镇康县木场中学2026年部门预算编制目录
第一部分 镇康县木场中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县木场中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县木场中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县木场中学作为事业单位，主要职责是承担木场乡辖区内的初级中等义务教育任务。贯彻落实党的教育方针，实施素质教育，保障适龄青少年接受初中教育的权利，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年，学校将继续坚持立德树人根本任务，重点做好以下工作：
深化课程改革，加强师资队伍建设，提高课堂教学效率。
严格落实家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等民生政策，确保不让学生因贫失学。
加强学校日常安全管理，保障校舍及教学设备的正常运行，为师生提供安全的教学环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,989,648.33元，其中：一般公共预算9,145,660.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,976,000.00元，上年结转结余867,987.90元。
与上年对比，部门财务总收入有所变化，主要原因分析：2026年新增单位资金收入预算，同时财政拨款收入因支出结构调整有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,145,660.43元，其中：本年收入9,145,660.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,145,660.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入减少781,929.05元，下降7.88%，主要原因分析：主要是学校部分专项支出通过单位自有资金安排，导致一般公共预算拨款额度相应调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,989,648.33元。财政拨款安排支出9,145,660.43元，其中：基本支出7,100,105.18元，与上年对比有所减少，主要原因分析：财政拨款收入下降，学校厉行节约，压减了部分公用经费；项目支出955,205.30元，与上年对比有所减少，主要原因分析：部分项目转由单位自有资金安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县木场中学2026年三公经费合计0元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县木场中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化，具体变动情况如下：
镇康县木场中学2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
镇康县木场中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
镇康县木场中学2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
镇康县木场中学2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
镇康县木场中学2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
确保学校正常运转，保障教师备课、批改作业及教学设备维护，产出指标为办公用品购置合格率100%，时效指标为费用支付及时率100%，满意度指标为师生满意度≥98%。
完成义务教育阶段贫困家庭寄宿生按标准发放困难补助资金，进一步改善困难学生生活水平，提升教育巩固率。数量指标为贫困家庭寄宿生生活补助人数约596人，质量指标为贫困学生补助覆盖率100%，满意度指标为学生及家长满意度≥96%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款：
是指财政部门根据经批准的预算，将纳入一般公共预算管理的财政资金拨付给预算单位，用于保障其基本运行和完成特定工作任务的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县木场中学为事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县木场中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位无委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县木场中学资产总额12,989,648.33元，其中，流动资产0元，固定资产12,989,648.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号