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镇康县文化和旅游局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

（三）拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（四）负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

（五）管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

（八）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

（九）负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

（十）负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办县内文化和旅游节庆活动工作。

（十二）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十三）指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县文化和旅游局共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务股、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。

所属单位6个，分别是：

1. 镇康县民族文化工作队

2.镇康县文物管理所

3.镇康县文化馆

4.镇康县图书馆

5.镇康县非物质文化遗产保护中心

6.镇康县文化市场综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县文化和旅游局。

纳入镇康县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县文化和旅游局2024年末人员编制数31人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员37人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。本部门无未移交离退休人员。本部门无学生。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好全县乡镇综合文化站评估定级工作。2.积极向上争取项目资金支持。3.做好“国门文化”建设工作。4.围绕主题主线抓好文艺精品创作。5.持续开展“我们的中国梦・边美镇康情”系列文化惠民活动。6.持续推进图书馆服务工作。7.持续加大文物保护巡查力度。8.持续加大非遗挖掘传承力度。9.持续提升旅游发展工作。10.持续做好文化旅游市场安全工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县文化和旅游局2024年度收入合计1338.07万元。其中：财政拨款收入1180.07万元，占总收入的88.19%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入；其他收入158.00万元，占总收入的11.81%。与上年相比，收入合计减少858.82万元，下降39.09%。其中：财政拨款收入减少1016.76万元，下降46.28%；其他收入增加157.95万元，增长315900.00%。收入增长的主要原因是镇康县南伞镇红岩村刺树丫口自然村人居环境提升项目经费88万元，2024年山歌会经费70万元。

二、支出决算情况说明

镇康县文化和旅游局2024年度支出合计1337.82万元。其中：基本支出898.97万元，占总支出的67.20％；项目支出438.85万元，占总支出的32.80％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；与上年相比，支出合计减少885.34万元，下降39.82%。其中：基本支出减少20.86万元，下降2.27%；项目支出减少864.48万元，下降66.33%；支出减少的主要原因是镇康县赐福彝寨景区乡村旅游服务设施功能提升项目支出、2023年镇康县赐福彝寨景区乡村旅游发展建设项目支出、《千年阿数瑟》歌舞剧创作经费支出、镇康县刺树丫口景区游客服务中心建设项目等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出898.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出862.16万元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.81万元，占基本支出的4.09％。人均工资福利支出12万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

文化人才专项经费2.13万元，主要用于完成13名文化工作者深入基层开展文化辅导，到7个乡镇进行文化服务，培训人员200余人。

文物经费1.97万元，主要用于完成第四次全国文物普查工作。

两会会议经费5.5万元，主要用于完成两会会议保障。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金20.56万元，主要用于完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进公共图书馆、文化馆（站）等免费开放工作，开展错时服务，推动文化活动场所免费提供基本公共文化服务项目；深入开展全民阅读活动，推动全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进机关；组织开展丰富的培训班和文化活动；举办公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干辅导，做好阿数瑟民间文化传承活动。

信创项目经费1.5万元，主要用于完成5台计算机终端配置。

镇康县“一部手机游云南”网络租赁专项资金10万元，主要用于完成16条慢直播的正常推流。确保景区慢直播畅通，推动镇康旅游智慧化建设。

非物质文化遗产传承人补资助、阿数瑟研究会注册资金8.2万元，主要用于完成我县3名省级非遗传承人经费补助，补助金额为每人每年8000元，28名县级传承人补助，补助金额为每人每年1000元，完成阿数瑟研究会注册工作。

赐福彝寨景区管理委员会项目经费19.20万元，主要用于抽调工作人员生活补助、办公经费、车辆燃油费等方面。

镇康县民族文化工作队设备、服装、道具经费11.31万元，主要用于购置一批音响设备、服装、演出道具。

中央支持地方公共文化服务体系建设资金70.07万元，主要用于加强村级文化活动场所能力提升14个，促进基本公共文化服务标准化、均等化；组建边境小康村打歌队12支，加强文化遗产保护工作，大力弘扬、传承优秀的文化遗产；完成戏曲进乡村72场，观看人次20112人，加强公共文化服务能力，丰富服务内容，满足群众基本文化需求。

镇康县南伞镇红岩村刺树丫口自然村人居环境提升项目经费88万元，主要用于完成赐福彝寨景区太阳能路灯安装67盏、栈道灯安装5632米 ，改善项目景区设施条件，达到亮化的效果。

镇康县南伞镇红岩村刺树丫口乡村旅游建设项目经费60万元，主要用于新建旅游基础设施400平方米。

镇康县美丽县城历史文化遗产展厅项目、影剧院舞台、灯光改造项目、民族文化工作队改造项目65万元，主要用于完成历史文化遗产展厅项目、影剧院舞台、灯光改造项目、民族文化工作队改造。

镇康县赐福彝寨旅游景区乡村振兴产业发展种植建设项目经费15.4万元，主要用于完成种植农业特色观光产业园150亩，其中：种植野菊花60亩；种植陆稻50亩；种植向日葵间套种甜荞40亩。“阿数瑟”山歌会活动经费60万元，主要用于完成中国镇康·缅甸果敢“阿数瑟”山歌会1次，开展系列活动3场次，本次活动打造一个文化品牌，举办一场运动会，推出一场歌舞晚会，推介一个旅游景区，展示一批特色产品，签约一批重大项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.07万元，占本年支出合计的88.21%。与上年相比减少476.56万元，下降28.77%，完成年初预算的107.03%。减少的原因是减少镇康县刺树丫口景区游客服务中心建设项目支出、镇康县赐福彝寨景区乡村旅游服务设施功能提升项目支出、2023年镇康县赐福彝寨景区乡村旅游发展建设项目支出、《千年阿数瑟》歌舞剧创作经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于两会会议费用支出；造成预决算差异的主要原因是政协、人大划拨两会会议经费指标。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出917.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%，完成年初预算的101.88%。主要用于人员工资福利支出、机关运转支出、文化活动类支出等；造成预决算差异的主要原因是追加2024年镇康县赐福彝寨旅游景区管委会工作经费、阿数瑟文化研究会注册资金、镇康县第四次全国文物普查工作经费等。

3.社会保障和就业（类）支出104.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%，完成年初预算的94.82%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；造成预决算差异的主要原因是本年度本部门退休2人、调动1人，故造成预决算差异。

4.卫生健康（类）支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的81.06%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是本年度本部门退休2人、调动1人，故造成预决算差异。

5.农林水（类）支出75.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，年初无此项预算。主要用于镇康县赐福彝寨旅游景区乡村振兴产业发展种植建设项目、镇康县南伞镇红岩村刺树丫口乡村旅游建设项目；造成预决算差异的主要原因是追加镇康县赐福彝寨旅游景区乡村振兴产业发展种植建设项目、镇康县南伞镇红岩村刺树丫口乡村旅游建设项目。

6.住房保障（类）支出46.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，完成年初预算的85.66%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本部门退休2人、调动1人，故造成预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.12万元，决算为7.57万元，决算完成年初预算的41.78%；支出决算较上年减少1.81万元，下降19.30%。减少的原因是认真执行中央八项规定，过紧日子，压缩“三公”经费支出。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.82万元，决算为6.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.09%，完成年初预算的63.03%；支出决算较上年减少1.72万元，下降20.14%。减少原因是认真执行中央八项规定，过紧日子，减少公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为7.30万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.91%，完成年初预算的10.27%；支出决算较上年减少0.08万元，下降9.64%。减少原因是认真执行中央八项规定，过紧日子，减少公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.12万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的41.78%，支出决算较上年减少1.02万元，下降11.87%。减少的原因是认真执行中央八项规定，过紧日子，压缩“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本年度本部门未发生因公出国境经费；本年度本部门未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.82万元，决算为6.82万元，完成年初预算的63.03%，比上年同期减少0.94万元，下降12.11%，减少的原因是认真执行中央八项规定，过紧日子，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为7.30万元，决算为0.75万元，完成年初预算的10.27%，比上年同期减少0.08万元，同比下降9.64%，减少的原因是认真执行中央八项规定，过紧日子，减少公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）本年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于镇康县文化和旅游局开展文化活动、戏曲进乡村、执法检查、下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于交叉执法检查、旅游调研工作、文化调研工作发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县文化和旅游局2024年机关运行经费支出36.76万元，其中：行政单位36.76万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.68万元，增长1.88%，主要原因是部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县文化和旅游局资产总额1295.18万元，其中，流动资产66.30万元，固定资产609.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程547.45万元，无形资产22.57万元（净值），其他资产49.49万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196.13万元，其中固定资产增加67.72万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、报废报损资产，也无房屋出租；处置车辆1辆，账面原值19.78万元；

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县文化和旅游局政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。在设置2024年部门整体支出绩效目标时，根据2024年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为23条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标4条、时效指标3条、成本指标3条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条。

2.绩效自评工作情况。一是前期准备：按照2024年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。二是组织实施：（1）核实数据。对2024年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（4）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（5）形成绩效评价报告。

3.评价情况分析及综合评价结论。我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，自评结果“优”。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400335701111