监督索引号53092400536200301000

镇康县南伞镇卫生院2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策和法律法规，持续为群众提供基本公共卫生、基本医疗、家庭医生签约等服务。

（二）承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村医提供业务管理、培训、指导。

（三）在上级部门领导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

2、 重点工作概述

2024年医院发展围绕质量优先、合理增量的一年。一年来，全院在县卫生健康工委、县紧密型医共体总医院党委、镇党委、镇政府的精心指导下，深入学习各项规章制度，认真落实主抓行业各项工作部署，坚持以人民为中心，看好“两个病”，管理好“四类人”，关爱“一老一小”，紧紧围绕医院中心工作和年初工作目标，全院上下凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了年初确定的各项工作目标任务，实现了新的跨越。具体如下：

1.医疗质量管理：2024年门诊接诊16.72万人次，收治住院患者4092人次，手术232台。年内组织病历、处方点评12次，对各科室医疗服务情况进行交叉检查，对存在问题及时进行纠正和整改。年内收到患者投诉1次，经协商调解处理妥当，未造成重大不良影响。发生不良事件19次，未造成不良后果，对科室及当事人进行批评教育，年内未发生重大医疗事故。

2.扎实推进公共卫生服务，做好健康守门人

（1）基本公共卫生服务项目：按照“做细、做实、做真，走出去服务、规范化服务”的总体要求，通过分解任务目标，明确分工和完成时限，结合我镇各村实际，有序推进各包块工作进度，年终居民健康档案、孕产妇、7岁以下儿童、计划免疫、慢性病等项目包块管理均达到市县要求。

（2）村卫生室管理：为筑牢基层卫生工作网底，通过服务能力培训、业务督导考核、提高村医待遇等提升村卫生室服务能力。为充分调动村医的工作积极性，提升村卫生室服务能力，在省、市、县补贴550.00元的基础上，医院给予每位村医每月补助200.00元，基本公共卫生服务收入、家庭医生签约服务费执行“谁服务、谁享受”的原则、基本医疗收入100%归村医，基本药物补助按文件要求及时发放给村医，并为村医购买职工养老保险、工伤保险、失业保险，保障村医的相关权益。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：8个临床科室（外科、内科、急诊科、五官科、中医科、妇产科、儿科、口腔科），4个医技科室（功能科、检验科、放射科、药剂科），9个职能科室（办公室、党务办公室、医务科、护理部、感控办、医保科、病案室、信息科、财务室）。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是：镇康县南伞镇卫生院。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇卫生院2024年末人员编制数52人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员52人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员145人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员145人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

镇康县南伞镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

镇康县南伞镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2024年度收入合计3873.05万元。其中：财政拨款收入1070.93万元，占总收入的27.65%；事业收入2521.94万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.12%；其他收入280.17万元，占总收入的7.23%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加20.14万元，增长0.52%。其中：财政拨款收入减少155.88万元，下降12.71%；事业收入减少71.23万元，下降2.75%；其他收入增加247.24万元，增长750.80%。收入增加的主要原因是本年度其他收入收到2023年医保结算资金及人力资源社会保障局拨入2023年就业见习补贴，故本年度相比上年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2024年度支出合计3856.58万元。其中：基本支出3477.14万元，占总支出的90.16％；项目支出379.44万元，占总支出的9.84％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少436.91万元，下降10.18%。其中：基本支出增加73.54万元，增长2.16%；项目支出减少510.45万元，下降57.36%。支出减少的主要原因是：本年度单位自有资金购置资产支出减少，本年度财政拨款专项项目资金支出减少，故本年度相比上年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县南伞镇卫生院正常运转的日常支出3477.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2005.31万元，占基本支出的57.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1471.83万元，占基本支出的42.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县南伞镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

慢性病专科建设项目经费30.00万元，主要用于提升基层标准化、规范化慢性病诊疗能力，提高基层防病治病和健康管理能力，让乡村慢性病患者就近获得更加公平可及、系统连续的“防管治康”服务，我院对此将开设独立的慢性病门诊。

家庭医生签约及基本药物补助项目经费19.89万元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；以及推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢性病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约履约服务。

公共卫生服务项目经费219.97万元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、村卫生院开展基本公卫日常经费支出。

非财政专项项目经费109.57万元，主要用于家庭医生签约服务资金、高校毕业生见习补助、高频移动式手术X射线及自动生化仪器设备等设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1070.93万元，占本年支出合计的27.77%。与上年相比减少167.65万元，下降13.54%，完成年初预算的125.94%。减少的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少、其他基层医疗卫生机构支出减少、基本公共卫生服务减少、突发公共卫生事件应急处置支出减少、其他计划生育事务支出减少、其他医疗救助支出减少、其他卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出105.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%，完成年初预算的85.32%。主要用于事业单位离退休支出25.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.39万元和死亡抚恤支出1.04万元；造成预决算差异的主要原因是2024年11月、12月养老保险未配入。

2.卫生健康（类）支出910.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%，完成年初预算的137.74%。主要用于其他卫生健康管理事务支出30.00万元、乡镇卫生院606.62万元、其他基层医疗卫生机构支出12.00万元、基本公共卫生服务179.73万元、重大公共卫生服务4.27万元、突发公共卫生事件应急处置42.34万元、其他公共卫生支出0.04万元、事业单位医疗32.69万元、其他行政事业单位医疗支出2.53万元；造成预决算差异的主要原因是其他卫生健康管理事务支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、其他公共卫生支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出属于年中追加。

3.住房保障（类）支出55.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算数的95.11%。主要用于在职在编人员住房公积金支出55.39万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动、相关工资和缴费政策调整影响。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.25万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国（境）经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.70万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县南伞镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无因公出国（境）经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县南伞镇卫生院资产总额4950.61万元，其中，流动资产2742.10万元，固定资产1289.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程914.44.00万元，无形资产4.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.56万元，其中固定资产增加145.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县南伞镇卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表详见附表13

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200301111