监督索引号53092400141001000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设。

负责监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；开展分析研究，有效开展国民经济核算工作；建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；

对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；定期编辑出版《镇康县国民经济主要指标》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息,向企业和社会公众提供统计信息服务。

建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设；建立并管理全县县域经济统计监测考核数据库；组织全县统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作；管理镇康县统计学会，指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）强化科学谋划，书写高质量“五经普”工作精彩。严格按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”组织原则实施，站在对历史、国家、镇康、单位、个人负责的高度，认真总结“四经普”经验，结合县情实际，超前谋划，将结构科学合理，进度质量双保障作为全部工作的着力点，实时跟踪汇总，把握细节，规范流程，做到应普尽普。全县共清查出法人单位2374户，比四经普的1044户增加1330户，增长127.4%；产业活动单位2859户，比四经普的1440户增加1419户，增长98.5%，基本实现翻倍，个体经营户18669户，与四经普11308户相比，增加了7361户，增长了65.1%。全面摸清了过去五年全县二三产业发展状况和企业经营情况，为编制未来五年乃至十年经济发展奠定了坚实基础。

（二）强化统计职能，书写综合预警监测分析预判精彩。始终秉承责任担当，最大限度发挥统计职能，为县委、县政府科学决策提供坚强的统计服务保障。科学运用统计视角和专业，精准有效分析研判全县经济运行情况，重点是行业运行情况、发展前景、短板弱项等，注重发现苗头性、趋势性问题，对可能出现的重大风险隐患，早发现、早预警、早报告，做到月月有分析、季季有报告、报告有措施。同时，结合实际开展有针对性的专项分析，对全县工业、批零住餐的发展现状、存在问题等进行充分调研，撰写全面客观的专题调研分析报告，科学提出统计意见建议，贡献统计力量。

（三）强化精细管理，书写统计联网直报规范高效精彩。始终将联网直报作为统计工作的重中之重来落实，在提高源头数据质量，规范企业台账上花力气、下功夫，认真开展事前、事中和事后管理，严格按照“开网即审、即报即查”的要求，抓实规模（限额）以上企业重点监测指标数据查询和审核，尤其是指标的匹配性、逻辑性和科学性，做到精准审核、精确把关、精细管理，发现问题及时退回处理。在规定时间内认真处理好国家和省级的查询工作。报数期间每天分析上报情况，发现问题及时报告和预警，保障统计数据真实准确、完整及时。

（四）强化发展实效，书写“四上”单位培养巩固的精彩。严格落实一线工作法，经常性深入企业做好服务指导，和企业以诚相待，最大限度帮助企业纾困解难。以全县千家企业大拜访大走访活动为抓手，组建服务小分队定期不定期深入重点企业开展服务指导，培养挖掘有潜力的“四上”企业，及时将情况推送给行业主管部门和企业，服务巩固好现有“四上”企业，不断增加总量。2024年全县“四上”单位总量突破100户大关，达128户，为全县经济稳步增长奠定坚实基础。

（五）强化依法治统，书写营造良好依法统计环境精彩。始终坚守依法治统和依法统计底线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习习近平总书记关于统计工作的指示批示和《中国共产党纪律处分条例》《统计法》《意见》《办法》《规定》等，以防范和惩治统计造假、弄虚作假为重点，以统计造假不收手、不收敛问题专项纠治和统计造假屡禁难绝专项治理行动为抓手，认真开展国家统计常规督察回头看和反馈意见整改、“双随机、一公开”统计执法检查等工作。将《关于加强新时代高质量统计工作的意见》《镇康县乡镇统计工作规范》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的工作方案》等规范性文件落地落实，进一步规范法治统计环境。

（六）强化宣传效果，书写统计知识走进大众精彩。始终秉承正向引导，最大广度宣传统计知识，为公众提供了解认识统计的服务平台。以“五经普”宣传为引擎，利用中国统计开放日等，借助新媒体平台、微信群、QQ群等传播广泛快速的优势，持续宣传普及统计知识，制作一系列经济适用的宣传品（围裙、指甲刀等），首创将五经普知识编写成群众喜闻乐见、听得懂、学得会的“阿数瑟”民间文化，拍摄制作了五经普专题宣传片《唱响五经普 数说新时代》，让统计知识走进千家万户。持续开展统计知识进党校活动，主要负责人深入党校为全县中青年干部培训班进行专题培训，开展统计知识和法治宣传，让统计知识从幕后逐步走向台前，营造了“学统计、懂统计、用统计”的良好氛围。

（七）强化精准调查，书写住户和劳动力调查双提升精彩。高度重视住户调查和劳动力调查工作，为全县城乡居民人均可支配收入和劳动力就业提供坚实数据支撑与精准决策依据。下大力气推广电子记账模式，120户调查户中有电子记账户数共109户，全县电子记账推广率达90.83%。住户调查户补助从每月100元提高到300元。通过持续走访、点对点、面对面和多轮次培训等服务，逐步培养记账户习惯，进一步规范记账行为，调查户的配合度不断提升，数据质量明显提高。全县有劳动力调查点3个，其中：国家调查点2个，省、市调查点1个，选聘辅助调查员3名，严格按规范开展工作。

（八）强化作风建设，书写全面从严治党主体责任担当精彩。一是严格落实第一责任人职责。年内专题研究全面从严治党工作2次，牵头研究党支部工作2次，以党员身份参加所在支部“三会一课”，结合“七一”建党节等，深入结对帮扶单位县发改局和挂钩村南梳坝讲党课，回顾党的历史，坚定党的路线方针。细化党风廉政建设责任分解，填写廉政档案登记表13份。排查部门风险点6个，各股室风险点24个，个人风险点57个，制定相应防控措施89条。二是严格落实“一岗双责”。抓住“关键少数”，强化党建业务两手抓两手硬，认真贯彻落实《镇康县统计局2024年基层党建重点工作任务责任清单》，开展党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治工作，干部职工自检自查、签订“八小时外”承诺书，加强对干部职工“八小时”内外监督，及时发现和纠正党员干部各类不足和问题，规范“八小时外”的行为。三是坚持把理论武装贯穿始末。严格落实“第一议题”制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实加强党纪学习教育和党的创新理论学习教育。截至目前，共开展党组会议、班子会议学习16次，党组理论学习中心组学习9次，全体干部职学习会10余次，警示教育10次，读书会4次，讲党课4次。

（九）强化统筹兼顾，书写推进创卫工作增强群众幸福感精彩。将爱卫工作纳入重要议事日程持续深入开展。一是常态化开展周五爱卫日活动，打扫单位办公室和网格点卫生，扎实推进创建国家卫生县工作。二是深入贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动的重要指示精神，切实保障人民群众身体健康和生命安全，严格落实“七字要求”，组织干部职工到网格点入户宣传登革热防控知识，督促并帮助农户全面清理易孳生卫生死角，教会群众防控疟疾、登革热等疾病。制定《镇康县统计局蚊蝇蟑孳生地管理和防治措施》，坚持每月消杀苍蝇蚊虫等工作。三是发动单位全体干部职工为主，群众积极参与为辅，清扫群众房前屋后卫生死角，清除建筑垃圾、白色垃圾等，宣传卫生健康知识，引导群众健康生活，践行文明行为。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县统计局共设置7个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、工业经济统计和能耗统计股、固定资产投资统计股、农村社会经济统计股、服务业统计股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。即镇康县统计局。

纳入镇康县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县统计局2024年末人员编制数13人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员13人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。本部门无未移交离退休人员。无学生人数。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县统计局2024年度收入合计333.46万元。其中：财政拨款收入325.12万元，占总收入的97.50%；本年度本本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入8.34万元，占总收入的2.50%。与上年相比，收入合计减少3.89万元，下降1.15%。其中：财政拨款收入增加2.32万元，增长0.72%；其他收入减少6.21万元，下降42.68%。收入减少的主要原因是 2024 年度减少劳动力调查经费、综合统计业务经费收入。

二、支出决算情况说明

镇康县统计局2024年度支出合计342.66万元。其中：基本支出234.80万元，占总支出的68.52％；项目支出107.86万元，占总支出的31.48％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少147.63万元，下降30.11%。其中：基本支出减少164.00万元，下降41.12%；项目支出增加16.37万元，增长17.89%；主要原因是基本支出减少专项普查活动和省级第五次全国经济普查支出；项目支出虽有部分增加，但整体因部分项目调整使得支出低于上年度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.20万元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.60万元，占基本支出的7.07％。2024年度人均工资福利支出15.61万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡住户调查项目经费50.73万元，主要用于组织调查员业务培训、发放调查员和记账户补贴、购买调查所需的物资和调查工作日常经费支出。

镇康县第五次全国经济普查项目经费38.41万元，主要用于组织普查员业务培训、发放普查员和普查办临时人员补贴、购买普查所需的物资和普查工作日常经费支出。

月度劳动力调查项目经费3.13万元，主要用于组织调查员业务培训、发放调查员补贴、购买调查户纪念品和调查工作日常经费支出。

公务用车保险项目经费0.28万元，主要用于为公务用车续买保险。

镇康县领导干部经济工作手册印刷项目经费3万元，主要用于印刷《镇康县领导干部经济工作手册》。

畜禽监测样本轮换工作项目经费0.1万元，主要用于发放畜禽监测户补贴。

综合统计业务项目经费12.21万元，主要用于保障第五次全国经济普查、城乡住户调查、月度劳动力调查、数据整理分析、统计制度实施等核心工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出325.14万元,占本年支出合计的94.89%。与上年相比减少150.77万元，下降31.68%,完成年初预算的89.48%。减少的原因是2024 年度减少专项普查活动和省级第五次全国经济普查基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出255.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%,完成年初预算的87.32%。主要用于保障机关人员工资福利支出及统计管理、专项普查活动、统计抽样调查各项年度目标任务圆满完成；造成预决算差异的主要原因是部分项目的资金拨付有所调整。

2.社会保障和就业（类）支出37.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%,完成年初预算的93.68%。主要用于按规定比例为职工缴纳的养老保险、退休人员原渠道工资发放；造成预决算差异的主要原因是7月因工作需要调出到南伞政府1人。

3.卫生健康（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的83.29%。主要用于主要用于按规定比例为职工缴纳的职工基本医疗保险、大病保险；造成预决算差异的主要原因是7月因工作需要调出到南伞政府1人。

4.农林水（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,年初无此项预算。主要用于农业农村统计监测、脱贫县农村住户监测支出；造成预决算差异的主要原因是使用上年度结转结余资金。

5.住房保障（类）支出16.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的87.13%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是7月因工作需要调出到南伞政府1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为3.81万元，决算完成年初预算的211.67%；支出决算较上年增加0.83万元，增长27.85%。增加的原因是本年度全国第五次经济普查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费增加。

1.本年度本部门无因公出国（境））支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.75%，完成年初预算的361.00%；支出决算较上年增加2.36万元，增长188.80%。增长原因是本年度全国第五次经济普查专项业务增多，下乡业务指导检查较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.25%，完成年初预算的25.00%；支出决算较上年减少1.53万元，下降88.44%。减少原因是部门严格遵守规定，厉行节约，严控行政成本。具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县统计局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的211.67%，支出决算较上年增加0.83万元，增长27.85%。增加的原因是本年度全国第五次经济普查专项业务增多，下乡业务指导检查较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费;无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.61万元，完成年初预算的361.00%，比上年同期增加2.36万元，同比增长188.80%，增加的原因是本年度全国第五次经济普查专项业务增多，下乡业务指导检查较多，车辆使用频率增加；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.20万元，完成年初预算的25.00%，比上年同期减少1.53万元，同比下降88.44%，减少的原因是部门严格遵守规定，厉行节约，严控行政成本。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本部门未发生因公出国境活动。

（2）本年度本部门未购置公用车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全国第五次经济普查专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市统计局领导到我部门进行调研及工作指导发生的接待支出。本年度本部门未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县统计局2024年机关运行经费支出14.58万元，其中：行政单位14.58万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少144.01万元，下降90.81%,主要原因是2024 年度减少专项普查活动和省级第五次全国经济普查公用支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县统计局资产总额35.65万元，其中，流动资产20.69万元，固定资产12.97万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.99万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.51万元，其中固定资产减少6.86万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产216项，账面原值36.88万元，实现资产处置收入0万元；2024年度本部门无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县统计局政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.18万元。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在经济普查、住户调查等方面精准发力，镇康县统计局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400141001111