镇康县中心幼儿园2026年预算公开目录
第一部分 镇康县中心幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县中心幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县中心幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县中心幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益。
1.贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。
2.负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作；为幼儿一生发展奠定基础。
3.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、保健室、教务处、总务处、工青妇办、党建办。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年，镇康县中心幼儿园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，锚定安全筑牢、质量提升、队伍提质、家园同心四大主线，坚守“安全第一、保教核心、规范管理、特色发展”原则，全力打造县域优质幼儿园。围绕幼儿全面发展，重点推进以下工作：
一是筑牢安全防线。压实全员安全责任，严格落实每日巡查、每周排查、每月汇总及销号整改机制；从严管控食堂食品安全，执行48小时留样制度；强化晨午检、消毒通风及传染病防控措施；每学期组织2次应急演练，常态化开展安全教育活动，切实保障校园平安稳定。
二是提升保教质量。坚持游戏化教学理念，优化一日活动流程，关注幼儿个体差异与个性化发展；围绕游戏化教学实践、幼儿习惯培养开展教研活动，积极推进公开课展示、集体备课研讨及课题研究工作；建立幼儿成长档案，完善五大领域发展评估体系，助力幼儿全面发展。
三是建强教师队伍。强化师德师风建设，组织专题学习与考核评议；实施分层培训计划，涵盖新教师师徒结对帮扶、骨干教师研修提升、资深教师专题精进；举办教师技能大赛与岗位练兵活动，完善绩效激励机制，着力打造高素质专业化幼教团队。
四是深化家园共育。通过家长会、家长开放日、入户家访、班级微信群等多元渠道畅通家园沟通；开展春日踏青、母亲节感恩、六一亲子游园、泼水节主题体验等特色活动；开设家长课堂，普及科学育儿知识；发挥家委会监督与桥梁作用，凝聚家园协同育人合力。
五是强化园所规范管理。健全考勤管理、财务核算、物资采购、班级建设等制度体系；规范收费与采购流程，保障全程公开透明；定期维护园舍设施，及时更新安全环保玩教具。打造温馨育人环境，推进园所文化建设与中华民族共同体意识教育，持续改善办园条件，树立县域示范标杆；加强园际交流合作，深化本土文化融合，彰显特色办园品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17531699.08元，其中：一般公共预算14927299.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2496000.00元。
与上年的15977639.32元相比增加了1554059.76元，增长9.73%，主要原因是人员经费基数调整。2026年，依据上级人事部门出台的事业单位工作人员工资正常晋级、薪级工资调整及社会保险缴费基数上调等相关政策，学校教职工工资福利及社保缴费总额较上年有所增加，使得财政下达的一般公共预算拨款相应增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15035699.08元，其中:本年收入14927299.83元，上年结转收入108399.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14927299.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的13284039.32元相比增加了1751659.76元，增长13.19%，主要原因是人员经费基数调整带来的增长，以及本年度新增免保育教育补助资金项目。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17531699.08元。财政拨款安排支出15035699.08元，其中：基本支出12479434.43元，与上年的12706839.32元对比减少了227404.89，下降1.79%，主要原因是在职人员减少1人导致基本支出预算减少；项目支出2556264.65元，与上年的577200.00元对比增加了1979064.65元，增长342.87%，主要原因是新增了学生食堂伙食费专项资金项目、2026年学前教育运转经费项目、学前教育免保育教育费县级配套资金项目，以及学前教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2050201 学前教育支出11777079.87元，主要用于发放学前教育教师工资、学生补助和保障学校日常运转支出。
2.2080502 事业单位离退休支出634422.6元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1182705.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。
3.2101102事业单位医疗支出524825.75元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出36899.82元，主要用于在职人员生育、大病保险缴纳。
4.2210201住房公积金支出879765.12元，主要用于主要用于在职人员公积金缴纳。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县中心幼儿园2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县中心幼儿园部门2026年三公经费合计0元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县中心幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化。
具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县中心幼儿园2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县中心幼儿园2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县中心幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
镇康县中心幼儿园2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
镇康县中心幼儿园2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）非财政拨款
镇康县中心幼儿园2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
学前教育营养膳食改善计划专项资金项目绩效目标为：
目标1：通过采购180次以上的营养膳食食材，资金不超过795000元，确保全年提供的膳食中，各类营养素的摄入量符合国家推荐的幼儿营养标准，且各类食物的搭配比例合理。
目标2：通过180次以上的食品验收，确保食品原材料的采购渠道100%合法合规，且所有原材料均经过严格的质量检测。
目标3：通过学生每年不少于2次健康体检，学生健康指标分析，减少营养不良和营养过剩的发生，超重和肥胖发生率控制在合理范围内。
目标4：通过每年组织不少于2次的营养健康教育活动，提高师生和家长的营养知识水平。
（一）产出指标
数量指标：公办幼儿园学生享受人数=765人。
民办幼儿园学生享受人数=560人。
质量指标：营养改善计划食品安全达标率=100%。
时效指标：营养改善计划供餐准时率≥100%。
（二）效益指标
社会效益指标：补助对象政策知晓率≥90%。
家庭经济减负率≥90%
（三）满意度指标
服务对象满意度指标：教师满意度≥90%。
学生家长满意度≥95%。
（四）成本指标
经济成本指标：项目成本控制≤795000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县中心幼儿园2026年委托业务费安排0元，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县中心幼儿园资产总额6756780.66元，其中，流动资产14086.36元，固定资产6358440.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产384254.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1778383.47元，其中固定资产减少321546.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号