监督索引号53092400336000101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

（二）主动联系各级人民政府、乡镇中学依法动员、组织初中毕业生入学职业高中，严格控制辍学，负责抓好职业高中教育的巩固提高工作，推进职高教育稳步发展。

（三）积极主动搭建教学平台，为职业高中学生提供“三校生”高考服务，给有意愿的学生圆大学梦。

（四）积极争取财政资金支持，购置先进教学设备，为想学某项或多项技能的学生提供技能教学服务。

（五）稳步推进校企合作，实施工学交替实践活动，使学生既学到了技能，又获得一定的实习报酬，减轻贫困家庭经济压力。

（六）对全县有意愿提高学历层次的成人提供本科、专科教育，间接服务于发展地方经济。

（七）对全县中小学教师进行相关类培训。

二、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。

（一）以党建引领，作风建设得到加强。

班子及成员深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，关于教育的重要论述和国家、省、市、县教育发展大会精神，严格落实“学习第一议题”政治要求，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,强化意识形态教育、党纪学习教育长效常态化。年内，开展支部集中学习12次，组织党员诵读党章，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》6次，组织观看警示教育专题片2次，开展廉政建设谈话、师德师风教育，签订承诺书66份。通过抓队伍建设、抓示范带动，实现校风、教风、学风持续向上向好。

（二）以安全为本，各项工作有推进。

1.抓安全、强基础。从思想入手抓好安全教育。利用主题班会、国旗下讲话、开学第一课，师生徙步边关行等形式，开展爱国主义教育、思政教育和民族共同体意识教育，让学生扣好人生的第一粒扣子。通过半军事化管理开展好“三管”教育，即管好时间、管好物品、管好言行；强化学生晨读和行为养成教育和教学常规管理。建立健全了学校综治维稳安全领导小组，做到安全工作校长亲自抓，层层签订综治维稳安全工作目标责任书，严格落实“1530” 安全教育模式和每周最后一节安全教育课，签订安全承诺书800多份，开展心理健康辅导2次，家校互动16次800余人次，开展普法进校园活动2次，应急疏散和防震、消防演练2次，安全隐患排查每周2次。组织开展防校园欺凌、网络安全、防溺水”等宣传教育讲座16次。严格落实食品安全两个责任，抓好“日管控、周排查、月调度”，护航广大师生“舌尖”安全，确保无重大安全事故发生。

2.抓招生，强保障。学校以全体动员、特色宣传、精准宣传、技能招生、特色招生为抓手，2024年县职教中心实现新的招生突破，新招学生329人（含国际学生24人），确保了2024年全日制在校生达857人，其中一年级329人，二年级318人，三年级210人。

3.抓融合，强推介。学校与合肥长安汽车公司等4家省外企业、云南镇康哈里咖啡庄园有限责任公司等10家县内优质企业开展校企合作。年内组织2批次155名学生在148实习平台备案申报后到企业进行实训、实习，人均月收入5000元以上就业率达95%。成功举办就业推介会，42家企业提供412个岗位，现场签订就业协议133人。

4.抓投入，强设施。一是设备设施更新维护投入68.9万元，用于购置学生课桌椅、床、建设悬浮地板胶篮球场；新增体育器材设施设备，新建计算机教室1间，建设消防站及更新校内灭火器，开展校园修缮和绿化工作等。二是争取社会资助22.07万元，新购智慧黑板、打印机等教学、办公设施，建设防艾教育基地1个。三是向上争取资金190.89万元，为学校2025年办学条件达标验收工作奠定了基础。

（三）以质量为标，办学效益有提升。

 1.以德为先，选树典型。倡导“三带头”，即党员带头、领导干部带头、优秀教师带头，严格执行师德师风“一票否决”，对违反师德规范的行为零容忍，以“四有”好老师为标准，选树先进典型。4名教师被评为县先进教育工作者、优秀教师、优秀班主任。申报认定“双师型”教师17人。

2.以赛促学，提升能力。组织参加市技能大赛，在信息技术技能等4个赛项中荣获三等奖，在中华茶艺赛项中获团体第5名，教师教学能力（说课比赛）获3个三等奖。组织开展教师优秀教学设计评比、公开课听评课活动。参加市教体局组织的师生书法大赛，临沧市第六届中小学教师汉字听写大赛。

3.落实政策，助学有力。2024年春季共有666名学生申请免学费资助，454人申请国家助学金，经逐一核实全部符合条件，共发放助学金45.4万元；2024年中等职业教育国家奖学金分配名额1人，省政府奖学金分配名额2人。

4.以质为重，成绩亮眼。2024年职教高考127人中二本上线9人，专科上线118人，上线率100%。2024年春季学期开放教育“双提升”工作综合排名全省第34位，位列全市前三。开展学生网络创业培训3期351人次;开展普通话水平测试培训2次，共计397人。开展镇康县初高中“两后生”进行职业技能培训200余人次。

（四）以订单办班为点，对外合作交流有突破。

学校积极探索具有区域特色的国际中文教育改革试点工作，在师资培训、教学教材、夏冬令营等方面加强与境外合作交流，订单式帮助培养国际中小学华文教师40人。2024年招生国际学生24人。华文教育的突破迎来了云南民族大学、滇西科技师范学院、临沧职业学院、云南大学、昆明学院调研组等到校开展考查、调研交流活动，提升了学校的影响力和知名度。学校也在2024年被评定为省级示范性国门学校。

此外，学校认真做好防范和化解地方债务风险工作，按时填报各种数据，将主题教育作为党建工作中长期坚持的专项整治、注意防范和纠治“新形象工程”工作，着重抓实党员干部八小时外专项整治工作。一年来学校班子及班子成员无被各级巡视巡察、生态环境保护督察、统计督察、审计等通报问责的情况。延伸巡察中提出学生就近就业人数少等问题，已完成整改。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县职业技术教育培训中心。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县职业技术教育培训中心2024年末人员编制数49人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员47人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生857人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县职业技术教育培训中心2024年度收入合计1236.97万元。其中：财政拨款收入1090.07万元，占总收入的88.12%；事业收入15.21万元（含教育收费15.21万元），占总收入的1.23%；其他收入131.69万元，占总收入的10.65%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加127.84万元，增长11.53%。其中：财政拨款收入增加38.61万元，增长3.67%；事业收入增加7.44万元，增长95.75%；其他收入增加81.79万元，增长163.91%。收入增加主要原因一是中职学生比上年增多，学生资助资金收入相应增加；二是今年有学生实习补助款转入。

二、支出决算情况说明

镇康县职业技术教育培训中心2024年度支出合计1256.87万元。其中：基本支出986.79万元，占总支出的78.51％；项目支出270.08万元，占总支出的21.49％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加132.22万元，增长11.76%。其中：基本支出增加32.88万元，增长3.45%；项目支出增加99.34万元，增长58.18%。支出增加的主要原因是中职学生比上年增多，学生资助资金支出就相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心正常运转的日常支出986.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出955.24万元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.55万元，占基本支出的3.20％。人均工资福利支出16.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

 2024年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

 中等职业教育学生资助项目经费210.53万元，主要用于保持学校正常运转及改善办学条件，其中：用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费等商品和服务支出101.81万元；用于发放助学金97.24万元；用于办公设备购置11.48万元。

教育工作会项目经费0.8万元，主要用于支付教育工作会务费。

职业高中学生住宿项目经费15.21万元，主要用于支付办公费、劳务费等商品和服务支出0.31万元；用于支付编外在职人员补助费14.90万元。

村（社区）干部能力素质和学历水平提行动计划学员学费补助项目经费8.41万元，主要用于支付邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费等商品和服务支出7.94万元，用于支付专用设备购置0.47万元。

开放大学办学项目经费27.17万元，主要用于支付办公费、邮电费等商品和服务支出0.26万元，用于支付生活补助26.91万元。

机关事业单位职工死亡抚恤项目经费7.96万元，主要用于支付死亡职工家属抚恤金。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 镇康县职业技术教育培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1090.07万元,占本年支出合计的86.73%。与上年相比增加9.98万元，增长0.92%,完成年初预算的103.67%。增加的原因是中职学生比上年增多，学生资助资金支出就相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.教育（类）支出838.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%,完成年初预算的108.97%。主要用于工资和福利支出596.42万元，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等商品和服务支出133.35万元，发放助学金96.38万元，发放奖励金0.8万元，办公设备购置11.48万元；造成预决算差异的主要原因是中等职业教育学生资助经费年初预算时只纳入县级资金19.64万元，其余上级专项资金190.89万元不纳入年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出152.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%,完成年初预算的95.51%。主要用于发放退休人员原渠道支付部分退休费56.12万元，支付机关事业单位基本养老保险缴费88.13万元，支付职工死亡抚恤费7.96万元；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人，因而1人不用全年缴纳医疗保险。

3.卫生健康（类）支出39.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的77.80%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人，因而1人不用全年缴纳医疗保险。

4.住房保障（类）支出60.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的83.23%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人，因而1人不用全年住房公积金。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出年初预算数，上年无此项支出，也未发生“三公”经费支出。

1. 本年度本单位无因公出国(境)费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费。

4. 本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 镇康县职业技术教育培训中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，上年无此项支出，也未发生“三公”经费支出。

 1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况: 本年度本单位无因公出国(境)费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费。本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费。年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。

 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

  本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

 本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

 二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县职业技术教育培训中心资产总额1651.46万元，其中，流动资产152.13万元，固定资产1492.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157.62万元，其中固定资产减少0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

 三、政府采购支出情况

 2024年度，镇康县职业技术教育培训中心政府采购支出总额36.61万元，其中：政府采购货物支出36.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额36.61万元。

四、单位绩效自评情况

镇康县职业技术教育培训中心为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

2024年度，镇康县职业技术教育培训中心项目资金总额270.08万元，包括中等职业教育学生资助经费、教育工作会经费、职业高中学生住宿经费、村（社区）干部能力素质和学历水平提行动计划学员学费补助资金、开放大学办学经费、机关事业单位职工死亡抚恤经费共6个项目。

项目的实施，满足了家庭经济困难学生在基本学习和生活方面的需求，办学条件和干部职工工作积极性得到质的提升，促进教育教学质量更上新台阶。促使中职招生人数在本年度实现5%的增长，提升中等职业学校学生的思想道德素质与专业技能水平，提高中职学生学业完成率至97%以上；学生、家长和学校对中等职业教育学生资助工作的满意度达到95%以上。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央和国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336000101111