监督索引号53092400324101000

镇康县档案馆2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

（二）负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。

（三）编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

（四）负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

（五）贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。

（六）抓好馆的自身建设和干部队伍建设。

（七）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）高效推动档案资源建设。充分发挥“为党管档，为国守史，为民服务”的职责，更好地为社会提供服务，加大档案进馆接收力度，认真开展到期档案移交接收进馆工作。镇康县档案局专门印发了《关于做好到期档案移交接收进馆工作的通知》，对全县各部门到期档案接收进馆工作做出部署安排，明确进馆档案的范围、质量和时间要求。截至目前为止，共有18家单位进馆，共接收文书新规则档案35358件；科技档案34卷；会计档案2卷；其他载体：照片（纸质）576张，照片（数码）128张，实物档案（印章）57枚。档案查借阅人次共793人次，提供档案1368卷，复印4800页，为全县经济建设、编史修志、落实工龄、养老保险、婚姻登记、下岗再就业以及基层社会治理等方面提供了大量资料。

（二）有力推进档案信息化建设。聚焦“存量数字化、增量电子化”发展战略，以档案数字化为重点，以创建示范数字化档案馆为目标，扎实做好档案数字化建设。一是档案信息化建设稳步推进。全面推进“数字化档案馆”建设，建立档案信息资源共享平台，将全力实现“数据多跑路，群众少跑腿”，实现一体化服务资源共享平台。截至目前，共接收了25个全宗，25个部门数字化档案。文件级目录4.8万条，52.6万页。二是档案数字化建设不断规范。全县统一使用清华紫光档案管理软件，在县档案馆由第三方服务公司对全县需要实施档案数字化的立档单位进行全程服务，在县档案局的指导下，日常由县档案馆干部会同服务公司深入到各立档单位进行业务技术指导，为全面实现馆藏档案在线提供利用奠定基础。三是档案数字化安全保障能力不断提升。不断健全档案数字化建设机制，从硬件设施配备到软件设备购买上下功夫，规范数字化加工场所建设，健全完善工作制度。日常加强对档案数字化管理，从局域网建设到网络安全等方面由专人进行管理，并做好数据异地备份工作，确保档案实体和信息绝对安全，无失泄密现象发生。

（三）不断强化档案安全管理。一是不断健全档案查借阅和安全防护等系列规章制度，制定具体的应急预案，实行24小时专人值班，定期开展档案安全风险隐患排查整治工作，对馆藏档案需要进行保护和抢救的由专人负责，严格按规定进行全程保护，确保档案抢救的质量，进一步筑牢档案安全防线。二是不断健全消防安全和监控设施设备，配全防磁柜、除湿消毒以及防虫、防高温等设备，有效确保馆藏档案安全。一年来，由主要领导带队安全检查6次，切实做到责任到人，措施到位，在注重档案实体安全的同时加强档案信息安全管理，对馆藏档案进行全面清查，分门别类制订抢救计划，以确保档案安全，库房日常管理得到加强，八防措施到位。通过不断建立健全档案安全管理机制，进一步加强了档案安全风险管理工作，不断提高档案安全应急处置能力。三是多措并举确保汛期档案安全。把汛期档案安全作为一项重要任务，多次召开专题会议，认真学习上级有关文件精神，对档案安全工作进行研究部署，要求全馆干部职工提高政治站位、增强责任感，时刻紧绷档案安全这根弦，提高档案安全红线意识和底线思维，坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实档案安全防范各项责任，抓紧抓实，确保档案安全防范工作思想到位、责任到位。

（四）扎实推进依法治档工作。牢固树立依法治档理念，认真学习贯彻《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等法律法规，在档案归档及管理中做到坚决贯彻履行执行，使得档案管理工作做到有法可依、有章可循。依托第17个“6.9”国际档案日，组织参观县档案馆数字化建设成果，发放宣传单，并对档案相关法律法规进行讲解，让广大群众了解了档案法律法规、档案的开放利用以及如何到档案馆查阅档案等相关内容，共发放档案法宣传单420余份，集中收听收看《关于新质生产力的若干问题—学习习近平总书记关于新质生产力重要论述》等专题讲座、参加档案法律法规知识竞赛、集中学习档案法律法规、到河畔公园开展宣传等活动，使广大干部职工和群众了解档案依法治理的重要性。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县档案馆共设置4个内设机构,包括：办公室、档案利用股、信息化技术股、编研股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县档案馆。

纳入镇康县档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县档案馆2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县档案馆2024年度收入合计138.34万元。其中：财政拨款收入137.83万元，占总收入的99.63%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.51万元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少84.16万元，下降37.82%，主要原因：档案馆业务建设经费和补缴在职人员2022年养老保险等收入减少，导致本年收入比上年下降。其中：财政拨款收入减少84.67万元，下降38.05%，主要原因：档案馆业务建设经费和补缴在职人员2022年养老保险等收入减少，导致本年收入比上年减少；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加0.51万元，因上年度无其他收入，故无法进行比对。收入增加的主要原因是：本年度增加市档案协会拨工作经费0.5万元，个税所得税手续费137.43元，单位资金户利息收入8.86元，故本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县档案馆2024年度支出合计138.44万元。其中：基本支出133.14万元，占总支出的96.17％；项目支出5.30万元，占总支出的3.83％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少126.81万元，下降47.81%，主要原因是：档案馆业务建设经费、县财政用存量资金安排经费、县财政拨精准扶贫档案专项移交接收工作经费和补缴在职人员2022年养老保险等支出减少。其中：基本支出减少34.04万元，下降20.36%，主要原因是：减少上年县财政用存量资金安排经费支出、县财政拨精准扶贫档案专项移交接收工作经费支出、补缴在职人员2022年养老保险和2023年在职人员单位部分住房公积金等；项目支出减少92.77万元，下降94.60%，主要原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费、档案馆业务建设经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县档案馆正常运转的日常支出133.14万元。与上年相比，减少34.04万元，下降20.36%，主要原因是：上年县财政用存量资金安排经费支出、县财政拨精准扶贫档案专项移交接收工作经费支出和补缴在职人员2022年养老保险等支出减少；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.85万元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.29万元，占基本支出的3.22％。人均工资福利支出11.00万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.30万元，与上年相比，减少92.77万元，下降94.60%，主要原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费、档案馆业务建设经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

档案数字化加工、利用、维护项目经费1.00万元，主要用于档案数字化加工和维护支出。

电梯维护运行及消防设施设备运行项目经费2.00万元，主要用于办公大楼电梯、消防设施设备运行维护支出。

档案抢救保护项目经费2.30万元，主要用于档案抢救保护及日常管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出137.83万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少106.80万元，下降43.66%,完成年初预算的95.34%。减少的原因是：档案馆业务建设经费和补缴在职人员2022年养老保险等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出106.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%,完成年初预算的99.69%，与上年相比，减少107.93万元，下降50.39%。2012604档案馆106.24万元，主要用于工资福利支出95.80万元、商品和服务支出8.98万元、对个人和家庭的补助支出1.46万元；造成预决算差异的主要原因是 2024年人员变动，人员工资差额未使用完。

2.社会保障和就业（类）支出18.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%,完成年初预算的86.48%，与上年相比，减少0.12万元，下降0.66%。其中：2080501行政单位离退休支出6.44万元，主要用于个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.76万元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，在职人员养老保险未使用完。

3.卫生健康（类）支出5.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的75.11%，上年相比，增加0.49万元，增长10.36%。其中：2101102事业单位医疗支出4.81万元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，在职人员医疗保险未使用完。

4.住房保障（类）支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的81.70%，上年相比，增加0.75万元，增长10.11%。2210201住房公积金支出主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，在职人员住房公积金未使用完。

本部门2024年度除以上支出类别外未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.17万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4.97万元，下降100%。减少的原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集产生的公务用车运行维护费和产生的公务接待费支出减少，故公“三公”经费支出比上年减少。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算和决算数，支出决算较上年减少2.77万元，下降100%。减少原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务用车运行维护费减少，故公务用车运行维护费比上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为3.17万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2.20万元，下降100.00%。减少原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务接待费支出减少。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4.97万元，下降100.00%。减少的原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集产生的公务用车运行维护费和产生的公务接待费支出减少，故公“三公”经费支出比上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；本年度本部门无公务用车运行维护费支出年初预算和决算数，比上年同期减少2.77万元，同比下降100.00%，减少的原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务用车运行维护费减少，故公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费支出年初预算为3.17万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少2.20万元，同比下降100.00%，减少的原因是：列支2013年到2019年象脚水战地医院档案征集费产生的公务接待费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。本年度本部门无公务用车编制，故无公务用车年初预算支出和决算支出。

（3）本年度本部门未发生公务接待费。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县档案馆资产总额1489.62万元，其中，流动资产15.53万元，固定资产1473.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.44万元，其中固定资产减少48.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县档案馆政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。  

四、部门绩效自评情况

镇康县档案馆2024年度部门整体支出绩效自评金额为138.44万元，项目支出绩效自评金额5.30万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照中华人民共和国预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县档案馆各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”（详见附表13）。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400324101111