镇康县南伞镇卫生院2026年预算公开目录
第一部分 镇康县南伞镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县南伞镇卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县南伞镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
以人民健康为中心，承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）机构设置情况
镇康县南伞镇卫生院共设置19个内设机构，包括：急诊科、儿科、妇产科、中医科、内科、外科、消化内科、口腔科、五官科等9个临床科室；功能科、检验科、影像科、药剂科4个医技科室；党务办公室、办公室、财务科、医务科、护理部、感控办等保障科室。
所属单位0个。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，推动医院高质量发展，巩固“国家推荐标准”乡镇卫生院、社区医院创建成果，实现医疗业务的稳步提升、人才队伍快速发展、诊疗环境不断优化。以高质量党建引领高质量发展，以党建带业务，以业务促党建。积极组织实施我镇基本公共卫生服务工作，坚持优质服务、提高效率，强化考核、培训、督导、监管，保障居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。以“人民健康为中心”，把医疗质量管理放在首位，严格落实医保政策，持续为群众提供高品质、有温度、有情怀的医疗卫生服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入40,688,697.69元，其中：一般公共预算10,605,697.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入30,083,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年的38,814,923.66元对比增加1,873,774.03元，增长4.83%，主要原因是本年度一般公共预算资金较上年提高，故导致部门财务总收入增长较大。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,605,697.69元，其中：本年收入8,470,914.23元，上年结转收入2,134,783.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,470,914.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年的8,734,923.66元对比增加1,870,774.03元，增长4.83%，主要原因是本年度一般公共预算中将上年度财政拨款结转结余资金纳入预算，故2026年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出40,688,697.69元。财政拨款安排支出10,605,697.69元，其中：基本支出8,470,914.23元，与上年的8,734,923.66对比减少264,009.43元，下降3.02%，主要原因是本年度一般公共预算中住房保障支出预算减少，故财政拨款安排基本支出减少；项目支出2,134,783.46元，与上年0.00元对比增加2,134,783.46元，主要原因是本年度将上年财政拨款结转结余项目2,134,783.46元纳入本年年初预算，故财政拨款安排支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080502事业单位离退休支出279,376.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于保障镇康县南伞镇卫生院离退休人员工资。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出800,089.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于保障镇康县南伞镇卫生院在编人员基本养老保险缴费。
3..2080801死亡抚恤支出23,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于保障镇康县南伞镇卫生院离退休人员工资、在编人员基本养老保险缴费及职工家属死亡抚恤。
4.2100302乡镇卫生院支出6,389,665.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.25%。主要用于：发放编内人员工资及失业保险费用等；
5.2100399其他基层医疗卫生机构支出344,969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于基本药物制度资金、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务及卫生健康事业市级专项（乡村医生）资金支出等。
6.2100408基本公共卫生服务1,358,977.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理（老年人、慢病患者等）、妇幼健康管理等，保障城乡居民均等化基本公共卫生服务。
7.2100409重大公共卫生服务130,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、重点传染病专项防控等重大公共卫生任务，提升重大公共卫生风险应对能力。
8.2100799其他计划生育事务支出420.00元。主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约服务。
9.2101102事业单位医疗355,039.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于事业单位在职人员的基本医疗保险缴费。
10.2101199其他行政事业单位医疗支出24,593.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于行政事业单位在职及退休人员大病保险、工伤保险缴费。
11.2101799其他中医药事务支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于基层中医康复服务能力提升。
12.2210201住房公积金598,245.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于编内人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县南伞镇卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县南伞镇卫生院2026年“三公”经费合计3000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县南伞镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县南伞镇卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县南伞镇卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县南伞镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
（二）上级资金
镇康县南伞镇卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
镇康县南伞镇卫生院2026年自有资金“三公”经费预算3,000.00元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县南伞镇卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县南伞镇卫生院2026年无重点项目预算目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县南伞镇卫生院单位为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县南伞镇卫生院2026年委托业务费安排0元，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县南伞镇卫生院资产总额49,306,590.92元，其中，流动资产26,375,73.63元，固定资产21,455,035.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,449,442.46元，无形资产26,374.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少199,491.90元，其中固定资产增加8,557,608.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值383,704.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号