伞镇田坝村幼儿园教学楼建设项目专项资金10万元，主要用于镇康县南伞镇田坝村幼儿园教学楼建设。

镇康县全民健身中心非法占用土地罚款资金162.18万元，主要用于缴纳镇康县全民健身中心非法占用土地罚款资金。

镇康县义务教育基本均衡工程缺口资金71.2万元，主要用于62个项目单体的欠款支付，进一步减少“补短板”缺口资金。

镇康县义务教育均衡发展仪器设备专项资金200万元，主要用于支付镇康县义务教育均衡发展仪器设备欠款。

中老年人柔力球协作赛经费2.82万元，主要用于镇康县老年人体育协会承办临沧市中老年人柔力球交流活动的经费保障。

国家义务教育质量监测资金项目经费15万元，主要用于国家义务教育质量监测的经费保障。

助学贷款风险补偿金项目经费22.59万元，主要用于与生源地信用助学贷款管理工作直接相关的支出，包括宣传教育经费、办公设备购置经费、业务培训经费、交通费、住宿费、通讯费以及临时聘用人员劳务费等。

教师培训费专项经费20.97万元，主要用于日常办公用品的采购，保障了办公室的正常运转。

2024年教育工作经费1.5万元，主要用于大会经费支出。

2023年疫情防控补助资金49.25万元，主要用于支付疫情期间的物资设备采购款及2个隔离机构的隔离服务费。

考试考务支出专项资金18.26万元，主要用于组织各类招生考试费用。

2022年优秀贫困学子和脱贫家庭子女学费补助专项资金18.5万元，主要用于帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科学生顺利完成学业。

2019年基层就业学费和助学贷款补偿专项资金65.66万元，主要用于2019年普通高校毕业生到边境县市和迪庆州县市基层单位就业学费和国家助学贷款代偿资金。

疫情防控中央财力补助资金50万元，主要用于日常物资采购，医用物资采购，有效的提高重大突发应急处置能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出5002.51万元,占本年支出合计的97.49%。与上年相比减少1880.18万元，下降27.32%,完成年初预算的71.44%。减少的原因是基础设施建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于采购公务用车保险。

2.公共安全（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,年初无此项预算。主要用于疫情期间相关支出。

3.教育（类）支出4550.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%,完成年初预算的68.40%，主要用于保障教育体育系统人员工资、学生资助和日常运行。造成预决算差异的主要原因是部分教职工退休，部分学生资助没有清算完。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于体育活动中心工作经费、社会体育活动场所建设、体育馆长期聘用人员工资，及公共体育普及工程建设；

5.社会保障和就业（类）支出222.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的107.22%，主要用于教育体育局全额拨款部门缴纳社保经费；造成预决算差异的主要原因是保险没有清算完。

6.卫生健康（类）支出93.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的162.53%，要用于疫情防控支出和部门职工医疗；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险没有清算完。

7.住房保障（类）支出68.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的%，主要用于缴纳教育体育系统住房公积金。造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金没有清算完。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为4.63万元，决算完成年初预算的463.00%；支出决算较上年增加1.23万元，增长36.18%。增加的原因是公务用车老化维修成本高。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）费用。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.96%，完成年初预算的398.00%；支出决算较上年增加1.12万元，增长39.16%。增加原因是公务用车老化维修成本高。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.04%，年初无此项预算。支出决算较上年增加0.11万元，增长20.37%。增加的原因是：上级调研及检查工作增加。

具体是国内接待费支出决算0.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的463.00%，支出决算较上年增加1.23万元，增长36.18%。增加的原因是公务用车老化维修成本高。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）费用;本年度本单位未发生公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.98万元，完成年初预算的398.00%，比上年同期增加1.12万元，同比增长39.16%，增加的原因是公务用车老化维修成本高；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.65万元，比上年同期增加0.11万元，同比增长20.37%，增加的原因是上级调研及检查工作增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本部门未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本部门开展有关工作发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出34.07万元，其中：行政单位34.07万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.07万元，下降0.21%,主要原因是从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。部门机关运行经费主要用于教育体育局及下属二级部门办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、水费、电费、公务车运行维护费、固定资产购置等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县教育体育局（本级）资产总额5946.26万元，其中，流动资产516.98万元，固定资产5429.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.18万元，其中固定资产减少125.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县教育体育局（本级）政府采购支出总额1496.95万元，其中：政府采购货物支出1487.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

镇康县教育体育局（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款收入53.85万元，占总收入的1.05%，比上年减少111.95万元，减少67.52%,减少主要原因：体育馆维修维护费减少。

镇康县教育体育局（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款支出53.85万元，占总支出的1.04%，比上年减少111.95万元，减少67.52%,减少主要原因：体育馆维修维护费减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336001901111