监督索引号53092400336000501000
镇康县凤尾镇中心校2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。
（二）抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。
（三）抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。
（四）抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。
（五）抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定确保学校和谐稳定。
二、重点工作概述
2024年度重点工作介绍:一是以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设；二是加强教学常规管理，以研促教；三是加强教师队伍建设，提高师资培训力度；四是做实学校安全维稳工作；五是不断加强德育工作，进一步提高学校精神文明建设水平；六是巩固“两基”工作成果，狠抓控辍保学工作；七是优化统筹办公经费，不断改善办公、办学条件；八是抓实党风廉政及意识形态工作。
三、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、安全与德育处、教学处、总务处。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
镇康县凤尾镇中心校2024年末人员编制数117人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员115人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
编制内实有人员115人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1537人。年末遗属7人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县凤尾镇中心校2024年度收入合计2812.11万元。其中：财政拨款收入2761.59万元，占总收入的98.20%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入50.52万元，占总收入的1.80%。与上年相比，收入合计增加199.81万元，增长7.65%。其中：财政拨款收入增加149.29万元，增长5.71%；其他收入增加50.52万元，增长100%。收入增加的主要原因是课后服务费收取2024年计其他收入。
二、支出决算情况说明
镇康县凤尾镇中心校2024年度支出合计2812.11万元。其中：基本支出2192.03万元，占总支出的77.95％；项目支出620.08万元，占总支出的22.05％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加144.15万元，增长5.40%。其中：基本支出减少74.29万元，下降3.28%；项目支出增加218.44万元，增长54.39%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇康县凤尾镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2192.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2182.59万元，占基本支出的99.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.44万元，占基本支出的0.43％。2024年人均基本支出19.06万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障镇康县凤尾镇中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
城乡义务教育普通学校公用经费项目经费272.38万元，主要用于保障学校工作正常开展，支付水电费、教师培训、差旅费、采购办公设备、用品，完成学校零星维修，按期完成项目规划年度目标任务，不断改善办学条件。
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费193.34万元，主要用于支付学前教育426名困难学生困难补助，义务教育1591名困难学生困难补助，少小民族29名生活补助。
义务教育阶段营养膳食改善计划项目经费154.36万元，主要用于学前教育426名学生、义务教育1604名营养膳食补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县凤尾镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出2758.29万元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比增加101.99万元，增长3.84%,完成年初预算的110.58%。增加的原因是普通学校公用经费、营养膳食改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助属于上级补助，未纳入年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.教育（类）支出2197.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%,完成年初预算的119.82%造成预决算差异的主要原因是本单位普通学校公用经费、营养膳食改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助属于上级补助，未纳入年初预算。
2.社会保障和就业（类）支出313.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%,完成年初预算的85.95%，造成预决算差异的主要原因是人员减少，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。
3.卫生健康（类）支出98.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的81.36%，造成预决算差异的主要原因是人员减少，2101102事业单位医疗支出相应减少。
4.住房保障（类）支出149.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的85.32%。主要用于221020住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员减少。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.23万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加1.52万元，增长214.08%。增加的原因是本年度公务用车使用频率升高、集中采购燃油、车辆老化、清洗更换发动机零部件。
1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。
2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加1.52万元，增长214.08%。增加的原因是本年度公务用车使用频率升高、集中采购燃油、车辆老化、清洗更换发动机零部件。
4.本年度本单位未发生公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
镇康县凤尾镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加1.52万元，增长214.08%。增加的原因是本年度公务用车使用频率升高、集中采购燃油、车辆老化、清洗更换发动机零部件。
1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为2.23万元，比上年同期增加1.52万元，同比增长214.08%，增加的原因是本年度公务用车使用频率升高、集中采购燃油、车辆老化、清洗更换发动机零部件；本年度本单位未发生公务接待费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇康县凤尾镇中心校资产总额1721.75万元，其中，流动资产201.61万元，固定资产1520.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.02万元，其中固定资产增加31.02万元，原因分析：主要是增加学校食堂的硬件设施。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，镇康县凤尾镇中心校政府采购支出总额20.78万元，其中：政府采购货物支出20.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
单位项目支出绩效自评表详见附表13
五、其他重要事项情况说明
本单位2024年度发生政府性基金预算财政拨款收入乡村少年宫专项资金3.3万元。2024年本单位共支出政府性基金乡村少年宫专项资金3.3万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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