监督索引号53092400576101000

镇康县红十字会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职能是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作。发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿队伍。

（五）依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（八）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）开展主责主业

聚焦主责主业，书写博爱篇章，积极践行红十字人道初心使命，扎实推进“三救三献”等工作开展。一是积极打造“救在身边”品牌。围绕“五进”活动深入易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，共开展培训39期1.05万人次；组织开展2024年“博爱送万家”活动，慰问困难群众4560人15.75万元；救助因病因学等困难群众374户45.57万元；积极参加镇康县2024年防灾减灾救灾应急综合演练2场次，联合地震、消防等部门深入乡镇开展“地震灾害应急救援第一响应人”培训7场次。二是加快推进“生命接力工程”。加强部门联动，发起倡议联合部门开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献志愿登记宣传活动，累计献血2594人次51.89万ml，完成造血干细胞捐献志愿登记62人、人体器官捐献志愿登记106人。三是稳步实施“强基固本”行动。组建完成镇康县红十字志愿服务队2支、赈济救援队1支，建立学校红十字会基层组织2个，发展红十字会个人会员457人、注册志愿者289人，组织开展志愿服务活动23场次。依法依规收缴会费10.75万元。

（二）完成重点指标

主动服务,重点攻克，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用，全力助推和服务县委、县政府中心工作。一是持续实施关爱“朝夕”行动。以省外重点医院实地就诊为切入点，做好北京同仁医院和广州医科大学附属第一医院开展先天性心脏病儿童及风湿性心脏病免费筛查服务工作，共筛查264人，并持续跟踪做好15名需就诊人员的回访和政策救助工作；结合部门实际开展留守（困境）儿童、老人人道救助51人6万元，用心用情做好“一老一小”关爱服务工作。二是全面服务重点工作推进。严格落实“挂包帮”部门职责，持续派出1名干部协助贫困村开展驻村工作；围绕“大调研、大起底、大整改”行动，组织力量深入挂钩村开展遍访回访、防汛减灾、示范点建设等工作，全面抓实网格区域“12·14”安全排查和矛盾纠纷防范化解工作，加强人道资源动员，规范接收爱心捐款31.12万元，用于助学助困，有效助力乡村振兴。三是积极搭建对外交流平台。充分发挥县红十字会在对外民间交往中的独特优势，积极申报“博爱家园”项目2个，成功实施镇康县红十字会“防艾”生命健康宣传项目，总投资13.12万元，成立中缅双语红十字志愿服务队1支；组织对华裔学生、缅籍人员开展红十字文化宣讲和应急救护培训4期233人；救助缅籍困难家庭24户7.75万元；援助县职教中心在读华裔学生大米1吨；以冠名红十字医疗机构为平台，委托培养境外医疗人才24名，有效促进民心相通。四是圆满完成其他指标任务。2024年市红十字会下达县（区）重点工作任务14项，均已超额完成。按要求完成县委、县政府下达的向上争取资金5万元目标任务。

（三）落实保密、党建和意识形态工作

切实把保密、党建和意识形态工作纳入机关年度工作计划，与机关业务工作同研究、同部署、同推进、同落实。一是压实保密工作责任。召开会议研究安排保密工作2次，明确部门保密分管领导和工作人员各1名，以保密宣传教育月活动为契机，组织干部职工集中学习泄密领域警示教育典型案例以及《中华人民共和国保守国家秘密法》等知识，切实增强做好保密工作的责任感和使命感；组织涉密人员填写保密审查表、签订保密责任书、保密安全承诺书；积极参加2024年度保密教育线上培训，2名工作人员获得《保密教育培训证书》；严格遵守保密相关规定，加强涉密文件资料传送管理，规范涉密介质管理使用。二是抓实机关党建工作。持续深化“规范化党支部”创建成果，不断加强党组织和党员队伍建设。根据党员工作岗位调整变动，及时召开党员大会补选支委委员1名，转接党员组织关系7人；严格执行组织生活制度，组织召开支部党员大会9次、支委会12次、上党课4次，开展“支部主题党日”活动12次；认真做好党费收缴、党员积分管理、发展党员等工作，建立健全相关工作台账。扎实开展党纪学习教育，累计组织党员干部学习习近平总书记关于纪律建设的重要论述、《中国共产党纪律处分条例》等内容9次，开展警示教育活动4次、党纪知识测试2次。三是扛牢意识形态工作责任。严格落实意识形态（含网络意识形态）工作责任制，召开班子会议研究部署和分析研判意识形态工作3次，按要求报告落实意识形态责任情况1次；抓实政治理论学习，组织开展理论学习中心组学习10期、举办读书会4期；深入村（社区）开展政治理论、法律法规、中华民族共同体意识等宣传宣讲28次。抓好机关宣传工作，管好用好部门微信公众号，严格信息审核发布，加强舆情监测，累计转载和发布信息97条，其中：本部门新闻稿件22条，撰写报送要情信息10条、舆情信息32条；积极推进机关文明创建，以节庆日为契机，组织开展博爱送万家、春耕助农、关爱“一老一小”等志愿服务活动23场次。

（四）完成审计整改

年内主动接受红十字系统内部审计1次，针对审计反馈2个方面4个问题，县红十字会高度重视，及时安排部署，指定专人负责，明确工作任务，制定整改方案，目前已全面完成整改。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室(赈济救护股）、组织宣传监事股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。为镇康县红十字会。

纳入镇康县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县红十字会2024年末人员编制数5人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员5人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末本部门无未移养老保险基金发放养老金的离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

详见附表

本部门2024年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县红十字会2024年度收入合计109.64万元。其中：财政拨款收入95.99万元，占总收入的87.55%；其他收入13.65万元，占总收入的12.45%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少378.31万元，下降77.53%。其中：财政拨款收入减少370.84万元，下降79.44%；其他收入减少7.47万元，下降35.37%。收入减少的主要原因是：本年减少疫情防控、艾滋病关爱、人道救助物资款等项目资金收入，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县红十字会2024年度支出合计110.32万元。其中：基本支出101.06万元，占总支出的91.61％；项目支出9.26万元，占总支出的8.39％；本年度本部门无事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出及其他支出等。与上年相比，支出合计减少379.54万元，下降77.48%。其中：基本支出增加7.2万元，增长7.67%；项目支出减少386.74万元，下降97.66%。支出减少的主要原因是：本年减少疫情防控、艾滋病关爱、人道救助物资款等项目资金支出，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县红十字会机关正常运转的日常支出101.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.77万元，占基本支出的81.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.29万元，占基本支出的18.10％。人均基本支出20.21万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.红十字会召开第七次会员代表大会工作项目经费3.46万元，主要用于召开第七次会员代表大会场地租赁、材料印制、住宿等会议费支出。

2.非财政资金上级补助资金项目经费2.33万元，主要用于开展艾滋病影响儿童及家庭心理疏导、救护培训，购买“一老一小”人道救助物资一批用于慰问困难群众125户。

3.博爱家园项目执行经费项目0.17万元，主要用于为刺树丫口博爱救护站配备饮用水及常用药品。

4.红十字会应急救护知识普及宣传经费3.3万元，主要用于购买宣传品一批、购置培训办公设备1台以及开展应急救护培训相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出95.99万元,占本年支出合计的87.01%。与上年相比减少373.12万元，下降79.54%,完成年初预算的102.01%。减少的原因是：本年减少疫情防控项目资金支出，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于:缴纳公务用车保险费；造成预决算差异的主要原因是:本年公务用车保险费未纳入年初预算，故本年一般公共服务支出比预算数增加。

2.社会保障和就业（类）支出85.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%,完成年初预算的101.61%。主要用于：主要用于人员工资福利支出、机构运转支出；缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；造成预决算差异的主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，增加人员工资；增加单位部分保险计算基数，相应增加单位部分保险支出，故社会保障和就业支出比预算数增加。

3.卫生健康（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的101.25%。主要用于：缴纳在职人员单位部份医疗保险、大病保险、生育保险等各项保险。造成预决算差异的主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，增加人员工资，增加单位部分保险计算基数，相应增加单位部分保险支出，故卫生健康支出比预算数增加。

4.住房保障（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的103.94%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，增加人员工资，增加单位部分保险计算基数，相应增加单位部分住房公积金支出，故住房保障支出比预算数增支。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，决算为1.29万元，决算完成年初预算的112.17%；支出决算较上年增加0.16万元，增长14.16%。增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故“三公”经费支出比上年增支。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.12%，完成年初预算的124.00%；支出决算较上年增加0.24万元，增长24.00%。增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车运行维护费支出比上年增大。

4.公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.88%，完成年初预算的33.33%；支出决算较上年减少0.08万元，下降61.54%。减少的原因是：本年度厉行节约，减少接待支出，故公务接待费支出比上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的112.17%，支出决算较上年增加0.16万元，增长14.16%。增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故“三公”经费支出比上年增支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.24万元，完成年初预算的124.00%，比上年同期增加0.24万元，同比增长24.00%，增加的原因是：本年度由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车运行维护费支出比上年增大。公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.05万元，完成年初预算的33.33%，比上年同期减少0.08万元，同比下降61.54%，减少的原因是：本年度厉行节约，减少接待支出，故公务接待费支出比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：开展指导人道主义救助等相关工作发生的接待支出。本年度本部门未发生国（境）外公务接待情况。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县红十字会2024年机关运行经费支出8.05万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位8.05万元。机关运行经费支出比上年减少0.02万元，下降0.25%,主要原因是：本年度厉行节约，减少财政拨款日常公用支出，故机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于笔、墨、纸张等办公用品、水电费、邮电费、办公设备维修等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县红十字会资产总额50.57万元，其中，流动资产45.2万元，固定资产5.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.38万元，其中:固定资产增加2.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县红十字会政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.通过部门工资和保险的顺利发放，保障部门工作正常运转，保障5名干部职工正常履职以及1辆公务用车的正常使用。

2.通过加强人道资源宣传动员，扎实完成上级红十字会下达的年度募集款物指标值200万元，提升人道资源动员能力。

3.通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，积极开展人道主义救助工作，完成助学、助医等人道救助80人次，提升人道救助覆盖面，有效助力乡村振兴。

4.聚焦“三救三献”主责主业，积极开展应急救护知识培训工作，完成年度应急救护知识普及宣传10000人次，取证培训200人；造血干细胞捐献新增入库60人、人体器官捐献志愿登记100人，扎实提升群众自救互救能力。

5.强化红十字宣传，深入推进志愿服务活动，扎实发展红十字会注册志愿者40人，发展个人会员200人。

6.着力提升应急救援体系建设，稳步推进生命工程建设，做好造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血、艾滋病防治等宣传动员工作。

7.持续做好常态化疫情防控工作。                                                                                                                 

8.围绕中心，服务大局，积极发挥助手作用，做好县委、县政府安排的其他人道主义工作。评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400576101111