监督索引号53092400324101000

目 录

第一部分 镇康县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针 政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范 围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、 各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。

3.编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

4.负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

5.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。

6.抓好馆的自身建设和干部队伍建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党支部建设为基础，全面提高机关党的建设质量。讲政治是档案部门的立身之本，是档案工作的生命线。档案工作作为“三服务”工作的重要组成部分，承担着为党管档、为国守史、为民服务的职责，具有鲜明的政治性。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，始终以强化党的基层党组织建设作为主线，全面从严治党有力推进，聚焦党史学习教育、党风廉政建设、意识形态、综治维稳等工作，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力，基层党组织战斗堡垒作用成效凸显。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。结合档案工作实际深入开展党的十九届六中全会和党的二十大精神学习宣传，教育引导干部群众深刻认识“两个确立”的决定性意义，深入领会的深刻内涵及其内在联系，深入领会“十三个方面”重大成就蕴含的重大思想观点，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志。二是将学习贯彻习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示精神引向深入。特别是在建党百年之际对档案工作重要批示精神，加深对其丰富内涵、核心要义和实践要求的理解，教育引导干部职工深刻领会总书记宏大使命情怀和深邃历史眼光，深刻认识档案工作的重大意义、崇高使命和历史责任，深刻把握新时代档案工作的目标任务，要求干部职工分项撰写学习心得体会。通过自学和集体学，使干部职工切实把思想和行动统一到习近平总书记重要批示精神上来。三是落实全面从严治党的主体责任。县档案馆班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚定政治方向，保持政治定力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。强化权力运行和监督，“干部作风”活动、“清廉机关”、党风廉政建设有序推进，持续抓好干部职工作风整治，扎实做好廉政教育和廉政风险排查工作，排查到单位廉政防控风险点4个，制定防控措施10条；排查到各内设机构廉政防控风险点13个，制度防控措施24条；排查到个人廉政防控风险点20个，制定防控措施28条。对2021年度党风廉政建设考核指出的问题作全面整改，通过落实全面从严治党的主体责任，筑牢拒腐防变防线，树立风清气正的部门形象。

2.精准施策，档案资源建设取得新成效。为进一步丰富档案馆的馆藏资源，优化馆藏结构，规范档案管理，有效保护各个立档单位档案的安全和完整，充分发挥“为党管档，为国守史，为民服务”的职责，更好地为社会提供服务。一是加大档案进馆接收力度，认真开展到期档案移交接收进馆工作。镇康县档案局专门印发了《关于做好到期档案移交接收进馆工作的通知》，对全县各部门到期档案接收进馆工作做出部署安排，明确进馆档案的范围、质量和时间要求。截至目前，共有10家单位进馆，共接收档案521卷38018件。其中，常规类：科技档案126卷、会计档案395卷；文书档案38018件；其他载体：照片597张，声像（音频）存储载体3个时长约212分钟，实物档案42件。二是大力提高服务质量和服务水平，尽心竭力履职。在搞好业务建设的同时，不断创新服务机制，强化服务意识，努力提高服务质量，端正服务态度。采取多种形式和途径，做好查借阅利用工作。截至目前，共接待社会各界查借阅利用者480人次、提供档案1368卷，复印4200页。在做好接待查阅利用的同时，积极开展电话查询和咨询服务，为全县经济建设、编史修志、落实工龄、养老保险、婚姻登记、下岗再就业以及基层社会治理等方面提供了大量资料。

3.多措并举，档案数字化建设稳步推进。聚焦“存量数字化、增量电子化”发展战略，以档案数字化为重点，以创建示范数字化档案馆为目标，扎实做好档案数字化建设。一是档案信息化建设稳步推进。全面推进“数字化档案馆”建设，建立档案信息资源共享平台，将全力实现“数据多跑路，群众少跑腿”，实现一体化服务资源共享平台。截至目前，共接收了6个全宗，6个部门数字化档案。案卷级目录0条，文件级目录31295万条，270914页。二是档案数字化建设不断规范。全县统一使用清华紫光档案管理软件，在县档案馆由第三方服务公司对全县需要实施档案数字化的立档单位进行全程服务，在县档案局的指导下，日常由县档案馆干部会同服务公司深入到各立档单位进行业务技术指导，为全面实现馆藏档案在线提供利用奠定基础。三是档案数字化安全保障能力不断提升。不断健全档案数字化建设机制，从硬件设施配备到软件设备购买上下功夫，规范数字化加工场所建设，健全完善工作制度。日常加强对档案数字化管理，从局域网建设到网络安全等方面由专人进行管理，并做好数据异地备份工作，确保档案实体和信息绝对安全，无失泄密现象发生。

4.强化安全，档案安全得到不断加强。一是不断健全档案查借阅和安全防护等系列规章制度，制定具体的应急预案，实行24小时专人值班，定期开展档案安全风险隐患排查整治工作，对馆藏档案需要进行保护和抢救的由专人负责，严格按规定进行全程保护，确保档案抢救的质量，进一步筑牢档案安全防线。二是不断健全消防安全和监控设施设备，配全防磁柜、除湿消毒以及防虫、防高温等设备，有效确保馆藏档案安全。一年来，由主要领导带队安全检查6次，切实做到责任到人，措施到位，在注重档案实体安全的同时加强档案信息安全管理，对馆藏档案进行全面清查，分门别类制订抢救计划，以确保档案安全，库房日常管理得到加强，八防措施到位。通过不断建立健全档案安全管理机制，进一步加强了档案安全风险管理工作，不断提高档案安全应急处置能力。

5.聚焦问题导向，县级国家综合档案馆业务建设不断提升。按省市档案主管部门对县级国家综合档案馆业务建设评价指出的问题，狠抓“全面学习、全面整改、全面提升”三大举措，以提高业务素质和综合能力为重点，以增强档案“收、管、存、用”一条龙服务效能为抓手，切实做好主职主业，全力做好整改工作“后半篇文章”。聚焦存在的问题，积极主动向省市档案主管部门和县委、县政府汇报衔接，制定具体的整改方案，做到列出问题清单、责任清单、任务清单和时间表，对账销号，确保条条改到位、件件有着落、事事有回音，不断提升档案工作的效能意识，确保为服务对象提供优质高效的服务。目前，档案综合业务整改工作有序有力，硬件基础设施有待不断加强。

6.聚焦依法治档，档案治理体系得到新提升。扎实做好档案治理体系建设，不断完善档案管理体制和工作机制，全面提升档案管理和服务能力。在第15个“6.9”国际档案日之际，镇康县紧紧围绕“喜迎党的二十大，档案颂辉煌”的主题，由县档案局牵头，县档案馆全力配合，以多措并举的形式举办了丰富多彩的档案国际日宣传活动。一是为顺利开展到期档案移交接收进馆工作，县档案局把各单位档案移交情况作为年度考核重要指标，组织局、馆工作人员结合“6.9”国际档案日开展档案法规宣传工作。二是组织全县专兼职档案员参加线上档案专题讲座，使大家再次认识到档案工作的重要性，面对新形势新任务，广大档案员表示会更加珍惜档案资源，更加重视档案工作，切实把档案保护好利用好，在经济社会发展中充分发挥作用。三是在县档案局的牵头下，县档案馆职工齐心协力，各司其职，带领立档单位参观档案目录室及实体，参观县档案馆数字化建设成果，发放宣传单，并对档案相关法律法规进行讲解，让广大群众了解了《中华人民共和国档案法》，及档案的开放利用以及如何到档案馆查阅档案等相关内容，共发放档案法宣传单220余份，国际档案日的宣传画册220余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、档案利用股、信息技术股、编研股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县档案馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆；车辆超编原因：2019年机构改革后，车辆编制划拨到县委办。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县档案馆2022年度收入合计1241662.88元。其中：财政拨款收入1230543.16元，占总收入的99.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11119.72元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计减少76125.52元，下降5.78%。主要原因：减少县财政国库拨入精准扶贫档案移交接收工作经费、疫情防控工作经费等收入。其中：财政拨款收入与上年相比，增加248547.34元，增长25.31%；主要原因：因工作需要，人员变动，增加在职人员的工资和单位部分保险、维修维护费和劳务费。上级补助收入0元，与上年同期无增减变化；事业收入0元，与上年同期无增减变化；经营收入0元，与上年同期无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年同期无增减变化；其他收入与上年相比，减少344313.98元，下降96.87%。主要原因：减少上年度县委办拨入工作经费、县委办拨入疫情防控工作经费、县公安局拨入疫情防控工作经费、县财政国库拨入精准扶贫档案移交接收工作经费，所以比上年度减幅较大。

二、支出决算情况说明

镇康县档案馆2022年度支出合计1243664.15元。其中：基本支出1224143.15元，占总支出的98.43%；项目支出19521.00元，占总支出的1.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加61023.33元，增长5.16%。主要原因：补缴2021年度单位部分基本养老保险未交完部分。其中：基本支出与上年相比，增加71505.33元，增长6.20%；主要原因：补缴2021年度单位部分基本养老保险未交完部分。项目支出与上年相比，减少10482.00元，下降34.94%；主要原因：减少新冠肺炎疫情防控资金支出。上缴上级支出0元，与上年同期无增减变化；经营支出0元，与上年同期无增减变化；对附属单位补助支出0元，与上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1224143.15元，与上年相比，增加71505.33元，增长6.20%；主要原因：补缴2021年度单位部分基本养老保险未交完部分。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出987315.28元（其中：平均工资福利支出140815.04元），占基本支出80.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236827.87元，占基本支出的19.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县档案馆局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19521.00元，与上年相比，减少10482.00元，下降34.94%；主要原因：减少新冠肺炎疫情防控资金支出。其中：基本建设类项目支出0元，与上年同期无增减变化。具体项目开支及开展工作情况：对网格住房、边境执勤卡点1个进行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施积极应对疫情，进一步做好边境一线地区疫情防控，增加疫情工作经费保障力度，保障我单位负责边境一线执勤卡点、网格执勤点及其他疫情防控应急经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1230543.16元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，增加248547.34元，增长25.31%，主要原因：因工作需要，人员变动，增加在职人员的工资和单位部分保险、维修维护费和劳务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1056971.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。与上年相比，增加201849.06元，增长23.06%。其中：2012601行政运行888107.80元，主要用于工资福利支出822133.92元、商品和服务支出65463.88元、对个人和家庭的补助支出510.00元；2012604档案馆108864.00元，主要用于商品和服务支出108864.00元、2012699其他档案事务支出60000.00元，主要用于商品和服务支出56000.00元、资本性支出4000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出93668.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。与上年相比，增加25691.68元，增长37.79%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；

3.卫生健康（类）支出79903.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。与上年相比，增加21006.60元，增长35.67%。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出1240.00元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）。2100410突发公共卫生事件应急处理10000.00元，主要用于商品和服务支出3712.80元、对个人和家庭的补助支出6287.20元；2101102事业单位医疗68663.20元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，镇康县档案馆2022年度无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121800.00元，支出决算为3770.00元，完成年初预算的3.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(2022年度镇康县档案馆未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3770.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121800.00元，支出决算为3770.00元，完成年初预算的3.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3770.00元，完成年初预算的4.44%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%；2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2690.00元，增长249.07%。主要原因：减少由于开展下乡工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比上年增加2690.00元，增长249.07%；主要原因：减少由于开展下乡工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。公务接待费支出决算0元，与上年同期无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡和疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无安排国内公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

2022年度镇康县档案馆未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县档案馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县档案馆资产总额15530769.17元，其中，流动资产617676.27元，固定资产14898837.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程10421.00元，无形资产3834.35元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。本年资产总额减少36422.52元，其中固定资产减少365948.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县档案馆政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度镇康县档案馆部门整体支出绩效自评金额1243664.15元，项目绩效自评金额19521.00元，共1个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照中华人民共和国预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县档案馆各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县档案馆2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400324101111