监督索引号53092400536201000

镇康县卫生健康局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）贯彻执行应对人口老龄化、医养结合实施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、采取的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（13）推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（14）负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（1）医共体建设进一步紧密。

（2）推进医药服务供给侧结构性改革工作取得实效。一是全面深化药品集中采购和使用，有效节约医保基金。

（3）分级诊疗形成。

（4）信息化建设有序推进。

（5）基层卫生工作持续向好。

（6）重大建设项目顺利推进。

（7）防治艾滋病工作持续完善。

（8）医政医管工作稳步推进。

（9）全面落实健康镇康妇幼健康促进行动。

（10）深化中医药服务能力提升。

（11）推进爱国卫生“7个专项行动”工作进展顺利。

（12）卫生执法监督不断规范。

（13）人口监测与家庭发展工作颇有成效。

（14）老龄健康工作取得实效。

（15）疾病防控与卫生应急各项工作高效推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、老龄健康股（宣传科教股）、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控和卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、健康产业股（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、中医药发展股（药政管理股）、防治艾滋病办公室。所属单位12个，分别是：

1.镇康县人民医院

2.镇康县疾病预防控制中心

3.镇康县妇幼保健和计划生育服务中心

4.镇康县中医医院

5.镇康县勐堆乡卫生院

6.镇康县军赛乡卫生院

7.镇康县勐捧镇中心卫生院

8.镇康县南伞镇卫生院

9.镇康县凤尾中心卫生院

10.镇康县忙丙乡卫生院

11.镇康县木场乡卫生院

12.镇康县卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成情况

镇康县卫生健康局作为一级预算单位纳入2024年度部门决算的编报范围。镇康县卫生健康局2024年度部门决算编制的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1.镇康县人民医院

2.镇康县疾病预防控制中心

3.镇康县妇幼保健和计划生育服务中心

4.镇康县中医医院

5.镇康县勐堆乡卫生院

6.镇康县军赛乡卫生院

7.镇康县勐捧镇中心卫生院

8.镇康县南伞镇卫生院

9.镇康县凤尾中心卫生院

10.镇康县忙丙乡卫生院

11.镇康县木场乡卫生院

12.镇康县卫生健康局（本级）

纳入镇康县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制内实有人员482人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员458人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员914人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员914人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制40辆，在编实有车辆40辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县卫生健康局2024年度收入合计55653.13万元。其中：财政拨款收入24735.67万元，占总收入的44.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入26037.38万元，占总收入的46.79%；本年度本单位无经营收入、附属单位上缴收入；其他收入4880.08万元，占总收入的8.76%。与上年相比，收入合计增加9736.41万元，增长21.20%。其中：财政拨款收入增加7189.27万元，增长40.97%；事业收入减少489.97万元，下降1.85%；其他收入增加3037.12万元，增长164.80%。收入增加的主要原因是财政增加投入力度。

二、支出决算情况说明

镇康县卫生健康局2024年度支出合计55893.79万元。其中：基本支出36776.61万元，占总支出的65.80％；项目支出19117.18万元，占总支出的34.20％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加5224.41万元，增长10.31%。其中：基本支出减少1621.24万元，下降4.22%；项目支出增加6845.64万元，增长55.78%；支出增的主要原因是财政增加投入力度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36776.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16675.74万元，占基本支出的45.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20100.87万元，占基本支出的54.66％。人均工资福利支出11.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19117.18万元。其中：基本建设类项目支出13076.79万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.综合医院项目经费3723.4万元，主要用于公立医院服务能力提升及医院设备采购等支出。

2.其他公立医院支出项目经费53万元，主要用于服务能力提升公立医院改革支出。

3.基本公共卫生服务项目经费1260.1万元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

4.重大公共卫生服务经费357.78万元，主要用于主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治等支出

5.突发公共卫生事件应急处置经费9003.57万元，主要用于疫情防控服务能力提升支出。

6.计划生育事务经费327.78万元，主要用于实施计划生育家庭补助制度支出。

7.中医药事务70.45万元，主要用于中医药发展服务能力支出。

8.其他卫生健康支出4321.1万元，主要用于医疗卫生机构能力建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出24768.17万元,占本年支出合计的44.31%。与上年相比增加6690.75万元，增长37.01%,完成年初预算的259.73%。增加的原因是中缅友谊医院建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出60.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的603.90%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出；造成预决算差异的主要原因是年初结转数在本年。

2.社会保障和就业（类）支出1179.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的88.93%；造成预决算差异的主要原因是追加退休人员安家费、退休人员职业年金及一次性抚恤丧葬经费等。

3.卫生健康（类）支出23030.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%,完成年初预算的302.44%。主要用于人员支出、基本公共卫生、计划生育家庭补助等支出；造成预决算差异的主要原因是中缅友谊医院建设、医技综合楼建设等项目支出增加。

4.住房保障（类）支出497.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,年初无此项预算。

本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.00万元，决算为13.67万元，决算完成年初预算的22.41%；支出决算较上年减少4.42万元，下降24.43%。减少的原因是本部门厉行节约成本支出。

1.本年度本部门未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%.

3.公务用车运行维护费支出年初预算为37.92万元，决算为11.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.42%，完成年初预算的31.51%；支出决算较上年减少3.36万元，下降21.95%。减原因是本部门厉行节约成本支出。

4.公务接待费支出年初预算为23.08万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.58%，完成年初预算的7.45%；支出决算较上年减少1.06万元，下降38.13%。减原因是本部门厉行节约成本支出。

具体是国内接待费支出决算1.72万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.00万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的22.41%，支出决算较上年减少4.42万元，下降24.43%。减少的原因是本部门厉行节约成本支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门未发生因公出国境经费、未发生公务用车购置费支出；公务接待费支出年初预算为23.08万元，决算为1.72万元，完成年初预算的7.45%，比上年同期减少1.06万元，同比下降38.13%，减少的原因是本部门厉行节约成本支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于卫生监督、基本公共卫生、重大公共卫生等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待36.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次268.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于爱国卫生、基本公共卫生、国家卫生城镇创建等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县卫生健康局2024年机关运行经费支出32.25万元，其中：行政单位32.25万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.81万元，下降8.01%,主要原因是接待支出减少。部门机关运行经费主要用于办公水电费、燃油费、交通费等办公支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县卫生健康局资产总额71533.58万元，其中，流动资产15384.87万元，固定资产21576.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程33731.82万元，无形资产748.38万元（净值），其他资产92.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19450.96万元，其中固定资产减少952.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产203项，账面原值112.60万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋181.00平方米，账面原值5.23万元，实现资产使用收入1.20万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县卫生健康局政府采购支出总额790.78万元，其中：政府采购货物支出571.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出219.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400536201111