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镇康县中医医院2024年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以医疗工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成 为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。

1.以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最适宜的中医医疗技术解除病人的痛苦。

2. 做好全县的中医药和西学中人员的培训工作。

3.认真做好中医药学的发掘整理工作。

4.开展以临床研究为重点的科研工作。

5.贯彻预防为主的方针,大力宣传中医药预防疾病的知识。

二、重点工作概述

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化建设。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：急诊科、脑病科、外科、针灸科、治未病科、麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、输血科、医务科、护理部、办公室、感控办、财务室、信息科、设备科、医保科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

镇康县中医医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入镇康县中医医院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县中医医院2024年末人员编制数19人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员19人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员111人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员111人。

2024年末本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，未使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2024年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。2024年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

如公开表与说明表数字有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县中医医院2024年度收入合计4490.14万元。其中：财政拨款收入916.23万元，占总收入的20.41%；上级补助收入0.00万元；事业收入1262.82万元（含教育收费0.00万元），占总收入的28.12%；本年度本单位无经营收入、附属单位上缴收入，其他收入2311.10万元，占总收入的51.47%。与上年相比，收入合计增加209.16万元，增长4.89%。其中：财政拨款收入增加30.19万元，增长3.41%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入减少2132.12万元，下降62.80%；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加2311.10万元。收入增长的主要原因是财政拨款增加，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县中医医院2024年度支出合计4641.61万元。其中：基本支出3871.77万元，占总支出的83.41％；项目支出769.84万元，占总支出的16.59％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少65.20万元，下降1.39%。其中：基本支出减少216.84万元，下降5.30%；项目支出增加151.64万元，增长24.53%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。支出减少的主要原因是事业支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县中医医院正常运转的日常支3871.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1087.85万元，占基本支出的28.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2783.92万元，占基本支出的71.90％。人均基本支出8.37万元/人/年=基本支出1087.85万元/在编实有人员数130人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县中医医院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出769.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：2023年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金534万元；2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金70.45万元；2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金2万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金8.9万元；信创项目资金0.3万元。

2023年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助项目经费534万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控定点救助医院ICU改造工程款。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费70.45万元，主要用于中医药适宜技术推广，打造基层名老中医药专家传承工作室。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助项目经费2万元，主要用于基本公共卫生服务办公经费。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费8.9万元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

信创项目经费0.3万元，主要用于新创项目购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出916.23万元,占本年支出合计的19.74%。与上年相比增加30.19万元，增长3.41%,完成年初预算的364.89%。增加的原因是年初预算只包含基本支出预算不含项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出35.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的79.34%。主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位养老保险未按时拨付。

9.卫生健康（类）支出864.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.30%,完成年初预算的463.83%。主要用于在职在编人员工资、医疗保险、住房公积金缴费支出，新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助，新冠肺炎疫情防控定点救助医院ICU改造工程，中医药适宜技术推广，打造基层名老中医药专家传承工作室，本公共卫生服务办公经费，信创项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含在职在编人员工资、各项保险缴费支出，不含其他项目经费预算。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出16.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.本年度本单位未发生公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初无此预算。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年无因公出国（境）费支出;本年无公务用车购置费支出；本年无公务用车运行维护费支出；本年无公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县中医医院资产总额7833.6万元，其中，流动资产1726.75万元，固定资产5081.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程866.52万元，无形资产159.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.24万元，其中固定资产减少473.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值35.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县中医医院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536201001111