镇康县教育体育局（本级）2026年预算公开
目录
第一部分 镇康县教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县教育体育局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县教育体育局（本级）2026年
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。
3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。
5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
6.主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。
8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。
10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
镇康县教育体育局（本级）共设置14个内设机构，包括：办公室（县委教育工作领导小组秘书组）、人事（审批）股、教师工作（师训）股、教育（职成教）股、计划财务股（会计核算中心）、安全（农村义务教育学生营养改善计划）股、招生考试办公室、教育体育督导（德育）室、基建股、体育股、县委教育工委办公室、镇康县青少年学生校外活动中心、镇康县教研（电教）室、镇康县学生资助管理中心。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.在项目实施上抓落实。
2.在质量提升上抓落实。
3.在校园安全上抓落实。
4.在控辍保学上抓落实。
5.在深化改革上抓落实。
6.在体育发展上抓落实。
二、预算单位基本情况
镇康县教育体育局（本级）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入16541559.2元，其中：一般公共预算15083733.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1457825.97元。
与上年的18212022.29元对比减少1670463.09元，下降9.18%，主要原因是人员减少，项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入61658212.57元，其中:本年收入16923607.25元，上年结转收入46574479.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16923607.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的16923607.25元对比增加44734605.32元，增长264.33%，主要原因是上年结转资金多。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出63116038.54元。财政拨款安排支出60088212.57元，其中：基本支出10363670.73元，与上年的9763607.25元对比增加600063.48元，增长6.15%，主要原因是在职人员增多；项目支出49724541.84元，与上年的7160000元对比增加42564541.84元，增长594.48%，主要原因是项目数量增多，支付资金增大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.2050101 行政运行支出7187200.36元，主要用于教育体育局（本级）人员工资，日常公用经费。
2.2050102 一般行政管理事务支出200000元，主要用于全县教师培训。
3.2050199 其他教育管理事务支出434600元，主要用于2025年第二批招生考试保障工作经费、2026年镇康县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金及国家义务教育质量监测专项资金。
4.2050201 学前教育支出6550000元，主要用于学前教育基础设施建设及2026年学前教育运转经费。
5.2050202 小学教育支出23549500元，主要用于小学教育项目支出。
6.2050203 初中教育支出7884000元，主要用于初中教育项目建设支出。
7.2050204 高中教育支出7999362.5元，主要用于高中教育项目建设支出。
8.2050205 高等教育支出30000元，主要用于2024年第二批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金。
9.2050302 中等职业教育支出2623000元，主要用于中等职业教育项目建设资金。
10.2070302 一般行政管理事务支出20000元，主要用于老年人体育协会运转专项经费。
11.2070307 体育场馆支出243484.34元，主要用于2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
12.2080501 行政单位离退休支出1043676元，主要用于局机关退休人员工资。
13.2080502 事业单位离退休支出24200.4元，主要用于局机关退休教师工资。
14.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出928840.96元，主要用于缴纳局机关在职教师养老保险。
15.2080799 其他就业补助支出595元，主要用于贷免扶补创业服务补助经费。
16.2080801 死亡抚恤支出34704元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。
17.2100410 突发公共卫生事件应急处置支出200000元，主要用于支付2023年中央疫情防控补助资金。
18.2101101 行政单位医疗支出65484.65元，主要用于缴纳局机关行政人员医疗保险。
19.2101102 事业单位医疗支出346688.53元，主要用于缴纳局机关职工医疗保险。
20.2101199 其他行政事业单位医疗支出33726.51元，主要用于职工医疗保险。
21.2210201 住房公积金支出689149.32元，主要用于缴纳局机关职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县教育体育局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县教育体育局（本级）2026年“三公”经费合计18000元，其中：公务用车购置及运行费10000元，公务接待费8000元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算18000元、较上年无变化。
1、因公出国（境）费
镇康县教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变动。
2、公务接待费
镇康县教育体育局（本级）2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000元，较上年无变动，国内公务接待批次为18次，共计接待98人次。
增减变化主要原因是：认真执行中央八项规定，逐年降低接待数量。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化主要原因是：认真执行中央八项规定，减少公务用车运行，乡镇学校公车不纳入县级保障。
（二）上级资金
镇康县教育体育局（本级）2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县教育体育局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县教育体育局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.镇康县实验中学普通高中脱贫子女生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：高中及以上阶段各项国家资助政策按照规定得到落实；满足家庭困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。减轻家庭教育生活负担。。
2.2024年城乡义务教育补助经费第一批(校舍安全保障)资金项目绩效目标为：继续巩固完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，确保中小学校舍维修改造长效机制资金按时下达，按期完成项目规划年度目标任务，全县义务教育学校办学条件持续改善。
3.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金项目绩效目标为：通过建设勐捧中学，有效消除学校现有校舍安全隐患，显著扩大优质学位供给，全面改善办学条件与育人环境，满足人民群众对优质教育的迫切需求，为区域教育优质均衡发展提供有力支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排211500元，与上年的186120元对比增加25380元，增长13.64%，主要原因是人员增多，相对应的机关运行经费也增多。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，镇康县教育体育局资产总额58617361.35元，其中，流动资产5623749.52元，固定资产52992678.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产933.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少845266.16元，其中流动资产增加453972.28元、固定资产减少1298118.48元、在建工程减少0元、无形资产减少1119.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号