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镇康县木场乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院、省、市、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.全力以赴稳增长，经济指标稳中有进。认真落实国家、省、市、县稳经济一揽子政策，持续发展壮大资源经济，经济总量持续扩大、质量稳步提高。全乡实现农林牧渔业总产值3.25亿元，增速预计与县级增速持平。

2.集中力量抓产业，农业基础不断夯实。聚焦“中药材之乡”发展定位，划定以蔬菜、中药材和以茶叶、坚果为重点的产业片区，因地制宜发展特色产业。

3.凝心聚力守底线，脱贫成果不断巩固。严格落实“四个不摘”责任，纵深推进“四项机制”，扎实开展农户遍访和“大调研、大起底、大整改”行动，完成全乡4145户20099人常住人口遍访全覆盖，年内新识别监测对象8户24人，消除风险对象6户19人。

4.坚持不懈抓治理，乡村振兴有序推进。深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进“八个专项行动”，示范引领、以点带面，实施大树丫口、烈神塘等人居环境整治提升项目7个，建设污水管网11.8公里、饮水管道13公里，“一村一示范点”建设全面启动。

5.统筹兼顾保稳定，社会大局安定有序。认真落实“12·14”专项行动各项工作任务，一体推进缉枪治爆、安全生产、社会稳定风险防范化解，年内开展安全生产专项检查18次，检查各类经营单位357家次，开展交通安全执法检查285次，查处各类交通违法行为929起，消除各类风险隐患117个，安全生产总体平稳。

6.持之以恒转作风，政府建设不断加强。坚持“作风开路、发展破题、安全兜底”，不断加强自我革命，推动政治生态持续向好。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，党纪学习教育长效常态，纵深推进清廉云南建设镇康行动任务落实，抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县木场乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县木场乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县木场乡人民政府。

纳入镇康县木场乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡2024年末人员编制数66人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员62人。其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡2024年度收入合计3276.53万元。其中：财政拨款收入3240.27万元，占总收入的98.89%；其他收入36.26万元，占总收入的1.11%。2024年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少177.93万元，下降5.15%。其中：财政拨款收入减少88.22万元，下降2.65%；其他收入减少89.7万元，下降71.21%。收入减少的主要原因是：1.贯彻落实中央勤俭节约政策，落实过紧日子要求，预算批复项目减少，因此财政拨款收入减少。2.本年度种粮补贴、耕地补贴、草原补贴主要由县级进行发放，县财政局拨入种粮补贴、耕地补贴，县农业农村局拨入草原补贴减少；县乡村振兴局等各大局下拨的大多数其他收入资金通过零余额账户下达，因此其他收入与上年度相比减少。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡2024年度支出合计3329.03万元。其中：基本支出1442.41万元，占总支出的43.33％；项目支出1886.63万元，占总支出的56.67％；2024年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少327.2万元，下降8.95%。其中：基本支出增加40.68万元，增长2.9%；项目支出减少367.87万元，下降16.32%。支出减少的主要原因是：1.本年度预算批复人头经费减少，因此基本支出与上年相比减少。2.本年度项目资金额度小，项目总投资减少；加上木场乡项目拨付进度按照工程进度支出，因此项目支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县木场乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1442.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1314.58万元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.83万元，占基本支出8.86％。2024年度人均工资福利支出9.78万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县木场乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1886.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.人大会议专项经费5.00万元，主要用于乡人民代表大会会议的召开，发放人大代表误工费用支出。

2.人大代表履职能力提升工作经费6.20万元，主要用于乡人民代表大会会议召开的经费支出，发放人大代表误工费用支出。

3.市第五届人大基层代表为民办实事说实话经费5.00万元，主要用于发放为民办实事人大代表误工补助。

4.政协委员履职经费5.00万元，主要用于发放政协委员误工补助费用支出。

5.村（居）民小组（市级补助）工作经费1.26万元，主要用于保障村民小组日常工作开支。

6.木场乡绿化项目资金10.00万元，主要用于绿化美化项目支出，建设美丽村庄。

7.乡村振兴项目（沪滇携手）资金10.00万元，主要用于黑马塘村、绿荫塘村、勐撒村、木场村、芹菜塘村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。

8.村干部岗位补贴（市级补助）经费1.50万元，主要用于发放村干部岗位补贴。

9.信创奖补资金2.00万元，主要用于推动木场乡信息化办公能力提升，促进办公业务能力发展资金支出。

10.木场乡信创项目专项资金6.15万元，主要用于采购办公设备，完成购置、更替电脑等办公设备任务。

11.非财政拨款专项资金项目资金88.76万元，主要用于支付各站所电费、网络费等办公费用，保障各站所正常运行；以及涉农整合项目支付，提高行政村基础设施建设、人居环境水平等，促进乡村振兴。

12.乡村振兴工作专项经费1.92万元，主要用于购买开展乡村振兴工作办公用品，以及保障相关工作开展产生的各类经费支出。

13.镇康县第五次全国经济普查登记两员补助资金0.32万元，主要用于发放第五次全国经济普查两员误工补助。

14.2024年五经普工作经费1.00万元，主要用于第五次全国经济普查业务培训、召开经济普查会议、普查的宣传动员和组织实施等工作支出。

15.乡（镇）党校工作经费1.00万元，主要用于党校培训伙食经费支出。

16.村干部岗位补贴（市级补助）经费11.39万元，主要用于发放村干部岗位补贴。

17.政协划拨木场乡工作经费2.00万元，主要用于黑马塘村产业发展、杨柳桥村产业发展工作经费支出。

18.木场乡边境维稳前线指挥部综合协调组差旅费资金1.07万元，主要用于报销抽调至边境维稳前线指挥部综合协调组人员差旅费。

19.木场乡人民政府院坝协商工作经费0.30万元，主要用于支付院坝协商会议相关费用支出。

20.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费1.50万元，主要用于兵源征集、战备训练、国防动员等基层武装工作支出。

21.农村道路交通安全监督员市级补助经费0.48万元，主要用于支付农村道路交通安全监督员误工补助。

22.2023年9至11月民兵伙食经费3.51万元，主要用于支付疫情防控期间民兵伙食补助。

23.木场乡2024年文化站免费开放（省级）资金0.59万元，主要用于文化站免费开放工作经费支出。

24.木场乡2024年文化站免费开放（中央）资金4.00万元，主要用于文化站开展文化宣传、文化活动等经费支出。

25.2023年就业见习省级补助生活补助资金0.70万元，主要用于发放基层治理专干生活补助。

26.2023年社区村基层治理专干待遇补助经费0.20万元，主要用于发放基层治理专干生活补助。

27.木场乡农村公益性公墓以奖代补资金50.00万元，主要用于场地平整3000平方米、道路开挖1500米、饮水管道架设2000米、浆砌石挡土墙250立方米费用支出。

28.木场乡天然林管护资金20.00万元，主要用于建设6800米森林防火通道。

29.木场乡木场村生猪急性传染病处置资金6.38万元，主要用于发放农户处置急性传染病生猪72头补助，发放处置生猪急性传染病误工补助。

30.木场乡2023年动物防疫补助资金1.00万元，主要用于购买疫苗冰箱、购买动物防疫疫苗费用支出。

31.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金9.00万元，主要用于发放全乡公厕管护员工资，购买日常维修材料。

32.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金10.00万元，主要用于厕所粪污收集、储存、运输、无害化处理及后期管护能力提升设施设备建设支出。

33.木场乡2024年省级森林防火经费1.00万元，主要用于业务培训及档案管理，森林管护宣传及火灾预防与扑救知识的宣传。购买防火设施设备。

34.木场乡2024年县级森林防火经费5.00万元，主要用于业务培训及档案管理，森林管护宣传及火灾预防与扑救知识的宣传。

35.天然林管护资金30.00万元，主要用于森林管护宣传及宣传火灾预防与扑救知识，完成风力灭火器、锄头、砍刀等设备设施的购置，建立防火通道。

36.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金2.00万元，主要用于支付挖机清淤台班费。

37.木场乡2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金2.00万元，主要用于支付挖机清淤台班费。

38.2024年中央水利救灾资金2.00万元，主要用于兴建800米

供水管网建设费用支出。

39.下寨道路建设资金10.00万元，主要用于实现木场乡下寨道路硬化260米建设费用支出。

40.镇康县木场乡绿荫塘村小水井自然村道路硬化项目资金20.00万元，主要用于实现绿荫塘村小水井自然村道路硬化3150米建设费用支出。

41.镇康县木场乡木场乡村大树丫口自然村民族村寨旅游提升建设项目经费30.00万元，主要用于大树丫口自然村民族村寨旅游提升建设项目费用支出，项目实施内容主要有铺设污水管网1300米，建设90立方米水氧化处理池1个，检查井5个。

42.镇康县木场乡坚果提质增效项目资金100.00万元，主要用于建设坚果产业路费用支出，主要建设内容有混凝土道路硬化4550米，建设混凝土挡墙30立方米，混凝土排水边沟626立方米。

43.镇康县木场乡木场村平掌田自然村人居环境提升项目资金100.00万元，主要用于平掌田自然村人居环境提升建设项目费用支出，项目实施内容主要有建设混凝土挡墙315立方米，村组道路硬化2400米，铺设饮水管网525米、排放污水管网524米。

44.木场乡木场村平掌田自然村人居环境提升项目资金108.00万元，主要用于平掌田自然村人居环境提升建设项目费用支出，项目实施内容主要有建设混凝土挡墙315立方米，村组道路硬化2400米，铺设饮水管网525米、排放污水管网524米。

45.镇康县木场乡木场村“千万工程”人居环境整治提升项目资金120.00万元，主要用于木场村“千万工程”人居环境整治提升项目支出，项目实施内容主要有铺设污水管网2500米，建造一座100立方米三级氧化池，道路硬化1公里。

46.镇康县木场乡2024年糖料蔗核心基地建设项目（一期）资金14.00万元，主要用于坡改梯310亩费用支出。

47.康县木场乡2024年临沧坚果提质增效项目经费7.7万元，主要用于购买叶面施肥及防治病虫害药物。

48.镇康县木场乡绿荫塘村滇黄精示范种植项目资金30万元，主要用于60亩滇黄精示范种植项目支出。

49.镇康县木场乡散路坝村散路坝1组农村饮水更新改造项目经费32.00万元，主要用于建造50立方米蓄水池一个，架设热轧镀锌钢管4000米费用支出。

50.镇康县木场乡芹菜塘村等6个村火腿加工厂建设项目（二期）资金140.00万元，主要用于兴建火腿清洗设备一套，建设冷藏库500立方米，安装腌制、压制、晾挂设施一套，安装风干、包装及成品分切设施一套，安装货运电梯一部，配套场地平整、挡泥土、水电网建设费用支出。

51.镇康县木场乡龙塘村核桃产业提质增效项目经费195.00万元，主要用于辖区500亩核桃园管护、配套产业路以及核桃种植管护培训费用支出。

52.镇康县木场乡龙塘村青树组道路建设项目资金30.00万元，主要用于青树组道路硬化、建设护面墙费用支出。

53.镇康县木场乡2023年糖料蔗核心基地建设项目（二期）经费24.00万元，主要用于坡改梯费用支出。

54.2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费9.00万元，主要用于辖区行政村办公经费支出，保障基层治理能力。

55.2024年第一批省级衔接资金项目管理经费20.00万元，主要用于第一批省级衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等相关支出。

56.木场乡2024年第一批中央财政衔接资金项目9.45万元，主要用于第一批中央财政衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等相关支出。

57.镇康县木场乡木场村大树丫口自然村“千万工程”人居环境整治提升项目经费50.00万元，主要用于木场村大树丫口自然村铺设污水管网4000米 路面硬化400米，圈舍改造19户费用支出。

58.镇康县木场乡中药材示范种植项目资金10.00万元，主要用于建设米团花育苗地2亩，大棚2亩，黄精示范种植基地灌溉管道4公里项目支出。

59.镇康县木场乡芹菜塘村等6个村火腿加工厂建设项目资金280.00万元，主要用于建设火腿加工车间项目支出。

60.临沧市镇康县木场乡绿荫塘村委会金竹林自然村农村公益事业财政奖补资金100.00万元，主要用于完成村组道路硬化1.3公里，铺设污水管网1.93公里，建设活动场所1个项目费用支出。

61.镇康县木场乡黑马塘村黑马塘自然村农村公益事业财政奖补项目经费100.00万元，主要用于村组道路硬化1.504公里，建设污水管里程1820米，建设10个观察井，建造一个100立方米污水处理池，建造60盏太阳能路灯项目费用支出。

62镇康县2024年上半年农村公路（乡、村道）管理养护资金5.47万元，主要用于木场乡辖区内农村道路管护养护。

63.2023年下半年农村公路（乡、村道）管理养护资金5.25万元，主要用于木场乡辖区内农村道路管护养护。

64.木场乡地震灾害应急救援第一响应人培训经费1.40万元，主要用于开展地震灾害演练培训相关费用支出。

65.2024年度地质灾害监测员市级补助资金0.72万元，主要用于发放地质灾害监测员误工补助。

66.2024年省级防汛应急救灾（第二）批资金5.00万元，主要用于应急抢险、保通乡村道路、开展次生灾害隐患排查和应急救治。

67.2024年省级防汛应急救灾资金5.00万元，主要用于道路清淤，购买防汛救灾用品费用支出。

68.木场乡洪涝灾害救灾资金18.2万元，主要用于发放农房受损修缮补助，发放抢险救灾误工补助，购买救灾物资等费用支出。

69.木场乡2021年中央自然灾害（抗旱）资金2.00万元，主要用于架设1000米饮水管网费用支出。

70.木场乡木场村综合服务体系建设资金10.00万元，主要用于木场村基层就业和社会保障服务大厅墙体脚手架外墙粉刷200平方米，内墙粉刷700平方米，屋面防水层250平方米，地砖拆除重建115平方米，雨棚更换270平方米，水电改造350平方米等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县木场乡2024年度一般公共预算财政拨款支出3230.27万元，占本年支出合计的97.03%。与上年相比增加106.71万元，增长3.41%，完成年初预算的180.63%。主要原因是：1.本年度在职在编人员增加，人员经费支出增加；2.政府性基金预算财政拨款收入增加；3.为了巩固拓展脱贫攻坚成果，完善乡村基础设施建设、开展乡村旅游产业发展等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出532.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%，完成年初预算的106.16%。主要用于人大事务支出、政协事务支出、政府办公室及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、民族事务支出、群众团体事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出、市场监督管理事务支出、其他一般公共服务支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，后期追加一般公共服务类支出。

2.国防（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于国防动员支出。

3.公共安全（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的168.38%。主要用于公安支出、其他公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是后期上级部门追加拨付公共安全类经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出32.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的147.25%。主要用于文化和旅游支出；造成预决算差异的主要原因是上年未拨付免开经费在2024年度支付。

5.社会保障和就业（类）支出236.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的137.32%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出，抚恤支出，残疾人事业支出，退役军人管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是追加一名退休职工死亡抚恤支出。

6.卫生健康（类）支出49.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，完成年初预算的101.92%。主要用于公共卫生支出，计划生育事务支出，行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是上年度未拨付市级计划生育宣传员工资，在2024年度拨付。

7.节能环保（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算。主要用于节能环保项目支出。

11.城乡社区（类）支出20.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，完成年初预算的96.32%。主要用于城乡社区规划与管理支出。造成预决算差异的主要原因是部分资金未安排支付。

8.农林水（类）支出2211.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.46%，完成年初预算的237.80%。主要用于农业农村支出，林业和草原支出，水利支出，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，农村综合改革支出，普惠金融发展支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助林业站、农服中心资金由原特设户资金转入单位实有资金账户支出。

9.交通运输（类）支出10.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于公路运输支出。

10.住房保障（类）支出65.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出。

11.灾害防治及应急管理（类）支出44.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的276.54%。主要用于应急管理事务支出，自然灾害防治支出，自然灾害救灾及恢复重建支出，其他灾害防治及应急管理支出。造成预决算差异的主要原因是上级部门追加拨付木场乡防灾减灾资金拨付。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，决算为7.50万元，决算完成年初预算的88.24%；支出决算较上年减少4.6万元，下降38.02%。减少的原因是本年度公务用车购置及运行维护费预算金额为7万元，实际支出使用6万元，年初预算时结合本乡实际减少预算开支。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的85.71%；支出决算较上年减少4.6万元，下降76.67%。减少原因是预算批复减少，年度使用资金减少。

4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的100.00%。

具体是国内接待费支出决算1.5万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县木场乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的88.24%，支出决算较上年减少1.5万元，下降16.67%。减少的原因是公务用车运行维护费预算批复减少，实际支出使用资金较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的85.71%，比上年同期减少1.5万元，同比下降20%，减少的原因是预算批复减少，实际使用资金减少；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于产业发展、应急救灾、入户核查、乡村振兴、安全生产、矛盾纠纷排查等所需车辆燃料费、维修费、高速过路费、保险费等。

（3）安排国内公务接待28.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次195.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于镇康县木场乡人民政府执行公务活动发生的公务接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县木场乡2024年机关运行经费支出90.21万元，其中：行政单位90.21万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少26.59万元，下降22.77%，主要原因是预算批复人头经费减少，整体机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于镇康县木场乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县木场乡人民政府资产总额1116.56万元，其中，流动资产541.35万元，固定资产215.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程318.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产42.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.88万元，其中固定资产减少1.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋180平方米，账面原值3.28万元，实现资产使用收入0.85万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县木场乡政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出10.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.22万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县木场乡人民政府2024年度部门整体支出绩效自评金额为3329.03万元，项目支出绩效自评金额为1886.63万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800101111