监督索引号53092400243401000

镇康县搬迁安置办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

3.配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

4.负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

5.配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

6.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

7.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

8.负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

9.负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

10.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）主要经济指标完成情况

2024年上级下达我办主动向上争取资金任务1588万元，截至目前，累计到位向上争取资金2271.9万元，完成任务数的143%。关于上级下达我办固定资产投资任务2000万元的情况，截至目前，累计完成固定资产投资1230.11万元（规模以上），完成任务数的61.5%。

（二）移民安置工作开展情况

一是勐堆大柳树田安置点村庄规划及基础设施工程、勐堆老安置点“7·22”洪灾影响未搬迁户基础设施项目建设完工。二是勐堆安置点移民林地资源分配完成，分配到户60户257人，面积489.06亩，完成率96.11%，完成防火通道建设1.51km，正在办理林权证。三是勐堆大柳树田安置点对外连接道路及勐堆河便桥工程已开工建设。四是军赛安置点新增污水处理工程（雨水收集工程）已开工建设，完成投资120万元。五是安置点设计变更工作已完成军赛居民点变更，计划年内完成军赛安置点对外交通、村外供水和生产区配套项目设计变更报告的编制和审查，启动勐堆安置点设计变更和凤尾安置点设计返包工作。六是小湾移民安置资金清理、项目清理、档案清理工作已完成初步清理。七是勐堆大柳树田安置点二次搬迁原未建房2户已完成建房。八是正在开展小湾水电站外迁移民安置点居民点剩余宅基地、生产区流转未分配生产用地调查统计工作。九是小湾水电站库区移民安置点基础设施修复调查工作完成，项目计划表已报设计单位。十是配合完成了大丫口水电站历史遗留问题处理、客船移交、档案验收、水保验收等工作。

（三）后期扶持工作推进情况

一是第一季度已完成2024年度移民后期扶持人口直补资金发放工作，正在开展年度后期扶持人口核减（恢复）登记工作。二是南卡组移民新村、哈里挡墙修缮、凤尾人居环境治理资金拼盘项目已完工，西勐组移民新村、白岩三组移民新村已复工，预计年内完工。三是正在协调落实勐堆新安置点养殖小区建设土地征地工作，正在编制项目设计变更报告，待报告审批后开工建设。四是2022年、2023年培训项目已启动，目前完成培训50人；2024年培训项目计划11月启动，年内完成培训任务。五是2024年获批的7个后扶项目均已开工建设，移民专项总投资3094.65万元，累计完成投资1620万元。六是持续推进历史已完工60个后期扶持项目审计、验收、移交、档案整理等工作，目前完成竣工验收2个。七是配合省级完成2024年度大中型水库移民后期扶持政策落实情况监督检查工作。八是省级竞争立项的全县移民后期扶持澳洲坚果提质增效项目已获市级批复，移民专项资金2886.86万元，目前正在开展省级竞争立项审查工作。九是2025年后期扶持项目计划已下达，移民专项总投资3410万元，目前下达的5个项目可研已编制完成，并上报市级。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，即：综合股、规划安置股、后期扶持股。

镇康县搬迁安置办公室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

镇康县搬迁安置办公室作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，是镇康县搬迁安置办公室。

镇康县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县搬迁安置办公室2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），本单位无未移交离退休人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附表1—9）

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室2024年度收入合计713.63万元。其中：财政拨款收入713.63万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入，其他收入。与上年相比，收入合计减少742.81万元，下降51.00%。其中：财政拨款收入减少742.80万元，下降51.00%；其他收入减少0.01万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是：1.人员工资增加；2.项目支出增加；3.上年的其他收入有市搬迁安置办公室拨入的移民维稳工作经费，今年未有该项资金拨入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室2024年度支出合计713.63万元。其中：基本支出106.64万元，占总支出的14.94％；项目支出606.99万元，占总支出的85.06％；本年度本单位未发生上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少753.64万元，下降51.36%。其中：基本支出减少1.18万元，下降1.12%；项目支出减少754.82万元，下降55.43%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出；对附属单位补助支出减少的主要原因是：1.人员工资增加；2.项目支出增加；3.上年的其他收入有市搬迁安置办公室拨入的移民维稳工作经费，今年未有该项资金拨入，故其他收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.31万元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.33万元，占基本支出的3.12％。2024年人均基本支出15.06万元/人

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县搬迁安置办公室重要项目开支及开展工作情况如下：一是直补资金共132.72万元。二是完成后扶项目建设7个，目前累计完成投资606.99万元，分别是：新建南伞镇哈里村南卡组大丫口电站安置点美丽家园·移民新村建设项目，勐堆西勐组、南伞白岩三组、军赛凤康组安置点美丽家园·移民新村建设项目、坚果提升增效等。三是职业技能和实用技能培训情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出311.64万元，占本年支出合计的43.67%。与上年相比增加206.18万元，增长195.51%，完成年初预算的280.28%。增加的原因是本年度实施6个安置点乡村振兴项目，所以支付项目资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况。

1.一般公共服务（类）支出83.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.64%，完成年初预算的101.08%。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；日常公用经费支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等）

2.社会保障和就业（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的80.68%。主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作；造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故造成预决算差异。

3.卫生健康（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的78.36%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：社保缴费基数变动。

4.农林水（类）支出205.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%，完成年初预算的90%。主要用于库区移民后期扶持。

5.住房保障（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.88万元，决算完成年初预算的58.67%；支出决算较上年减少2.33万元，下降72.59%。减少的原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.32%，完成年初预算的39.00%；支出决算较上年减少2.59万元，下降86.91%。减少原因是：由于公务用车出差少，维护费用支出减少，故本年度“公务用车运行维护费支出比上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.55%，完成年初预算的96.00%；支出决算较上年减少0.24万元，下降100.00%。减少原因是：因本年度工作安排，公务接待次数减少，故公务接待费较上年度减少。

具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的58.67%，支出决算较上年减少0.34万元，下降27.87%。减少的原因是：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.39万元，完成年初预算的39.00%，比上年同期减少0.59万元，同比下降60.20%，减少的原因是：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.48万元，完成年初预算的96.00%，比上年同期减少0.24万元，同比下降100.00%，减少的原因是：因本年度工作安排，公务接待次数减少，故公务接待费较上年度减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0.0辆。具体公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作运转，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。       

（3）安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县搬迁安置办公室资产总额156.41万元，其中，流动资产72.65万元，固定资产83.76万元（净值），无外投资及有价证券，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.71万元，其中流动资产减少135.98万元，固定资产减少5.73万元。处置房屋建筑物1320平方米，账面原值96.75元；2024年度本单位无车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表12.

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县搬迁安置办公室政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.25万元。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年我办在项目绩效管理上及时根据项目绩效管理工作要求，结合项目资金下达情况编制绩效目标，认真分析研究项目资金开支用途，细化项目绩效目标，追踪调整绩效目标值，推进项目资金预算执行，规范部门项目绩效管理工作，通过认真开展项目绩效评价得出我办2024年度综合评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

镇康县搬迁安置办公室2024年度政府性基金预算财政拨款支出1121.80万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少235.01万元，减少17%，主要原因是本年度大中型水库库区基金安排的支出减少，所以支付项目资金较上年减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400243401111