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镇康县勐堆乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）坚持兴业富边，绿色经济破题起势。落实推进产业发展系列“三年行动”，认真落实“四有联动”机制，着力推进特色产业延链补链强链，蚌孔酒厂、竹瓦蜂蜜加工厂、大寨肉类加工厂等投产使用，完成“SC”认证6个，开发“勐堆农品”系列产品30余款，建成线上、线下销售点4个，开展农品推介会12次，引进4家合作企业。完成澡塘坝沿线道路和景区环境整治4万多平方米，建成民宿7栋、星空露营区1个，接待游客8400余人（次）、创收200余万元，间接带动800多人就业。完成甘蔗“三化”面积1.3万亩，推动4.2万亩蔗园提质增效，促农增收602万元，集体经济增收142.4万元。实施临沧坚果提质增效六项管护核心技术1.86万亩，虫果率全县最低，青皮果产量1423吨，产值1252.24万元。“两烟”产业势头良好，完成烤烟收购5550担，均价全县最高。

（二）坚持强基兴边，宜居乡村加速集聚。推行《周一议三农》工作机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，深化上海星海镇东西协作和中国农大定点帮扶成果，抓实联农带农、就地就近就业、致富带头人培育等重点工作，实现脱贫劳动力转移就业1995人（次），稳定消除风险对象11户35人，排查产业困难户228户1072人，人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零，10个村集体经济收入均达20万元以上，最高的蟒蛇山村达53万元。学习运用“千万工程”经验，扎实推进“八个专项行动”，卫生户厕普及率达75.2%、生活污水治理率达50%、生活垃圾处理率达100%，垃圾付费转运实现全覆盖。勐厂坝至竹瓦国边防公路建成通车、瑞孟高速勐堆段全面建成、勐堆河勐堆段治理和彭木山饮水工程完工、张笑地质灾害搬迁点完成建设。

（三）坚持生态美边，环境质量持续提升。驰而不息打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，全面落实“河（湖）长制”“林长制”，举一反三抓好历次中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改30个，认真落实秸秆禁烧、扬尘管控等大气污染防治措施，开展打击破坏森林资源违法违规问题专项整治，进一步规范蚌孔、帮东等自然保护区管理，纵深推进河湖库“清四乱”常态化、规范化。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，扎实开展耕地“非粮化”、“非农化”整治，耕地保有量11.41万亩，耕地保护目标考核向好。

（四）坚持团结稳边，强边固防全面加强。深入实施“枝繁杆壮”工程，引导各族群众增强“五个认同”，巩固提升4个现代化边境幸福村建设成果，民族团结示范创建结出新硕果，帮东村被党中央、国务院表彰为全国民族团结进步模范集体，4个边境村成功创建省级民族团结示范村。深化“党政军警民”合力强边固防“五联”机制，建成联防执勤训练培训基地1个，培养军事技能骨干15人，健全完善“警企村联动管点、军警地联防管线、乡村所合力控面”边境管控机制，联防执勤队伍“三化”建设成效得到省、市认可，“墙内花香”吸引8个边境州（市）实地学，怒江派员驻点学。大牛圈联防所作为唯一代表全省1152个边境联防所接受省委、省政府慰问。慎终如始坚持人民武装，国防教育、征兵工作、民兵阵地建设取得新成效。

（五）坚持民生惠边，社会事业蓬勃发展。努力创造“家门口”岗位，办好“家门口”学校、医院，建设“家门口”社保，提供20家企业2200个岗位信息，实现劳动力转移就业1281人，办理“贷免扶补”创业贷款申报135万元。全乡学前教育普及普惠水平大大提升，帮东村幼儿园教学楼完成封顶，促进义务教育优质均衡发展；全面加强教师队伍建设，乡级教师年内先后被评为省级乡村从教20年以上“优秀教师”1名、市级“名校长”1名、“名教师”14名、“名班主任”3名；中小学教育质量居全县前列，其中，彭木山完小小考数学单科成绩居全县第1名。“国家卫生乡镇”创建通过省级技术评估，卫生院心脑血管救治站、中医馆、基层康复科顺利通过市级验收，配齐高端超声设备1台。社会保险稳步提升，基本养老保险和基本医疗保险参保率均达97%以上。发放城乡低保、边民补贴等惠民资金2857.62万元。深入推进“一老一小”关爱服务“887”行动，升级改造茶叶林居家养老服务中心。文化事业取得新进步，乡文化站获评国家一级综合文化站，培养县级非遗文化（磨盘陀螺）传承人1人，顺利举办第二届“村企联谊”晚会，推动文化事业上新台阶。

（六）坚持治理固边，社会大局和谐稳定。深化践行新时代“枫桥经验”，建立“1+19+3+21+96”指挥体系，扎实开展“1214”专项行动，用好21名“自然村长”，组建乡村3人调解小组，派出常态查缉队1支，重点领域风险化解有序有效，化解安全生产、社会稳定等领域风险416个，矛盾纠纷化解成功率达75.86%，信访案件同比下降75%。勐堆边境派出所荣获夏季治安打击整治专项行动集体三等功。严格落实防汛“1262”精细化预警与响应联动机制，合力处置较大降雨抢险救灾2次，快速排查23个地质灾害安全隐患点。全面开展中小学校园食品安全突出问题专项整治，查处违法案件3件。抓好消防安全治本攻坚三年行动任务，开展紧急救援8次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县勐堆乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属独立编制单位4个，均不独立核算，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县勐堆乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县勐堆乡人民政府。

纳入镇康县勐堆乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐堆乡人民政府2024年末人员编制数73人，其中：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员68人。其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人），年末遗属16人。本部门无未移交离退休人员和学生人数。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2024年度收入合计5170.52万元。其中：财政拨款收入5055.81万元，占总收入的97.78%；其他收入114.71万元，占总收入的2.22%。本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少3061.81万元，下降37.19%。其中：财政拨款收入减少2837.77万元，下降35.95%；减少主要原因是本年项目数量和投资总额下降，财政拨款项目资金相应缩减，财政拨款收入随之减少。其他收入减少224.04万元，下降66.14%。减少的主要原因是烤烟奖励资金等自有收入以及各部门转拨的工作经费、专项资金等减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2024年度支出合计5257.33万元。其中：基本支出1619.70万元，占总支出的30.81％；项目支出3637.63万元，占总支出的69.19％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少3358.14万元，下降38.98%。其中：基本支出减少20.43万元，下降1.25%；项目支出减少3337.71万元，下降47.85%；支出减少的主要原因是边境幸福村建设和现代化边境小康村建设等重点项目减少，以及实施的项目总投资额下降，导致项目资金支出相应减少，故总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1619.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1454.61万元，占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.09万元，占基本支出的10.19％。人均工资福利支出12.22万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作资金支出3637.63万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.人大会议费以及人大代表履职工作经费12.87万元，主要用于人大会议期间各项支出及人大代表履职能力提升支出。

2.勐堆乡第五次经济普查经费1.41万元，主要用于2024年第五次经济普查期间开展经济普查工作支出。

3.镇康县勐堆乡职工之家建设项目资金10.00万元，主要用于职工之家基础设施建设和改造等支出。

4.2023年勐堆乡茶叶林精神文明建设示范村资金8.00万元，主要用于完成茶叶林新时代文明实践站和三好文化长廊建设支出。

5.勐堆乡蚌孔村农村生活污水治理建设项目30.00万元，主要用于实施蚌孔村农村生活污水治理，包括建设粪污收集池、污水处理池等基础设施。

6.镇康县勐堆乡蟒蛇山村“千万工程”人居环境整治提升项目13.00万元，主要用于推进蟒蛇山村公共厕所及配套污水设施建设等工程支出。

7.镇康县勐堆乡2024年临沧坚果提质增效项目资金8.2万元，主要用于开展坚果叶面肥喷施及病虫害防治工作，切实提升土壤保肥保水性能，增强坚果抗灾减灾能力。

8.镇康县勐堆乡竹瓦村蜂蜜加工基地建设项目45.00万元，主要用于蜂蜜加工厂厂房改造工程，设备采购及厂区洁净附属设施建设。

9.镇康县勐堆乡竹瓦村金竹水自然村进村道路及串户路建设项目100.00万元，主要用于实施竹瓦村村组道路硬化工程，配套建设涵管及素混挡墙等基础设施。

10.镇康县勐堆乡茶叶林村澡塘坝温泉“三养”度假村农文旅项目资金100.00万元，主要用于实施小型及中型苗木种植工程、边坡综合治理、道路硬化等基础设施建设，着力提升项目区域整体风貌，扎实推进农文旅产业融合发展。

11.镇康县勐堆乡糖料蔗提质增效及糖料蔗核心基地建设项目203.00万元，主要用于实施了2个行政村产业路修复工程，完成3390亩坡改梯建设，有效降低甘蔗运输成本，切实改善项目区耕地条件。

12.勐堆乡竹瓦村农村生活污水治理建设项目120.00万元，主要用于建设粪污收集池、污水处理池、室外水龙头接水槽、垃圾分类亭及砖砌垃圾焚烧炉等设施，有效改善农村人居环境。

13.勐堆乡边境物理阻隔铁丝网建设项目221.33万元，主要用于实施边境铁丝网建设，有效阻挠非法越界行为，降低违法犯罪风险。

14.勐堆乡勐堆村农业综合服务区建设项目20.00万元，主要用于农资贸易区框架结构建设，实施水电管网铺设工程，完善消防管网及配套设施建设。

15.镇康县勐堆乡蚌孔村白坟人居环境提升项目（一期）资金40.00万元，主要用于实施村内道路硬化、排水系统改造以及公共区域绿化等基础设施建设，旨在显著改善村民的居住条件和生活环境，提升村庄整体面貌。

16.勐堆乡帮东村现代化智慧水稻家庭农场建设项目资金40.00万元，主要用于安装智能数字化装备系统、安装智能作业装备系统、智能生产加工装备系统筹，提升农业生产管理的精细化水平，增强农业生产的抗风险能力。

17.镇康县勐堆乡大寨村肉类加工厂建设项目159.00万元，主要用于完成建设肉类加工厂房建设，完善管理房水电等附属设施建设等。

18.勐堆乡帮东村村庄垃圾处理场建设项目20.00万元，主要用于帮东村新建生活垃圾处理场，购买安装垃圾处理设备等。

19.勐堆乡帮东村现代化边境小康村农机基地、中草药种植、生猪养殖等产业发展示范项目70.00万元，主要用于帮东自然村种植金丝黄菊，建设生猪集中养殖小区，粪污处理设施建设等，实现农业产业多元化发展。

20.勐堆乡帮东村帮东、忙红自然村养殖小区提升改造项目2.8万元，主要用于帮东、忙红自然村养殖小区提升改造，包括猪粪尿固液分离机安装、污水沉淀池建设及管网配套设施完善等。

21.彭木山村弄岗高优甘蔗园建设项目60.00万元，主要用于实施彭木山村弄岗甘蔗园产业路建设和修复工程。

22.帮东现代化边境小康及乡村旅游示范村建设项目110.00万元，主要用于帮东村农户庭院改造提升、村庄绿化建设、村庄旅游公共服务能力设施建设等，建设现代化边境小康及乡村旅游示范村。

23.2024年度携手兴乡村行动和边境民族幸福科普项目38.00万元，主要用于乡村道路修复、文化墙修缮、挡墙建设、科普设施建设、科技人才培训、科普知识宣传等，提高边境民族地区科普基础设施水平和科普融合服务能力。

24.镇康县勐堆乡铜厂村综合服务体系建设资金5.00万元，主要用于为民服务中心场地提升改造，确保村民能够享受到更加便捷、高效的一站式服务。

25.竹瓦村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目102.00万元，主要用于完成竹瓦村党群服务中心修缮工程、轻木水坝自然村村庄提升工程等。

26.镇康县沿边村河道治理项目专项资金100.00万元，主要用于建设茶叶林村河道治理，改善该河段雨季洪水行洪问题，保障农户住房安全，提升茶叶林村雨季汛期防洪能力。

27.2023年度乡村振兴“百千万工程”示范乡镇、精品村奖补项目资金5.00万元，主要用于加强茶叶林“百千万工程”示范点建设，包括开展污水治理，提升村内人居环境等，为村民创造更加宜居的生活环境。

28.饮水管网架设和附属工程项目17.00万元，主要用于完成帮东村饮水管网架设、集镇饮水及附属工程、帮东村忙红人畜饮水改造提升工程等，有效改善人畜饮水情况，为人畜提供稳定、可靠的饮用水。

29.勐堆乡尖山村购销服务站建设项目资金16.33万元，主要用于尖山村购销服务站建设，发展特色产业，拓宽农产品销售渠道。

30.勐堆乡茶叶林村三块石自然村污水治理建设项目资金2.59万元，主要用于建设污水处理设施，减少污染物排放，改善农村水环境质量。

31.勐堆乡2023年烤房维修工程资金3.00万元，主要用于勐堆村、铜厂村、尖山村烤房门、窗、房顶、水槽、线路、发动机等维修，确保烤房设施的正常运行和安全使用，提升烤房生产效率，助推全乡烤烟产业持续发展。

32.勐堆村勐堆坝烤房配套电力架设工程资金3.88万元，主要用于勐堆村勐堆坝烤房配套电力架设工程，确保了烤房电力供应的稳定性和安全性。

33.勐堆乡街面卫生路工程资金4.2万元，主要用于勐堆乡路面建设，修复和改造现有的破损路面，提升农村道路的质量和通行能力。

34.驻村第一书记和队长工作经费7.48万元，主要用于做好驻村工作队伍管理，驻村工作队员开展为民办实事相关支出。

35.2022年度烤烟生产目标任务考核奖励资金10.2万元，主要用于烤烟生产技术的指导、推广等，推动烤烟产业持续健康发展。

36.2024年勐堆乡项目管理工作经费20.00万元，主要用于项目前期规划，技术服务指导、项目勘察、可行性研究等工作，保障项目管理高效执行。

37.基层武装部工作经费基层武装部工作经费1.5万元，主要用于基层武装办公用品及物资购买、人员培训与演练活动等工作支出。

38.农村公路养护资金25.99万元，主要用于农村公路日常维护和毁损修复，支付塌方清理及维护工程款，发放养护人员工资等支出。

39.农村厕所管护资金14.54万元，主要用于户厕改建政策宣传、公共厕所日常管护维修等工作。

40.地质灾害监测员补助资金5.70万元，主要用于发放地质灾害监测员补助。

41.民兵及联防员伙食补助186.99万元，主要用于保障民兵及联防员的基本生活补助，加强了边境一线执勤力量和质量。

42.2024年文化免费开放补助资金2.00万元，主要用于组织文化活动、购置文化用品、维护文化设施等支出。

43.基层治理专干待遇补助经费1.35万元，主要用于保障基层专干生活补助。

44.天然林、公益林管护专项资金112.28万元，主要用于公益林、天然林的森林资源保护宣传、权益主体核实、资源调查、监测、森林图斑核查，管护人员培训，设备购置、档案留存等工作支出。

45.中央自然灾害救灾资金83.7万元，主要用于抗旱、冬春荒救助、洪涝灾害救灾、蓄水池修复等工作，及时对受灾群众生产生活进行补助，有效保障受灾群众基本生活和人民生命财产安全。

46.2024年中央和省级特殊疑难信访问题资金5.00万元，主要用于信访困难人员的补助，推动多年积累难度大的特殊疑难信访问题得到妥善解决。

47.勐堆乡沿边居民补助资金1110.25万元，主要用于发放沿边居民生活补助。

48.中央疫情防控财力补助资金168.67万元，主要用于边境联防所建设、边境卡点建设等。

49.现代化边境幸福村乡村旅游建设项目60.00万元，主要用于竹瓦村、茶叶林村边境村现代化边境幸福村乡村旅游建设项目，进一步加强了人居环境建设，带动当地产业和经济发展。

50.边境立体化防控物防设施运维省级补助经费7.1万元，主要用于边境一线立体化防控设施的维护，保障好各联防所、卡点的日常运转工作。

51.茶叶林村澡堂坝卫国戍边水利工程40.00万元，主要用于茶叶林村人畜饮水、土地灌溉、基础水利设施修缮等支出。

52.中国农业大学定点帮扶项目资金12.61万元，主要用于帮东村乡村CEO业务培训，农品包装销售和质量认证，大学生本科教育帮扶、人居环境提升工程等。

53.各项工作经费26.94万元，主要用于日常办公用品保障、相关政策宣传、培训、教育等各项工作。

54.编外人员工资及补助8.13万元，主要发放好各类编外人员的工资及补助，保障其基本生活，正常有序开展工作。

剩余项目35.59万元，涉密项目不作公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐堆乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出5050.81万元，占本年支出合计的96.07%。与上年相比减少2720.25万元，下降35%，完成年初预算的187.88%。减少的原因是2024年项目投资额缩减，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出589.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%，完成年初预算的106.88%。主要用于在职人员工资保险福利支出，村干部、小组干部报酬及保险支出，遗属补助支出及部门日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增院坝协商工作经费、专项普查活动经费等项目，故预决算存在差异。

2.国防（类）支出8.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的573.33%。主要用于边境立体化防控物防设施运维省级补助经费及基层武装部工作经费；造成预决算差异的主要原因是边境立体化运维资金属于上年结转资金未纳入年初预算，导致实际支出远超年初预算数。

3.公共安全（类）支出188.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的447.61%。主要用于联防员及民兵伙食补助；造成预决算差异的主要原因是年中根据实际情况，追加了联防员及民兵伙食补助经费，导致实际支出远超年初预算数。

4.科学技术（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于勐堆乡边境民族幸福科普行动项目建设；造成预决算差异的主要原因是此项目为年中新增项目，故支出预决算存在差异。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的106.84%。主要用于文化站人员工资福利及文化免开经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增2024年乡（镇）文化站免费开放省级、中央级补助资金，故支出预决算存在差异。

6.社会保障和就业（类）支出1306.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.87%，完成年初预算的625.67%。主要用于机关事业单位离退休费、在职人员社会保障缴费工资福利支出、机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤、就业见习省级补助生活补助资金、勐堆乡沿边居民补助资金等；造成预决算差异的主要原因是沿边居民补助资金为年中新增项目，未纳入年初预算，故支出预决算存在差异。

7.卫生健康（类）支出225.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的143.07%。主要用于在职人员的医疗保险支出、计划生育宣传员补助、边境疫情防控工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年计划生育宣传员补助和边境疫情防控资金为年中新增项目，未纳入年初预算，故支出预决算存在差异。

8.节能环保（类）支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，年初无此项预算。主要用于天然商品林停伐补助管护、帮东村农村环境保护；造成预决算差异的主要原因是天然商品林停伐补助管护资金和帮东现代化边境小康及乡村旅游示范村建设项目资金为年中新增项目，未纳入年初预算，故预决算存在差异。

9.城乡社区（类）支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的80.46%。主要用于村镇规划服务中心在职人员工资发放和缴纳社会保险；造成预决算差异的主要原因是年内该中心有人员变动，故预决算存在差异。

10.农林水（类）支出2212.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.80%，完成年初预算的162.00%。主要用于农林水部门在职人员工资福利发放和缴纳社会保险，编外长期聘用人员工资，农业防灾救灾支出、农村人居环境提升、农村水利建设、农业产业发展、农村污水治理、农村旅游发展等项目工程支出。造成预决算差异的主要原因是除人员工资和社会保险纳入年初预算，其他的农业防灾救灾支出、农村水利建设、农村人居环境提升、农业产业发展、农村污水治理、农村旅游发展等项目都是年中新增项目，未纳入年初预算，故预决算存在较大差异。

11.交通运输（类）支出20.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常管理养护支出和发放公路养护员工资；造成预决算差异的主要原因是2023年下半年农村公路管理养护资金为上年结专项目，2024年上半年管理养护资金为年中新增项目，都未纳入年初预算，故预决算存在差异。

12.住房保障（类）支出77.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，完成年初预算的90.39%。主要用于缴纳行政事业人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动，故预决算存在差异。

13.灾害防治及应急管理（类）支出81.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的79.54%；主要用于防汛应急救灾、自然灾害减灾防灾、自然灾害群测群防员补助、帮东村张笑自然村地质灾害搬迁避让项目等支出。造成预决算差异的主要原因是防汛应急救灾、自然灾害群测群防员补助、帮东村张笑自然村地质灾害搬迁避让项目是年中新增项目，未纳入年初预算，故预决算存在差异。

14.其他（类）支出221.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算的221.33%。主要用于勐堆乡铜厂村综合服务体系建设、边境物理阻隔铁丝网建设；造成预决算差异的主要原因是勐堆乡铜厂村综合服务体系建设为年中新增项目，边境物理阻隔铁丝网建设年中追加资金指标，故预决算存在差异。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.40万元，决算为11.73万元，决算完成年初预算的44.43%；支出决算较上年减少14.02万元，下降54.44%。减少的原因是年内部分公务用车运行维护费未在年底全部完成清算，且年内接待次数和人数减少，故财政拨款“三公”经费支出较上年减少。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年也无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年也无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为7.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.47%，完成年初预算的51.50%；支出决算较上年减少11.2万元，下降60.83%。减少原因是部分公务用车运行维护费在年底未全部完成清算。

4.公务接待费支出年初预算为12.40万元，决算为4.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.53%，完成年初预算的36.45%；支出决算较上年减少2.82万元，下降38.42%。减少原因是年内接待人次减少，故接待费总体减少。

具体是国内接待费支出决算4.52万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.40万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的44.43%，支出决算较上年减少14.02万元，下降54.44%。减少的原因是年内部分公务用车运行维护费未在年底全部完成清算，且年内接待次数和人数减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为7.21万元，完成年初预算的51.50%，比上年同期减少11.2万元，同比下降60.83%，减少的原因是部分公务用车运行维护费在年底未全部完成清算；公务接待费支出年初预算为12.40万元，决算为4.52万元，完成年初预算的36.45%，比上年同期减少2.82万元，同比下降38.42%，减少的原因是年内接待次数和人数减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展防灾减灾、产业发展、农村人居环境提升、生产安全、矛盾纠纷排查、边境幸福村建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作所需产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（3）安排国内公务接待94.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次752.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各级各部门对边境幸福村建设、乡村旅游发展、强边固防和边境管控、乡村振兴、耕地保护、疾病防疫等工作开展情况进行调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐堆乡人民政府2024年机关运行经费支出121.68万元，其中：行政单位121.68万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.9万元，下降1.54%，主要原因是不断优化办公资源配置，减少不必要的重复购置，严格落实节能管理，杜绝水电浪费现象，有效压缩运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常办公所需的基本开支，包括办公用品采购、设备维护与更新、网络通信费用、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县勐堆乡人民政府资产总额1554.64万元，其中，流动资产683.22万元，固定资产240.05万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程630万元，无形资产1.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1658.79万元，其中固定资产减少14.8万元。本年度本部门无处置房屋建筑、无处置车辆、无报废报损资产情况；出租房屋206平方米，账面原值16.61万元，实现资产使用收入3.22万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县勐堆乡人民政府采购支出总额25.93万元，其中：政府采购货物支出25.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.93万元，其中：授予小微企业合同金额25.93万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县勐堆乡人民政府严格按要求开展2024年部门整体支出绩效评价工作。通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。2024年度整体支出绩效自评金额5257.33万元，项目支出绩效自评金额3637.63万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。

通过自评，我部门项目安排、项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合财政资金管理办法要求。在项目实施过程中，各项目涉及部门分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，部门整体绩效目标完成情况良好，综合评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

镇康县勐堆乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，占总收入的0.1%，与上年相比减少145万元，下降96.67%。主要原因是本年度仅获批镇康县勐堆乡铜厂村综合服务体系建设项目这1个政府性基金预算财政拨款项目，故政府性基金预算财政拨款收入较上年大幅减少。政府性基金预算财政拨款支出5万元，占总支出的0.1%，与上年相比减少145万元，下降96.67%。主要原因是：本年度仅实施了镇康县勐堆乡铜厂村综合服务体系建设项目，项目总金额5万元，故政府性基金预算财政拨款支出较上年大幅减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800401111