镇康县妇幼保健院2026年部门预算公开目录
第一部分 镇康县妇幼保健院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县妇幼保健院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县妇幼保健院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能;开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
（二）机构设置情况
镇康县妇幼保健院设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、基层指导科、公共卫生科、财务科、信息统计科、计划生育技术指导科、健康教育科、门诊部、检验影像科、儿童保健科、妇女保健科、免费婚前医学检查科、药剂科、妇产科。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.按照上级指标任务，制定切实可行的方案，采取相关措施，力争各项目标任务的圆满完成。将关爱妇女儿童健康行动、惠民实事有效的落到实处。
2.与上级医疗机构进行专科联盟，加强专科专病发展建设。
3.将党风廉政建设、消防安全工作、无烟医院、创卫工作、禁毒工作等纳入常态化工作，优化医疗执业环境，建立良好医疗秩序，构建和谐医患关系，保障医疗安全，切实增强人民群众就医安全感、获得感、满意度。
4.完善健全各项规章制度，全面提升管理水平及绩效考核，有效落实“质量、安全、服务、管理、绩效”五个主题。
5.加强人才培养，优化队伍建设，加强与各医疗机构的学习交流，促进自身发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，因业务需要接受捐赠车辆1辆，无车辆编制；故实有车辆大于编制车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24711728.39元，其中：一般公共预算8625269.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16086459元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的24075271.72元对比增长636456.67元，主要原因分析本年单位资金预算一般公共收入增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8625269.39元，其中:本年收入8625269.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8625269.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的7694136.48元对比增加931132.91元，主要原因分析上年财政结转结余资金1238586元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24711728.39元。财政拨款安排支出8625269.39元，其中：基本支出7386683.39元，与上年7694136.48元对比减少307453.09元，主要原因分析财政供养人员的减少；项目支出1238586元，与上年对比新增128586元，主要原因分析上年无财政结转结余资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于：
1.2080502 事业单位离退休支出547204.2元。主要用于原渠道发放退休费支出；
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出710054.72元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
3.2100199 其他行政事业单位医疗支出20000元。主要用于工工伤保险及大病保险缴费；
4.2100403 妇幼保健机构支出5260694.65元。主要用于在职人员基本工资以及工会经费；
5.2100408 基本公共卫生服务支出1022311元。主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；
6.2100409 重大公共卫生服务支出142975元。主要用于重大公共卫生服务项目经费支出；
7.2100799 其他计划生育事务支出3300元。主要用于计划生育服务经费支出；
8.2101102 事业单位医疗类支出315086.78元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费；
9.2101199 其他行政事业单位医疗支出74379.68元。主要用于工工伤保险及大病保险缴费；
10.2210201 住房公积金支出529263.36元。主要用于职工2025年度住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县妇幼保健院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县妇幼保健院2026年三公经费合计0元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县妇幼保健院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县妇幼保健院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
（二）上级资金
镇康县妇幼保健院2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县妇幼保健院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县妇幼保健院2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县妇幼保健院2026年无重点项目预算目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。
7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县妇幼保健院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县妇幼保健院资产总额26058703.54元，其中，流动资产7125584.8元，固定资产15325738.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程3602060元，无形资产5320元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1133391.15元，其中固定资产减少1099756.93元。流动资产减少31954.22元，无形资产减少1680元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值76000元；报废报损资产1项，账面原值76000元，实现资产处置收入300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号