镇康县疾病预防控制中心2026年预算公开目录
第一部分 镇康县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县疾病预防控制中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制工作；负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、风险评估及现场处置等疫情防控工作；负责全县免疫规划工作， 开展免疫接种率监测、免疫效果评价和预防接种业务技术指导。
二是负责突发公共卫生事件监测、预警、报告及应急物资储备；负责组建传染病疫情和突发公共卫生事件快速反应队伍， 定期开展培训和应急演练；负责突发公共卫生事件应急处置、流行病学调查、风险评估和处置效果评估；指导、参与县辖内突发公共卫生事件调查、处置和应急能力提升建设。
三是负责卫生监督应急工作，承担重大活动的公共卫生监督保障；负责卫生健康监督信息的收集、核实及上报；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况；负责对违法行为投诉、举报的调查处理；承办镇康县卫生健康局授权交办的行政许可等相关事项；负责公共场所卫生、生活饮用水及涉水产品卫生、学校及托育（幼） 机构卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、血液及血液制品、中医民族医、突发公共卫生事件现场处置等监督执法工作。
四是负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；负责生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素监测与评价，提出干预策略与措施， 并提供相应的技术服务， 预防控制相关因素对人体健康的危害。
五是负责疾病病原微生物检测与鉴定和物理、化学因子检测与评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
六是负责开展健康教育宣传，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；负责疾病预防控制、卫生监督相关业务知识技能培训和稽查考核； 承担卫生法律法规知识宣传和健康教育 ，提供卫生法律咨询服务；协同有关部门和社会组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能，提升居民健康素养水平；开展疾病防控舆情监测和舆论引导，回应社会关切。
七是负责疾病预防控制与卫生监督工作指导检查，提供技术支持和技术服务；负责指导和开展疾病预防控制与卫生监督工作绩效考核与评估；开展疾病控制应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新项目；组织开展各级各类合作项目。
八是积极开展边境传染病联防联控与跨境合作；建立监测哨点，为毗邻国提供技术和物资支持；在境外医疗机构设适宜的监测哨点，派出专家组培训境外哨点医务人员，并基于疫情态势和防控工作需要，适时向境外提供适量的监测试剂、耗材和消杀物资； 建立传染病疫情互通机制，定期召开双边疫情信息交流研讨会，互通疫情监测信息，动态掌握境外相关传染病发病、流行态势，适时开展风险评估，采取相应防控措施对各种可能暴发的境外输入传染病做到提前预警；开展免疫服务跨境合作；采取通过向境外提供设备和技术支持等方式开展免疫针对性疾病的防控合作，在边境沿线重点部位建立起有效的免疫屏障；支持境外完成实施免疫接种必需的冷链设备配置、人员技术培训、签订长期框架合作协议；跨境培养适宜技术人才；发挥中方专业技术优势，采取“ 请进来、走出去 ” 的方式，为境外培训师资和提供技术支持；探索和建立“ 一套方案、双边各自实施 ” 的联防协作模式，达到既减少或避免传染源由境外输入之目的，又促进了双边睦邻友好发展的预期。
九是完成镇康县卫生健康局和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、疫情信息科、结核病防治科、公共卫生科（卫生检验检测中心、农村饮水安全水质检测中心）、传染病防治科、艾滋病性病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊、慢性病防治与健康教育科、基本公共卫生服务项目办公室、法制稽查科、医疗卫生监督科、质量管理科。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
在县委、县政府和县卫生健康局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，借力国家“一带一路”倡议、省委“3815”战略，落实卫生健康事业高质量发展三年行动计划，坚守“人民至上、生命至上”理念，重点抓好以下工作：
一是强化监测预警，提升防控决策科学性。加强传染病及突发公共卫生事件监测预警，规范疫情信息报告管理与分析利用，为防控决策提供精准数据支撑。
二是加强人才建设，打造高素质专业队伍。制定人才发展规划，通过培训、进修等多种方式提升人员业务素质，培育结构合理、素质过硬的卫生技术和管理人才队伍，强化重大传染病防治中坚力量。
三是提升应急能力，筑牢公共卫生安全防线。着力提高传染病和突发公共卫生事件应急处置能力，升级实验室检验检测水平，完善监测系统，强化监测预警、风险评估等关键环节效能。健全多部门协作机制，加强信息沟通，确保防控工作有序有力有效开展。
四是深化跨境合作，构建联防联控新格局。推进中缅双边传染病防控联防合作，搭建信息交流平台，建立跨境疾病监测哨点，提升境外毗邻地区防治与应急处置能力，扩大疫情监测面和疾控服务覆盖范围，有效防范境外疫情输入和县域内传染病暴发流行。
五是统筹推进落实，圆满完成各项工作任务。科学统筹资源力量，高标准、高质量完成省、市下达的各项指标任务，确保工作成效达标。
六是夯实基础工作，全面推进事业发展。持续抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态、安全生产、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作，为镇康县疾控事业高质量发展和人民群众身体健康提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
镇康县疾病预防控制中心财务总收入15409224.90元，其中：一般公共预算8679224.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6730000.00元。
与上年13236444.68元对比增加2172780.22元，主要原因分析：增加上年结转资金，故2026年部门财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8679224.90元，其中:本年收入6373368.92元，上年结转收入2305855.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6373368.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年6586444.68元对比减少213075.76元，主要原因分析：本年度本单位在职人员减少，相应的人员支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15409224.90元。财政拨款安排支出8679224.90元，其中：基本支出6373368.92元，与上年6586444.68元对比减少213075.76元，主要原因：本年度本单位在职人员减少，相应的人员支出减少；项目支出2305855.98元，与上年0.00元对比增加2305855.98，主要原因分析：上年部分项目跨年结转实施，故2026年项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2080502 事业单位离退休支出377031.00元，主要用于事业单位退休人员工资支出。
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出571898.24元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。
3.2100199 其他卫生健康管理事务支出496463.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设、卫生健康人才培养）支出。
4.2100401 疾病预防控制机构支出4724085.51元，主要用于单位在职人员工资支出以及单位日常公用经费支出。
5.2100408 基本公共卫生服务支出563498.24元，主要用于水质检测、健康教育、职业病、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理等基本公共卫生服务项目相关的差旅费、印刷费、培训费、劳务费等支出。
6.2100409 重大公共卫生服务支出1245894.74元，主要用于重大传染病防控、登革热疫情处置、突发公共卫生事件应急处置等重大公共卫生服务项目相关的差旅费、印刷费、培训费、劳务费等支出。
7.2101102 事业单位医疗支出253779.84元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出19232.73元，主要用于单位在职人员失业保险及工伤保险缴费。
9.2210201 住房公积金支出427341.60元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县疾病预防控制中心2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县疾病预防控制中心2026年三公经费合计56000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算56000.00元、较上年减少3000.00元，下降0.51%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县疾病预防控制中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为7000.00元，较上年减少3000.00元，下降30%，国内公务接待批次为10次，共计接待54人次。
增减变化原因：严格执行“三公”经费支出相关规定，控制接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为49000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费49000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
（二）上级资金
镇康县疾病预防控制中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少8000.00元，下降100%，增减变化原因：厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。
（三）自有资金
镇康县疾病预防控制中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县疾病预防控制中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年部门共申报项目0个，无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县疾病预防控制中心资产总额16566996.63元，其中，流动资产8455050.17元，固定资产8047559.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64387.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2658660.30元，其中固定资产减少2448448.13元，流动资产减少206121.73，无形资产减少4090.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值111450.00元，实现资产处置收入2021.32元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号