监督索引号53092400536200701000

镇康县忙丙乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件；对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康；定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

二、重点工作概述

（一）医疗业务开展情况

截止2024年12月31日，累计门诊就诊55785人次，急诊8503人次，住院736次，远程会诊5人次，双向转诊67人次，B超检查1491人次，远程心电图检查82人次，DR检查1914人次，实验室检查各项检查累计25225人次；实现医疗收入4,522,634.58元，门诊收入3,092,832.26元，住院收入1,429,802.32元。

（二）基本公共卫生服务项目

1.居民健康档案管理

辖区内常住人口16431人，完成居民健康纸质档案18542份,电子档案录入18518份，电子建档任务率99.87%，电子化健康档案完成建档率112.016%。对以往建立居民健康档案进行重新规范、清理归档，特别是特殊人群的随访记录，档案管理人员已经在带领村医逐一清理。

2.健康教育

截止2024年12月31日全年发放宣传资料6650份，健康教育知识讲座任务数66期，已完成66期，共1136余人参加;在街子天及学校、人口聚集地进行健康教育咨询活动任务数不少于9次，已完成9次，接受咨询人数300余人参加;影像资料播放任务数12期，已完成12期；宣传栏设置11块，更换宣传栏内容任务数66期，已完成66期；乡村两级开展重点人群个体化健康教育2030余人次。

3.计划免疫

预防接种管理：每月按上级要求认真开展好运转工作,2024年1-12月全乡应运转12次、实际运转24次,应接种2350针次 、实际接种2274针次接种率96.77%。

4.老年人保健

辖区内65岁以上老年人建档管理2537人，需完成老年人体检的任务数1257人，已完成自理能力评估1419人，完成全部检查项目的1419人，健康管理1419人，完成体检率56%，健康管理率79.4%。

5.糖尿病患者管理

糖尿病任务数348人，在管对象357人，完成体检351人，规范管理316人,规范管理率88.5%；血糖达标165人，达标率46.2%。

6.重性精神病管理

2024年我乡重性精神病病人137人，管理率达100%，忙丙乡辖区内未发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件，未发生因病人引起的重大公共卫生事件。由各卫生室人员负责其所属区域内的重性精神病的日常工作，我们除了通过电话对病人进行服药指导和督促外，村医还定期到病人家中和监护人进行面对面沟通、交流指导病人进行合理治疗。

7.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。发现传染病26例，漏报0例，报告率100%，及时报告率100%，无突发公共卫生事件发生。

8.结核病管理

2024年忙丙乡辖区总人口：16431人，全年管理11人，已结案5人，现再管理人数6人，可疑结核病推介转诊任务33例，截止2024年12月31日，全乡共完成疑似推荐49例，推介到位49例，已完成县下达的任务数，村医结核病规范管理培训四期，村卫生室督导考核四次。

9.家庭医生签约服务

由卫生院全科医生、助理医师职称以上临床医师、预防保健医生、村医组成家庭医生团队，以65岁以上老年人、慢性病患者、结核病等慢性传染病患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人和计划生育特殊家庭、建档立卡的贫困人口等重点人群为签约对象，开展签约服务。2024年忙丙乡共计签约10662人，其中建档立卡贫困人口4713人、边缘易致贫户396人、突发严重困难户174人、脱贫不稳定户281人，高血压1591人，糖尿病349人，肺结核13人，严重精神障碍患者135人，孕产妇153人，0-6岁儿童（包含今年内满7岁）1076人，65岁及以上老年人2421人。10家庭医生服务团队针对各自管辖区域的重点人群和居民健康需求，各家庭医生服务团队将签约服务工作结合慢病访视管理一起进行入户随访履约。目前已完成10530人，履约率98.76%，其中高血压履约1590人，糖尿病履约349人，肺结核履约13人，严重精神障碍患者履约135人，孕产妇履约153人，0-6岁儿童履约1062人，65岁以上老年人履约2400人。

10.2024年我院开展了“乡镇卫生服务能力提升”项目申报工作、进行了“基层标准化慢性病诊疗专科”和“规范化预防接种门诊”两项项目建设验收。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：党办、院办、医务科、护理部、院感科、医保科、财务资产科、病案室、信息科、公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、急诊科、口腔科、发热门诊、医学影像科、医学检验科、中（西）药房、供应室、库房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康管理局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡卫生院2024年末人员编制数23人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员21人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员41人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员41人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡卫生院2024年度收入合计906.02万元。其中：财政拨款收入423.06万元，占总收入的46.69%；本年度无上级补助收入；事业收入452.26万元（含教育收费0.00万元），占总收入的49.92%；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入30.69万元，占总收入的3.39%。与上年相比，收入合计减少291.30万元，下降24.33%。其中：财政拨款收入减少64.01万元，下降13.14%；事业收入减少149.16万元，下降24.80%；其他收入减少78.14万元，下降71.80%。收入减少的主要原因是本年度卫生院医疗业务减少：主要表现为2023年累计门诊就诊54376人次，急诊32000人次，住院1300次，而2024年在急诊人次上仅为上年的0.27倍、而住院人次仅为0.57倍，这直接导致我院的医疗收入较上年减少；另外财政补助项目减少，也导致总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡卫生院2024年度支出合计1025.55万元。其中：基本支出869.70万元，占总支出的84.80％；项目支出155.85万元，占总支出的15.20％；本年度无上缴上级支出；本年度无经营支出；本年度无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少238.52万元，下降18.87%。其中：基本支出减少208.50万元，下降19.34%；项目支出减少30.02万元，下降16.15%。支出减少的主要原因是主要原因是本年度医疗业务减少，支出也相对减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出869.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出523.68万元，占基本支出的60.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346.02万元，占基本支出的39.79％。2024年人均基本支出3.65万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.85万元。本年度无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

基本公共卫生服务补助项目支出119.28万元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

医疗服务与保障能力提升补助项目支出30.00万元，主要用于医疗设备购置，体外冲击波碎石机1台、臭氧治疗机1台、光谱仪1台、心电图机1台、幽门螺旋杆菌测试仪1台等，从而提升卫生院医疗服务质量。

基本药物制度补助支出6.57万元，主要用于购买日常药品，从而保障卫生院医疗服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出423.06万元,占本年支出合计的41.25%。与上年相比减少64.01万元，下降13.14%,完成年初预算的135.21%。减少的原因是财政拨款中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他社会保障和就业支出及基本养老保险缴费支出等项目减少，故本年度相比上年度一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%,完成年初预算的102.25%。主要用于：2080502事业单位离退休8.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.20万元；2080801死亡抚恤6.30万元。造成预决算差异的主要原因一是2024年新增退休人员2080502事业单位离退休2.19万元，二是年初2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080801死亡抚恤无预算。

9.卫生健康（类）支出359.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%,完成年初预算的146.04%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出30.00万元；2100302    乡镇卫生院224.78万元；2100399    其他基层医疗卫生机构支出6.51万元；2100408基本公共卫生服务83.60万元；2100410突发公共卫生事件应急处置2.34万元；2100499其他公共卫生支出0.06万元；2101102    事业单位医疗11.57万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.96万元；造成预决算差异的主要原因是决算加上了单位部分的项目资金。

10.住房保障（类）支出20.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,年初无此项预算。主要用于2210201住房公积金20.19万元。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.67万元，决算为0.00万元，本年度未发生相关经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.27万元，决算为0.00万元，本年度未发生相关费用。

4.公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为0.00万元，本年度未发生相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县忙丙乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.67万元，支出决算为0.00万元，本年度未发生相关经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县忙丙乡卫生院资产总额1129.56万元，其中，流动资产360.04万元，固定资产740.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25.00万元，无形资产1.25万元（净值），其他资产2.50万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.83万元，其中固定资产减少24.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）（空表）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县忙丙乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536200701111