监督索引号53092400536200201000

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担勐捧镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施勐捧镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告勐捧镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及运气营养、心理等健康指导。

7.对勐捧镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对勐捧镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责勐捧镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、 重点工作概述

（1） 基本医疗服务

全年共接诊患者106338人次，其中：住院患者3254人；双向转诊237人次，共完成手术44台；处方总数156780张，中药（中药饮片+中成药）处方47543张，占总处方数的30.32%；中药饮片处方839张，占总处方数的0.5.35%；中医治疗人次44189人次，占门诊人数41.56%；中医非药物治疗人次3983人次，占门诊人数3.75%。

（2） 中医技术发展情况

为贯彻落实《“十四五”中医药发展规划》，深入实施《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》，我院积极加强中医馆和康复科服务能力提升，把中医馆作为重点专科建设，现培养中医医师13名，其中中医学专业主治医师3名，执业医师1名、执业助理医师9名。中医馆能够提供中药饮片和6类36项中医医疗技术服务，配备11种中医诊疗和康复设备，培育3个中医优势专病(颈椎病、腰椎病、痛风性关节炎)，提高优势病种的中医临床疗效。

（三）医疗服务质量提升

大力支持新技术、新项目开展，本年度共开展 4项新技术，如心梗溶栓技术、动态心电图、动态血压监测、眼底照相，填补了医院在相关领域的技术空白。

2024年新增设立了慢性病诊疗专科、老年医学科、胸痛救治单元，胸痛救治单元成立至今实施溶栓救治心梗患者5例，在今年10月份顺利通过重点中心卫院提质建设项目市级验收。

（四）人才队伍建设

本年度共派出9名临床医生、3名医技，8名护士到上级医院进修学习，其中县级3人，市级16人，省级1人。

全年共组织各种业务培训20场次，组织临床、医技、护理人员进行理论考试1次，技能操作1次，完成对医疗医技98人的继续教育自管学分登记，其中达标88人，达标率89.8%。

（五）加强医院感染管理

为保证医院感染工作安全，切实抓好医院感染重点部门、重点环节、重点人群的管理，加强院感防控知识的学习和培训，加强医疗废弃物及医用织物管理，要求医务人员严格执行标准预防措施，尽量避免职业暴露。为我院医疗服务质量的提高和医疗事业的发展保驾护航。

（6） 基本公共卫生服务项目工作开展情况

一是统筹安排医疗资源，组建16支家庭医生签约服务团队，针对老年人等特殊群体和普通人群的需求推出个性化签约服务包，定期开展上门服务，动态掌握患者健康状况，及时指导合理用药；二是不断探索“医养结合”服务模式，安排家庭医生服务团队“进社区、进敬老院”，以老年人的整体需求为导向，将老年医学、康复医学等多项专业不断深化并运用于养老服务，实现了养老和医疗机构的有效整合。2024年累计建立健康档案43560人，建档率为99%，产妇人数283人，活产数282人，产后访视282人，产后访视率99.65%，高危产妇67人,高危孕产妇管理率100%,孕产妇死亡0人。全镇7岁以下儿童数 2587人,保健覆盖人数2575人，管理率99.53%。健康知识讲座12期，咨询活动9次，影像播放157次，个体化健康教育服务13883人次。为辖区内适龄儿童及重点人群接种各类疫苗8840剂次。其中，国家免疫规划疫苗接种6684剂次，非免疫规划疫苗接种2154剂次 ，有效保障了人群的免疫屏障。全镇报告传染病176例，报告率100%、及时率100%。我镇共管理4840名65岁以上老年人，共开展老年人健康体检和辅助检查人数3298人，完成率为96%。高血压管理3238人、糖尿病管理763人，我镇严重精神障碍患者管理台账人数为216人，体检任务率为86%。开展老年人中医药3626人，儿童中医药1060人，管理肺结核病人29人，管理率100%。家庭医生签约21253人、签约率56%。不断提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：门诊部、内（儿）科、外科、妇产科和中医科5个临床科室；检验科、B超室、心电图室、放射科和药剂科5个医技科室；党办、院办、医务科、护理部、感控办、医保科、财务室、收费室、病案科、库房、保卫科、基本公共卫生服务部等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是：镇康县勐捧镇中心卫生院。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年末人员编制数43人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员41人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员151人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员151人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。本单位无未移交离退休人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度收入合计3970.45万元。其中：财政拨款收入1407.54万元，占总收入的35.45%；事业收入2048.24万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.59%；其他收入514.67万元，占总收入的12.96%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加652.16万元，增长19.65%。其中：财政拨款收入增加443.95万元，增长46.07%；事业收入减少227.83万元，下降10.01%；其他收入增加436.04万元，增长554.55%。收入增加的主要原因是本年度卫生院一般公共预算项目增加（医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金）导致收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度支出合计3920.47万元。其中：基本支出2535.55万元，占总支出的64.67％；项目支出1384.92万元，占总支出的35.33％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加313.95万元，增长8.71%。其中：基本支出减少636.16万元，下降20.06%；项目支出增加950.11万元，增长218.51%。支出增加的主要原因是镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度新增医疗设备及基础设施建设等，支出也相对增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县勐捧镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2535.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1634.36万元，占基本支出的64.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费901.19万元，占基本支出的35.54％。人均工资福利支出8.34/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县勐捧镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1384.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

重点乡镇卫生院提质建设项目经费474万元，主要用于卫生院打造医疗卫生事业高质量发展科室改造及医疗设备采购。

家庭医生签约及基本药物补助项目经费30.67万元，主要用于家庭医生签约补助及基本药物制度补助。

公共卫生服务项目经费331.18万元，主要用于卫生院开展基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目劳务费，卫生材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1407.54万元,占本年支出合计的35.90%。与上年相比增加427.09万元，增长43.56%,完成年初预算的200.84%。增加的原因是为进一步改善就医环境，提高医院服务能力和水平卫生院进行重点科室打造及专用医疗设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出71.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的81.25%。主要用于事业单位离退休费支出15.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.68万元，死亡抚恤1.04万元；造成预决算差异的主要原因是相关工资和缴费政策调整影响。

2.卫生健康（类）支出1295.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%,完成年初预算的229.87%。主要用于本单位职工基本工资支出140.76万元、津贴补贴支出49.47万元、绩效工资支出237.39万元、职工基本医疗保险缴费支出22.86万元、其他社会保障缴费4.11万元、办公费支出9.27万元、差旅费支出0.22万元、维修维护费支出0.77万元、专用材料费支出39.7万元、劳务费支出297.95万元、委托业务费支出0.1万元、工会经费支出1.37万元、生活补助支出17.14万元、房屋建筑物构建支出374万元、办公设备购置0.54万元、专用设备购置100万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位项目支出无年初预算。

3.住房保障（类）支出40.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的82.13%。主要用于在职在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是相关工资和缴费政策调整影响。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；。上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费；本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为2.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县勐捧镇中心卫生院资产总额3281.9万元，其中，流动资产794.42万元，固定资产1436.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1043.7万元，无形资产7.77万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加403.67万元，其中固定资产增减少77.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县勐捧镇中心卫生院政府采购支出总额207.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出207.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2024年镇康县勐捧镇中心卫生院项目支出绩效自评金额835.85万元，归类为3个大项目进行自评，项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（一）项目支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200201111