云南省镇康县第一中学2026年预算公开目录
第一部分 云南省镇康县第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省镇康县第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省镇康县第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.云南省镇康县第一中学认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。
2.云南省镇康县第一中学是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党建办、督查室、总务处、德育处、教务处、卫生健康处、工会、团委、教师成长中心。
（三）重点工作概述
学校以“小步跑，不停步，年年有进步”为目标，以“办大、办强初中部，高中部特控线和600分以上人数逐年增加”为发展方向，培养“天天努力、天天进步”的学风，落实“复盘反思、不断创新”的教风，形成“重在坚持、贵在落实”的校风，实行“贴身式、陪伴式、伙伴式”的服务，以严爱、严管、严教、严学的管理敦促学生人人勤奋，个个成才。
（一）知校情，明目标。解决学校发展的问题，只要不断保住优质生源，引进优质师资，促进教学改革，优化布局调整，完善教学体系，制定发展规划，学校就能一直持续向上发展。一是进一步优化县一中和南伞中学一体化的“1+1”办学模式，整合教育资源，办精县城初中教育，为高考优质生源打好基础；二是深入推进以县一中为龙头，8所初级中学为成员的“1+8”集团化办学模式，按照“深度合作、共建共享、提质增效、优势互补”的发展思路，充分发挥城区优质教育资源的影响、辐射、示范和带动作用，促进各学校协同发展，为扩大优质生源打牢基础。三是大胆探索高中阶段“一中提质、实验中学普及、职校兜底”的三校联动机制，办优做强县一中。四是想方设法办好“2+4” 直通班教学模式，所谓“2+4” 就是初中内容学习2年，高中备考用4年的新型培养模式，确保高考高分持续突破。
（二）重落实，贵坚持。要保持时时努力，复盘反思，优化创新工作作风，做到凡事有目标，样样有计划，件件有结果，事事有反馈，天天有进步。通过“五勤”“七步”工作法提高工作效率。“五勤”：勤观察、勤走动、勤检查、勤反馈、勤反思。“七步”工作法：凡是有工作就要有目标，凡是有目标就要有计划，凡是有计划就要有执行，凡是有执行就要有检查，凡是有检查就要有结果，凡是有结果就要有责任，凡是有责任就要有奖惩。
（三）破常规，创新高。学校要发展只有改变，要相信走不一样的路才是出路，出路就在于要如何破解物理类、历史类尖子生的瓶颈。物理类670以上，历史类650分以上？清北如何突破？如何突破学科高分？学科高分就是语文、数学、英语130分以上，物理和历史90分以上，生物、化学、地理、政治赋分96分以上的人数如何增长？这些难题既是问题又是发展机遇，只有完善机制，大胆创新，拓展认知边界，提升认知深度，调整状态，树立信心，学校才能不断精进快速发展。
（四）先去做，再完善。在新高考背景下，唯有改革课堂学校才有出路，我们必须大胆转变课堂教学观念，从课堂常规到课堂教学抓内部改革，研究新高考，学习新课标，打磨新课堂，用新理念引领新课堂，形成知识清单问题化，问题巩固习题化，习题反馈考试化的“三化”新课堂。
（五）坚则强，恒则成。要严格落实早读、晚读、限时训练、强基训练、巩固提升、课前三分钟朗读等教学一日常规，抓严谨治教，要求教师课前深入研究课程标准、教材和学生，备好要上的课；课中要精讲好复习课与试卷讲评课，为学生学习搭建“支架”，减少教师课堂讲授时间比重，坚决杜绝“满堂灌”；课后注意总结反思。
（六）细入手，精管理。要从教育、文明习惯、校园安全、卫生检查、疾病防控、后勤服务等方面加强精细化管理。
（七）勤督查，抓落实。学校领导班子，各处室中层党员干部要亲力亲为，率先垂范，全面参与学校管理，要在第一时间发现问题，第一时间响应，第一时间跟进，第一时间整改。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制271人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制266人。在职实有271人，其中：财政全额保障271人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入63543116.19元，其中：一般公共预算54817164.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7000000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1725952.01元。
与上年对比65460138.44元，减少1917022.25元，下降2.93%，主要原因是：财政专户管理资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入54817164.18元，其中:本年收入54817164.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54817164.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比52360138.44元，增加2457025.74元，增长4.69%，主要原因：本年度本单位在职人员增加，相应的人员收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出65460138.44元。财政拨款安排支出54817164.18元，其中：基本支出49782753.88元，与上年44249012.44元对比，增加5533741.44元，增长12.51%，主要原因是：普通高中生均公用经费纳入基本支出。项目支出5034410.3元，与上年8111126元对比，减少307671.57元，下降37.93%，主要原因是：普通高中生均公用经费纳入基本支出，相应的项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2050203初中教育支出9165508.18元，主要用于初中教师工资支出。
2.2050204高中教育支出34148747.52元，主要用于高中教师工资支出。
3.2080502事业单位离退休1147872.6元，主要用于事业单位退休人员工资支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4655830.88元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。
5.2080801死亡抚恤支出38844元，主要用于遗属生活补助。
6.2101102事业单位医疗支出2066024.95元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出131385.89元，主要用于单位在职人员失业保险及工伤保险。
8.2210201住房公积金支出3462950.16元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
五、县对下专项转移支付情况
云南省镇康县第一中学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省镇康县第一中学2026年三公经费合计70000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
云南省镇康县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70000元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
云南省镇康县第一中学2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
云南省镇康县第一中学2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为20000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。
3、公务用车购置及运行维护费
云南省镇康县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费50000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆
（二）上级资金
云南省镇康县第一中学2026年上级资金“三公”经费预算70000元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
云南省镇康县第一中学2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
云南省镇康县第一中学2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.普通高中教育帮扶合作专项资金项目绩效目标为：普通高中教育帮扶合作协议约定，每年支付合作服务费100万元。帮助镇康县一中开展教学：一是临沧市一中对镇康县一中的制度建设、教育教学管理、教师队伍 建设、学科建设、教学教研、复习备考等方面进行评价、诊断、指导，促进镇康县一中制度建设更加科学有效，管理规范高效， 教学质量快速提高。二是临沧市一中校长、管理团队、学科骨干教师对镇康县一中校长、主任、学科教师进行培训，开展高考复习备考指导、上示范课、同课异构等教学教研活动，为镇康县一中培养一批优秀学校管理团队和学科骨干教师。三是临沧市一中每年不少于1次派员到镇康县一中开展高中学科教师一对一结对帮扶专业成长。四是镇康县一中定期安排学科教师和管理团队轮流到临沧市一中跟岗学习至少15天，镇康县一中跟岗学习人员在跟岗学习期间全面参与临沧市一中的一日常规管理和教学教研活动，在跟班学习结束前必须在 临沧市一中上1节验评课，由临沧市一中结对师傅和学科教师给予评价定性，并反馈给镇康县一中跟岗学习人员所在学校，作为教师外出学习情况评价依据。五是教学资源同步分享：根据镇康县一中教学和管理需求，在不涉及临沧市一中或第三方产权问题的前提下，临沧市一中提供力所能及的教学资源给镇康县一中县一中共享。
2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：通过发放家庭经济困难学生生活补助，为家庭经济困难学生提供必要的生活支持，减轻其经济负担，确保他们能够安心学习，顺利完成学业，促进教育公平，助学生全面发展和成长成才。义务教育家庭经济困难学生补助按中央和地方5:5的比例，县级财政占13.5%，2026年县级配套52245元，资助非寄宿生516人，750元/人/年，寄宿生510人，1500元/人/年，26个少小民族，18人，205元/人/年，共需要774000元，县级配套为774000*0.5*0.135=52245元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省镇康县第一中学为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省镇康县第一中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南省镇康县第一中学2025年无委托业务费用。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，云南省镇康县第一中学资产总额25492780.43元，其中，流动资产7913937.95元，固定资产16715285.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程499300元，无形资产364257.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1274661.48元，其中流动资产增加967416.35元，固定资产增加559974.74元，无形资产减少59429.61元，在建工程减少193300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3000000元，其中出租资产807平方米，资产出租收入3000000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号