镇康县职业技术教育培训中心部门2026年预算公开目录
第一部分 镇康县职业技术教育培训中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县职业技术教育培训中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县职业技术教育培训中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。
2.主动联系各级人民政府、乡镇中学依法动员、组织初中毕业生入学职业高中，严格控制辍学，负责抓好职业高中教育的巩固提高工作，推进职高教育稳步发展。
3.积极主动搭建教学平台，为职业高中学生提供“三校生”高考服务，给有意愿的学生圆大学梦。
4.积极争取财政资金支持，购置先进教学设备，为想学某项或多项技能的学生提供技能教学服务。
5.稳步推进校企合作，实施工学交替实践活动，使学生既学到了技能，又获得一定的实习报酬，减轻贫困家庭经济压力。
6.对全县有意愿提高学历层次的成人提供本科、专科教育，间接服务于发展地方经济。
7.对全县中小学教师进行相关类培训。
（二）机构设置情况
镇康县职业技术教育培训中心共设置9个内设机构，包括：行政办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.积极推进国门职校项目建设。
一是积极配合上级部门做好国门职校整体搬迁建设工作，加快项目实施进度。二是实施2025年示范性国门学校资金项目和2025年现代职业教育质量提升计划资金项目，努力改善学校的办学条件。
2.加强师资建设，提高专业水平。
一是以“双师型”教师占比达到55%为目标，健全双师型教师的培养机制，鼓励教师积极参加各类职业技能培训和资格考试，将教师双师型认证工作纳入专业建设动态管理、职称晋升、评先推优考评指标。二是深化校企合作成果，要求学校教师参与企业的技术研发和生产实践，积累实践经验，提升职业技能。同时从企业中引进专业技术人才作为外聘技能导师到县职教中心任教。三是通过招聘、选拔和培养等方式，优化教师队伍结构。加强对现有教师的培训和考核，激励教师不断提升自己的专业素养和实践能力。
3.加强调研考察，深化校企合作。
一是借鉴“产业学院”模式，选取1-2家县域有影响力的企业试点“共办专业”，从课程设置、师资调配到实训安排与企业深度绑定，初期可从“共建实训基地”“企业派师授课”等小切口入手，逐步拓展合作维度，不断向“园区所需、企业所求、学校所能”的办学目标迈进。二是采取“五定”“五共同”合作运行模式。“五定”即：定学校、定专业、定学员、定课程、定岗位，“五共同”即：共同制定培养方案、共同制定人才标准、共同进行人员选拔、共同进行课程设置、共同进行质量评价。通过共同制定人才培养方案，共建校企合作实训基地、培养师资等方式开展校企合作，实现招生与招工同步、教学与生产同步、实习与就业联体，学生入学就有工作，毕业就是就业。三是扩大“订单班”规模，针对企业需求定制人才培养方案，明确企业在学生实习、就业中的责任，避免“只挂牌不参与”的形式化合作。
4.服务国家战略，促进区域发展。
坚持走职教高考升学、校企联合办学就业、对外交流合作三条发展路径，积极探索“高职院校+县级政府+中职示范性国门学校+企业”的口岸经济学院模式，进一步加强与临沧职业学院、滇西科技师范学院等高等院校合作办学，招收国际学生，开展“中文+职业技能”项目，提升与周边国家交流交往水平，根据边境地区需求动态设置专业，推动职教“出海”，为口岸经济、特色产业培养培养国际竞争力人才，促进区域经济发展，为边境地区经济社会发展输送优秀人才。
二、预算单位基本情况
镇康县职业技术教育培训中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15095571.3元，其中：一般公共预算10775571.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1000000元，事业收入1000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2320000元。
与上年11569426.4对比增加3526144.9元，增幅30.48%，主要原因一是投入改善办学条件及民生项目资金增加；二是随着学生增加，事业收入和国际学生补助资金相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10775571.3元，其中:本年收入9587113.72元，上年结转收入1188457.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9587113.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年9454426.4元对比增加1321144.9元，增幅13.97%，主要原因是投入改善办学条件及民生项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12435571.3元。财政拨款安排支出10775571.3元，其中：基本支出9592713.72元，与上年9381126.4元对比增加211587.32元，主要原因一是年内调入1人，工资福利费随之增加，二是学生增加生均公用经费对应增加；项目支出1182857.58元，与上年73300元对比增加1109557.58元，主要原因是投入改善办学条件及民生项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2050302中等职业教育8196706.02元，主要用于发放事业人员工资，发放助学金，支付办公费、差旅费、劳务费等。
2. 2080502事业单位离退休561175.2元，主要用于发放退休人员退休费。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出905735.36元，主要用于缴纳在职人员养老保险。
4.2080801死亡抚恤11952元，主要用于支付遗属补助费。
5. 2101102事业单位医疗401920.07元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险。
6. 2101199其他行政事业单位医疗支出27965.69元，主要用于缴纳大病保险。
7. 2210201住房公积金670116.96元，主要用于缴纳住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县职业技术教育培训中心2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县职业技术教育培训中心2026年三公经费合计20000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预
镇康县职业技术教育培训中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县职业技术教育培训中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县职业技术教育培训中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县职业技术教育培训中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（一）上级资金
镇康县职业技术教育培训中心2026年上级资金“三公”经费预算20000元，较上年无增减变化。
（二）自有资金
镇康县职业技术教育培训中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）非财政拨款
镇康县职业技术教育培训中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）学生补助中职免学费资金绩效目标为：确保符合条件的中职学生100%享受免学费政策，做到应免尽免，切实减轻学生家庭经济负担，提高中职教育的公平性；保障中职学校因免学费产生的资金缺口得到及时足额弥补，维持学校的正常运转与稳定发展，促进中职教育教学质量稳步提升；通过实施免学费政策，吸引更多适龄学生选择中职教育，推动中职教育规模适度增长，优化教育结构，为社会培养更多高素质技能型人才。
（二）学生资助省级中职国家助学金资金绩效目标为：通过中等职业学校学生资助政策的落实和资助资金的及时拨付，激励中等职业学校学生勤奋学习、积极进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。保障了学校教育教学的正常运转，推动职业教育更高、更快发展。
（三）留学专项资金绩效目标为：投入7.7万元，组织周边国家和地区中文教师来镇康开展培训和研学活动，培养一批具备扎实中文教学能力和中国文化传播能力的外籍中文教师，带动周边国家和地区更多学生学习中文，增进周边国家和地区人民对中国文化的了解和认同，促进民心相通，提升中文在国际教育领域的影响力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县职业技术教育培训中心为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县职业技术教育培训中心2026年委托业务费安排0元与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县职业技术教育培训中心资产总额16236075.27元，其中，流动资产1475445.41元，固定资产14691655.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68974.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少278486.53元，其中固定资产减少229859.66元流动资产减少45891.42元，无形资产减少2735.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号