监督索引号53092400536200101000
镇康县凤尾中心卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.为本辖区内居民身体健康提供基本医疗服务。
2.做好基本公共卫生服务工作，包括65岁以上老年人中医药健康管理，高血压、糖尿病等慢性管理，孕产妇健康管理，按首诊医生负责制建立孕产妇保健手册，儿童健康管理、居民健康档案管理，预防接种服务，肺结核病健康管理，传染病管理 ，艾滋病防治，家庭医生签约，严重精神障碍患者管理等服务。
3.在党委政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件，积极推进县乡村一体化管理，结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。
二、重点工作概述
2024年重点工作任务主要做好以下几点：一是做好凤尾辖区内基本医疗服务；二是做好基本公共卫生服务工作；三是积极配合镇政府工作，认真完成其交办的工作任务。
1、保障辖区居民的基本医疗服务，不断提高医务人员的专业技能，以便更好地为患者服务。
2、做好基本公共卫生工作，老年人健康管理，0-6岁儿童保健服务，孕产妇管理，艾滋病检测及防治，开展健康教育，传染病管理，家庭医生签约服务，严重精神障碍患者管理。65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，100%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。认真开展“两癌”及妇女病筛查工作，妇女病筛查总人数1573人。孕优59人；婚检2人，20-64岁妇女病检测1005人，“两癌”筛查35-64岁507人。认真开展预防接种服务，每月按上级要求认真开展好运转工作,全镇应接种3213针次、实际接种3087针次、接种率96.08%。全镇肺结核病健康管理人数12人，管理率100%，规范服药率100%。可疑结核病推介转诊任务34例，截止2024年12月30日，全镇共完成46例、到位46人，完成县级下达的任务率。2024年完成艾滋病检测人次为16969人，完成人口数104%，有新增阳性0人。
3、认真做好上级部门交办的其他工作任务及积极配合镇政府安排的临时性工作任务。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置24个内设机构，包括：党办、院办、医务科、护理部、院感科、医保科、财务资产科、病案室、信息科、公共卫生科、全科医疗科、皮肤科、妇儿科、中医科、康复科、急诊科、口腔科、发热哨点、医学影像科、医学检验科、中（西）药房、供应室、库房、计划生育科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
镇康县凤尾中心卫生院作为二级预算单位纳入镇康县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是镇康县凤尾中心卫生院。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
镇康县凤尾中心卫生院2024年末人员编制数33人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员32人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员74人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员74人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
镇康县凤尾中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。
镇康县凤尾中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县凤尾中心卫生院2024年度收入合计1835.57万元。其中：财政拨款收入554.54万元，占总收入的30.21%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；事业收入1100.94万元（含教育收费0.00万元），占总收入的59.98%；其他收入180.09万元，占总收入的9.81%。与上年相比，收入合计减少31.35万元，下降1.68%。其中：财政拨款收入减少62.45万元，下降10.12%；事业收入减少45.23万元，下降3.95%；其他收入增加76.33万元，增长73.56%。减少的主要原因为生活条件逐步改善，交通便利，患者向上一级医院就诊情况增加。
二、支出决算情况说明
镇康县凤尾中心卫生院2024年度支出合计1904.70万元。其中：基本支出1724.63万元，占总支出的90.55％；项目支出180.07万元，占总支出的9.45％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少67.33万元，下降3.41%。其中：基本支出减少94.04万元，下降5.17%，；项目支出增加26.70万元，增长17.41%。减少的主要原因为收入减少，支出相对减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1724.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1074.37万元，占基本支出的62.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费650.26万元，占基本支出的37.70％，人均工资福利支出为10.14万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 30.11万元，主要用于慢性病诊疗专科建设和科学管理、慢性病诊疗能力提升等购买的医疗设备。
基本公共卫生服务支出项目补助资金58.83万元，主要用于开展基本公共卫生服务补助。
家庭医生签约服务项目1.15万元，主要用于家庭医生签约服务补助。
乡镇卫生院项目经费89.98万元，主要用于固定资产购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县凤尾中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出554.66万元,占本年支出合计的29.12%。与上年相比减少71.16万元，下降11.37%,完成年初预算的111.03%。减少的原因是财政资金困难，得以使用的项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出70.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%,完成年初预算的85.96%。主要用于事业单位离退休费支出26.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.13万元；造成预决算差异的主要原因是2024年10-12月养老保险机关事业单位基本养老保险缴费未安排使用。
2.卫生健康（类）支出452.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%,完成年初预算的119.24%。主要用于：本单位其他卫生健康管理事务支出专用设备购置30万元，基本工资支出111.41万元，津贴补贴支出39.43万元，绩效工资187.35万元，其他社会保障缴费3.4万元， 工会经费1.06万元，村卫生室生活补助3.6万元，其他基层医疗卫生机构劳务费支出1.13万元，其他基层医疗卫生机构生活补助支出0.9万元，基本公共卫生服务办公费支出0.43万元，基本公共卫生服务专用材料费支出8.45万元，基本公共卫生服务劳务费支出45.45万元，重大公共卫生服务差旅费支出0.11万元，突发公共卫生事件应急处置生活补助支出2.09万元，其他公共卫生劳务费支出0.02万元，职工基本医疗保险缴费18.12万元；造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位项目支出无年初预算。
3.住房保障（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的82.89%，主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：造成预决算差异的主要原因是相关工资和缴费政策调整影响。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.89万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。
1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。
2.本年度无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置经费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.39万元，决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，上年无此项支出。
4.公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
镇康县凤尾中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.89万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费；本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.39万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县凤尾中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇康县凤尾中心卫生院资产总额1188.65万元，其中，流动资产485.17万元，固定资产613.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产317.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.06万元，其中固定资产减少27.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋181平方米，账面原值15.71万元，实现资产使用收入5.23万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，镇康县凤尾中心卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目
的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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