镇康县人民医院2026年预算公开目录
第一部分 镇康县人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县人民医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的卫生健康工作路线、方针、政策，执行国家及地方卫生健康法律法规。开展临床医疗、预防保健、康复、急救、教学及科研工作，为全县群众提供优质医疗健康服务；承担基层医疗机构人员培训与技术指导，负责突发公共卫生事件医疗救治、突发事件紧急医学救援，完成各级党委、政府及卫生健康行政部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置43个内设机构，包括：门急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、皮肤科、儿科、妇产科、五官科、中医科、精神科、重症医学科、防艾科、呼吸与危重症医学科、血透室、麻醉科、功能科、检验科、放射科、输血科、病理科、药剂科、临床药学科、消毒供应室、洗衣房、收费室、综合办公室、人事科、医务科、科教科、医保物价科、护理部、感控科、病案室、内审科、总务科、财务科、设备科、采购科、信息科、项目办。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
1.持续加强学科建设，不断提升县级医疗服务能力。一是加快推进中缅友谊医院、县人民医院医技综合楼、方舱医院建设项目，提升区域医疗中心辐射能力。力争到2026上半年，新医院基础设施建设基本完成。二是通过学科建设拓展业务，在巩固完善急诊急救“五大中心”建设成果的同时，积极推进临床服务“五大中心”建设，力争2026年底临床服务“五大中心”全面建设建成并通过验收。三是依托上级医院对口帮扶和强化自身能力建设，力争2026年顺利通过县级医院服务能力推荐标准验收。
2.强化部门联动，做好紧密型县域医共体建设。以县人民医院为中心，围绕“八个统一”的管理和“县级强、乡级活、村级稳”的改革要求，逐步构建管理、服务、责任、利益“四位一体”的紧密型县域医疗卫生共同体，继续深化医药卫生体制改革工作。探索、借鉴和完善内部管理，按照错位发展原则，区分县乡两级医疗卫生机构功能定位，争取在学科建设、人才培养、人才引进和设备设施等方面取得上级的项目政策支持，最大实现县域内医疗资源有效整合与共享，切实落实县人民医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，全面提升县域整体医疗服务能力。
3.加快推进基础设施建设，逐步完善硬件设施。加快推进镇康县中缅友谊医院建设、镇康县人民医院医技住院综合楼建设、临沧市镇康县永久方舱医院建设确保年底完工并整体搬迁运营。
4.加快人才引进和培养，提高医院服务能力。2026年引进人才20人，选送20名优秀人员到省内外、市上三级医院进修培训，开展新技术、新项目，拓宽医院发展空间，提高医疗服务水平。
5.强化党的建设，为医院发展提供坚实保障。以党建引领为核心，聚焦组织保障、人才作用发挥和业务融合等关键方面，为医院高质量发展提供坚实支撑。一是深化思想政治建设，筑牢政治根基。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，强化“两个维护”政治自觉。通过定期组织政治理论学习，引导医务人员统一思想，确保医院改革方向与党的卫生工作方针一致，为高质量发展注入精神动力。二是强化组织与党员队伍建设，夯实战斗堡垒。优化党支部联系科室机制，推动党支部参与科室重大决策。加强党员教育培训，重点发展医疗专家和青年骨干入党，提升党员业务素质和先锋模范作用，将内设党支部打造成服务一线的坚强核心，增强组织凝聚力。三是推进党风廉政建设，净化医疗环境。持续开展医药领域腐败问题整治，健全廉洁风险防控机制。加强医德医风建设，弘扬“敬佑生命、救死扶伤”职业精神。完善党务公开和民主监督，构建风清气正的执业环境，杜绝个人专断。四是促进党建与业务融合，赋能医院改革发展。将党的全面领导融入医院治理各环节。优先关注员工满意度，落实医务人员身心健康关怀和权益保障，提升职业荣誉感，推动党建与医疗改革、服务质量提升有机融合。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制131人。在职实有427人(公务员0人，工勤人员4人，事业人员423人)，其中：财政全额保障8人，财政差额补助123人，财政专户资金、单位资金保障296人。离退休人员55人，
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入183,324,845.47元，其中：一般公共预算25,846,072.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入156,977,884.73元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,888.00元。
与上年对比，本年财务总收入较上年174,394,400.44元增加8,930,445.03元，增幅5.12%。增长主要原因是服务量稳步提升、学科技术持续加强、医疗质量不断改善，带动事业收入合理增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入25,846,072.74元，其中：本年收入21,117,119.34元，上年结转收入4,728,953.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,117,119.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年财政拨款收入较上年21,251,350.60元增加4,594,722.14元，增幅21.76%。增长主要原因是上年结转资金增加，带动本年财政拨款收入总额增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出134,168,661.62元。财政拨款安排支出25,846,072.74元，其中：基本支出21,117,119.34元，较上年21,251,350.60元减少134,231.26元，降幅0.64%，下降主要原因是2025年度退休人员增加，2026年财政保障经费相应减少；项目支出4,594,722.14元，较上年的0元增加4,594,722.14元，增幅100%，增长主要原因是财政项目结转资金较上年增加影响。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080502事业单位离退休1,156,714.2元，主要用于事业单位退休人员工资支出；
2.208050机关事业单位基本养老保险缴费支出1,971,806.91元，主要用于主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出985,903.45元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
4.2100199其他卫生健康管理事务支出314,300.00元，主要用于、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养及能力提升等）支出；
5.2100201综合医院15,852,073.12元，主要用于事业人员工资支出14,301,393.48元、大病保险支出36,240.60元、工会经费支出129,153.09元、对口帮扶支援队员艰苦边远地区津贴补助资金支出85,260.00元、失业保险支出86,266.55元、工伤保险支出24,647.59元；提质建设信息网络及软件购置更新费支出1,250,000.00元。
6.2102299其他公立医院支出250,000.00元，主要用于主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）支出。
7.2100408基本公共卫生服务593,935.00元，主要用于基本公共卫生服务项目，居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理（老年人、慢病患者等）支出
8.2100409重大公共卫生服务940,718.40元，主要用于重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、重点传染病专项防控等重大公共卫生任务，提升重大公共卫生风险应对能力的支出。
9.2101102事业单位医疗874,989.32元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；
10.2101199其他行政事业单位医疗支出60,888.19元，主要用于事业人员大病保险及工伤保险支出；
11.2109999其他卫生健康支出1,380,000元，主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出；
12.2210201住房保障支出1,464,744.15元，主要用于事业人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县人民医院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县人民医院2026年“三公”经费合计499,000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县人民医院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县人民医院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆，公务用车运行维护费由医院自有资金支付。
（二）上级资金
镇康县人民医院2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县人民医院2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县人民医院2026年非财政拨款“三公”经费预算499,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
医疗业务经费—公用经费项目绩效目标为：
（一）产出指标
1.数量指标
门急诊人数>=231536人次
出院人次数>=12485人次
抗病毒治疗人数>=423人
中医药治疗艾滋病人数>=203人
三四级手术例数>=700例
派出进修人数>=74人
新增职工人数>=60人
2.质量指标
患者治愈率>=90%
艾滋病治疗有效率>=98.26%
进修人员合格率=100%
3.时效性指标
应急响应及时性=100%
患者平均住院天数<=6.69天
（二）效益指标
1.社会效益
新增就业岗位>=60人
2.生态效益
医疗废物处置率=100%
（三）满意度指标
患者满意度>=95%
职工满意度>=90%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县人民医院为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2025年和2026年均无委托业务经费预算。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县人民医院资产总额214,802,208.46元，其中，流动资产55,441,023.03元，固定资产56,274,121.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程89,515,738.33元，无形资产5,147,176.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,527,950.33 元，其中固定资产减少8,131,797.18元、在建工程增加132,103.15元、无形资产增加131,564.6 元、流动资产减少14,083,970.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号