监督索引号53092400336001201000

镇康县南伞中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

镇康县南伞中学是财政全额拨款的事业单位，主要工作职责：

（一）以学生发展为核心，以更加重视教师的教和学生的学为法则，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，我校是全日制初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学工作。

（二）推进德育教育，提高受教育者素质。确保学生全面素质的提高，制定并执行学生思想教育的工作计划、学生行为规范，做好学生心理工作，加强家长与学校的联系并达成教育共识。

（三）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（四）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（六）组织开展校本教研，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（七）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（八）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（九）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（十）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好安保工作。

（十一）完成上级单位交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）实行责任分层，狠抓班子管理和教职工队伍建设。

（二）革新理念，营造良好的育人环境；完善控辍保学方案，抓实控辍保学工作，继续加大控辍保学工作力度，提高巩固率，入学率等。

（三）精细化管理、深究校本教研、狠抓过程管控，促进教育教学工作再上新台阶。

（四）革新后勤保障理念，提升服务质量；加大学校硬件建设投入，不断改善办学条件。

（五）稳步推进群团组织建设，助力学校的发展；充分发挥工会和妇代会的桥梁和纽带作用，组织实施3次以上法定节日慰问；每年组织至少2次活动。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、综合办公室、财务室、教科室、总务处、德育处、教务处、党工团办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县南伞中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞中学2024年末人员编制数90人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员83人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1828人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞中学2024年度收入合计2105.79万元。其中：财政拨款收入2054.17万元，占总收入的97.55%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入51.62万元，占总收入的2.45%。与上年相比，收入合计减少73.43万元，下降3.37%。其中：财政拨款收入减少79.10万元，下降3.71%；其他收入增加5.67万元，增长12.34%。收入减少的主要原因是2024年下半年营养膳食资金由教育体育局统一支付，2024年课后服务费支出将于2025年初支付。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞中学2024年度支出合计2149.45万元。其中：基本支出1621.14万元，占总支出的75.42％；项目支出528.31万元，占总支出的24.58％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少9.85万元，下降0.46%。其中：基本支出减少59.26万元，下降3.53%；项目支出增加49.41万元，增长10.32%。支出减少的主要原因是2024年下半年营养膳食资金由教育体育局统一支付，2024年课后服务费支出将于2025年初支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县南伞中学正常运转的日常支出1621.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1616.06万元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.08万元，占基本支出的0.31％。2024年人均工资福利支出18.06万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县南伞中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费普通学校公用经费项目经费176.97万元，主要用于保障学校工作正常开展，支付水电费、教师培训、差旅费、采购办公设备、用品，完成学校零星维修，按期完成项目规划年度目标任务，不断改善办学条件。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目经费107.38万元，主要用于发放义务教育困难学生困难补助，少小民族生活补助，有效保障教育公平，减少因家庭经济状况差异而造成的教育机会不均等。

3.城乡义务教育营养改善计划中央直达资金项目经费129.59万元，主要用于改善学生的营养膳食情况，有效提高学生的健康质量，增强学生的体魄。

4.2024年教育工作会经费项目经费2.20万元，主要用于奖励乡村优秀教师，推动教育事业的发展。

5.城乡义务教育补助乡村教师生活补助项目经费21.40万元，主要用于落实乡村在岗特岗教师工资待遇，加强农村教师队伍建设，扩充乡村教师补充渠道。

6.非财政资金义务教育课后服务资金项目经费90.77万元，主要用于支付课后服务耗材及教师课后服务补助，保障课后服务的正常运行，促进学生的全面发展。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2058.68万元,占本年支出合计的95.78%。与上年相比减少93.81万元，下降4.36%,完成年初预算的112.43%。减少的原因是2024年下半年营养膳食资金由教育体育局统一支付，2024年课后服务费支出将于2025年初支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   

   1.教育（类）支出1641.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%,完成年初预算的121.14%。主要用于发放在职教师基本工资、支付办公费、邮电费、生活补助等费用，造成预决算差异的主要原因是2024教师基本工资标准提高及学生生活补助提高由原来的1250元/生提高至1500元/生，故支出数大于预算数。

2.社会保障和就业（类）支出225.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%,完成年初预算的92.30%。主要用于发放本单位退休人员工资、缴纳单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位退休1人，提前退休7人，故社会保障和就业（类）支出对比年初预算减少。

3.卫生健康（类）支出74.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的79.41%。主要用于缴纳在职教师医疗、生育等保险，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位退休1人，提前退休7人，故卫生健康（类）支出对比年初预算减少。

4.住房保障（类）支出117.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的85.06%。主要用于缴纳在职教师住房公积金费，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位退休1人，提前退休7人，故住房保障（类）支出对比年初预算减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费，上年无此项支出，也未发“三公”经费支出。

1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费。

4.本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出年初预算，本年度无年初预算，上年无此项支出，也未发“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费；本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用；本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费；本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县南伞中学资产总额1013.63万元，其中，流动资产146.46万元，固定资产867.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.96万元，其中固定资产减少22.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县南伞中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336001201111