监督索引号53092400324101000

　　镇康县档案馆2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评

　　十、项目支出绩效自评报告（表）

　　十一、部门整体支出绩效自评报告

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。二是负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。三是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。四是负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。五是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。六是抓好馆的自身建设和干部队伍建设。七是完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.党风廉政建设力度进一步加大。一是坚持党中央确定的反腐败斗争的指导思想、基本原则，切实做好档案系统党风廉政建设和反腐败斗争各项工作。二是深入开展扫黑除恶专项行动。三是认真组织干部职工观看警示片，开展警示教育活动。四是做好领导干部节前谈话，共开展春节、清明、五一、中秋国庆等节前谈话5次，对干部早上廉政课、早打预防针，常吹廉政风、常敲警示钟，使大家进一步提高廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想道德防线。五是以“基层党建创新提质年”为契机，持续开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，让习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大思想入心入脑，引领边境各族群众热爱党中央，热爱总书记；六是积极开展“两学一做”学习教育。七是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。为保证主题教育顺利开展，组建以馆长为组长的工作领导小组明确工作分工与职责。

　　2.综治维稳工作有序开展。今年以来，镇康县档案馆进一步强化部门责任意识，坚持以“打防结合、预防为主”的方针，全面贯彻落实综治维稳工作。一是与县委、县政府签订了《镇康县2019年县级有关单位综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》，实现了对涉稳隐患的有效预防，从源头上预防和减少了不稳定因素，确保了全馆内部稳定和秩序安定；二是强化节前安全巡查、汛期安全巡查制度，对发现的地下消防网管漏水问题进行及时维修，确保档案的绝对安全，守住档案安全的红线与底线。三是进一步加强档案安全保卫工作，积极采取措施, 严格落实安全保卫工作责任制，严格执行值班制度和信息报告制度，实行人员24小时值班，有效地消除了各类事故隐患。

　　3.档案业务各项工作稳步推进。一是服务为先，着力抓好档案资源建设。二是认真做好档案的接收和收征集工作。今年以来共接收进馆档案10559件。三是强化规范管理，夯实档案业务基础。四是档案工作信息化建设有了进一步提高。五是主动服务，做好机构改革档案工作。六是重视档案安全，强化档案安全保护。进一步完善档案安全保护规章制度，对档案安全保护实行不定期巡查。七是持续发力，抓好脱贫攻坚工作。八是写好乡愁，画好万名干部规划家乡的蓝图。九是加强干部队伍建设，为档案事业夯实人才基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（公益一类事业单位）。具体是：镇康县档案馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

　　镇康县档案馆2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县档案馆2019年度收入合计216.32万元。其中：财政拨款收入183.85万元，占总收入的84.99%，比上年同期192.50万元减少8.65万元，减少4.49%，主要原因机构改革人员分流，调出政府办1人、县委办1人和正常调出文化和旅游局1人，工资和保险拨款减少；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；其他收入32.47万元，占总收入的15.01%，比上年同期27.78万元增收4.69万元，增长16.88%，主要原因增加县工业和科技信息化局拨入拖欠民营企业中小企业账款。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县档案馆2019年度支出合计204.08万元。其中：基本支出204.08万元，占总支出的100.00％，比上年同期224.36万元减少20.28万元，减少9.04%，主要原因机构改革人员分流，调出政府办1人、县委办1人和正常调出文化和旅游局1人，工资和保险拨款减少；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％，比上年同期无增减变化；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出204.08万元。与上年224.36万元减少20.28万元，下降9.04%，主要原因机构改革人员分流，调出政府办1人、县委办1人和正常调出文化和旅游局1人，工资和保险拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.12万元，占基本支出的84.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出31.97万元，占基本支出的15.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元,占本年支出合计的87.80%。与上年201.56万元减少22.37万元，下降11.10%,主要原因机构改革人员分流，调出政府办1人、县委办1人和正常调出文化和旅游局1人，工资和保险拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出157.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；其中：2012601行政运行支出148.94万元（主要用于工资福利支出131.72万元、商品和服务支出16.27万元、对个人和家庭的补助支出0.94万元）；2012604档案馆支出8.40万元（主要用于商品和服务支出2.08万元、对个人和家庭的补助支出6.32万元）。

　　2.社会保障和就业支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于工资福利支出中的失业、生育和工伤保险缴费。

　　3.卫生健康支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。其中：2101101行政单位医疗支出8.75万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费（大病医疗保险）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为2.24万元，完成预算的22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.60万元，完成预算的21.33%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的25.60%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少各项支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0.87万元增加1.37万元，增长157.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年0.81万元增加0.79万元，增长97.53%；公务接待费支出决算比上年0.06万元增加0.58万元，增长966.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年无财力支付公务用车运行维护费，遗留到2019年支付和接待市局脱贫攻坚督查组和土地确权指导组。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占71.43%；公务接待费支出0.64万元，占28.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市参加会议及培训、脱贫攻坚工作和个乡镇档案督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.64万元。其中：

　　国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级脱贫攻坚督查和土地确权指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县档案馆2019年机关运行经费支出18.36万元，与上年22.07万元减少3.71万元，下降4.53%,主要原因积极响应厉行节约政策，减少各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县档案馆资产总额1623.21万元，其中，流动资产23.42万元，固定资产1599.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1559.03万元，其中;流动资产增加2.42万元，固定资产增加1556.61万元,对外投资及有价证券与上年无增减变化，在建工程与上年无增减变化，无形资产与上年无增减变化，其他资产与上年无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，镇康县档案馆政府采购支出总额4.80万元,其中：政府采购货物支出4.80万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年镇康县档案馆固定资产比2018年增加1556.61万元，主要原因为2019年将镇康县档案馆办公大楼纳入固定资产统计，根据审计认定数据由在建工程转为固定资产。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　 镇康县档案馆2019年度部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092400324101111