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镇康县档案局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 镇康县档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县档案局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，依法管理全县档案事业，履行档案行政执法责任，查处违法案件，制定全县档案事业发展计划和规章制度。
2.依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；指导和监督检查各类文件材料的年度整理和归档工作；对全县范围内的档案目标管理进行考评验收，确认级标。
3.负责组织全县档案干部的业务知识培训和档案技术职务审核推荐工作。
4.组织档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的探索研究，承办档案学会的日常工作。
5.按规定接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。
6.负责对馆藏档案与资料进行规范化管理，科学安全地保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，逐步实现计算机储存与检索。
7.编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。
8.负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。
9.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。
10.抓好局（馆）的自身建设和干部队伍建设。
11.完成县委、县政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。
（二）机构设置情况
纳入镇康县档案局2019年部门决算编报的单位共1个，内设办公室、信息技术股、监督指导股与档案管理股。
（三）重点工作概述
1.坚持依法行政，推进档案工作法治化
2.不断完善档案资源体系建设
3.深入推进档案利用机制创新
4.深入推进基础业务建设
5.加快推进数字档案馆建设
6.切实提高档案安全保障能力
7.切实加强档案部门自身建设
8.做好省、市档案局及县委、县政府安排部署的各项工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。
离退休人员 1人，其中：退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入213.02万元，其中：一般公共预算财政拨款213.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 213.02万元，其中:本年收入213.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.02万元（本级财力213.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 213.02万元。财政拨款安排支出 213.02万元，其中，基本支出211.02万元，项目支出2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本级财力支出按功能科目分组，主要用于：
1、2012601一般公共服务支出173.53万元。
2、2012604档案馆支出8.37万元，其中项目支出2万元。
3、2080505机关事业单位养老保险缴费支出19.47万元。
4、2089901其他社会保障和就业支出1.32万元。
5、2101101行政单位医疗支出10万元。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力支出按经济科目分组为：301工资福利支出192.53万元；302商品和服务支出17.73万元；303对个人和家庭的补助支出0.76万元（其中：基本支出211.02万元，项目支出2万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。此项我单位未预算政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）本部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：
2019年“三公”经费预算数合计10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8万元），公务接待费支出2万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数10万元，较2018年初预算数12.6万元，减少2.6万元。
1.因公出国（境）费
因公出国（境）经费预算数0万元，与2018年初预算数持平。
2.公务用车购置与运行维护费
公务用车购置经费预算数0万元，与2018年初预算数持平。
公务用车运行维护费预算数8万元，较2018年初预算数10万元，减少2万元。
3.公务接待费
公务接待费预算数2万元，较2018年初预算数2.6万元，减少0.6万元。“三公”经费增减变动原因分析：公务用车运行维护费减少原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务用车运行维护支出。公务接待费减少原因：在日常工作中，节省公务接待开支，精减公务接待费。
（二）本部门基本支出211.02万元，较2018年部门基本支出171.76万元增加39.26万元。基本支出增加的原因分析：增加人员经费。
（三）本部门项目支出预算
镇康县档案局2019年部门项目支出2万元，较2018年部门项目支出0万元增加2万元。
项目支出增减变动原因分析：2019年增加了2万元项目经费支出，主要是用于档案保护，增加安全保管能力，增强档案信息安全，建立重要档案备份机制。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
1.镇康县档案局2019年度机关运行经费预算17.73万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等保障单位正常运行的经费支出。与2018年度相比增加了4.31万元，增加的原因是2019年脱贫攻坚工作任务重，主要在公务用车运行维护费（燃油及车辆维修费）增加了。
2.国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金2万元。其中，重点项目1个，预算安排项目资金2万元，编制绩效指标3个。
镇康县档案局
2019年2月20日
监督索引号53092400324100111
滇公网安备53092402000102号