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目 录
第一部分镇康县地震局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县地震局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县地震局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在县委、县政府的领导下和上级地震工作主管部门的指导下，认真履行和依法开展全县防震减灾的行政管理和业务技术工作，当好政府的参谋助手，认真完成各项工作任务。
2、宣传贯彻国家和上级防震减灾的法律法规、方针政策和工作部署，结合本地实际，负责拟定本县有关防震减灾法规、规章制度和工作意见，并负责检查、监督和指导、组织实施。
3、组织编制本县防震减灾事业发展的中长期规划；制定年度工作计划；并组织实施、总结和考评。
4、组织开展地震监测预报。负责地震监测设施的规划、论证和实施；对地震科研难题，提出地震预测意见和对策建议，不断提高地震监测预报的能力和水平。
5、依法负责管理本县行政区域内震害防御工作，工程性预防措施和非工程性预防措施同步实施，负责对重要建设工程的抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作的管理。
6、负责会同有关部门制定我县《地震应急预案》，并督促落实,负责向县政府和上级地震工作主管部门速报震情、灾情,开展地震灾害的预测，参与地震灾害损失的调查评估和灾后恢复重建工作。
7、负责会同有关部门开展防震减灾宣传工作，采取各种形式和方法，广泛深入开展防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传工作，不断提高、增强全社会防震减灾的意识和能力。
8、认真履行地震应急预案中的各项工作职责。
9、开展面向社会的科技服务与开发，促进和推动科技的应用与发展。
10、承担县级领导机关和上级地震工作主管部门布置的其它工作任务，参与和配合其他单位的有关工作。
（二）机构设置情况
地震局内设机构1个，属事业正科级单位。
（三）重点工作概述
1、深入开展防震减灾科普知识宣传活动，进一步提高社会公众防震减灾意识，促进广大社会公众正确了解和认识地震，增强地震避险和自救、互救能力，提高地震应急水平。
2、进一步加强地监测与震情跟踪监视，建立健全地震台站巡察机制，加强地震监测设备维护与管理，切实保证仪器设备正常运转。
3、按照省、市地震局对我县地震监测布点的有关安排和部署，做好相关台站建设、安装、运行工作。
4、严格震害防御工作的监督指导，加强应急救援能力的建设等防震减灾方面的工作。
5、按照省、市地震局震情跟踪监视和应急体系总体目标建设部署，进行震情跟踪监视，实现数据通过网络传输省、市地震监测监测中心，通过网络实现省、市、县三级地震监测信息共享。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 69.32万元，其中：一般公共预算财政拨款69.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 69.32万元，其中:本年收入69.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.32万元（本级财力69.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 69.32万元。财政拨款安排支出 69.32万元，其中，基本支出69.32万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505款、2089901款科目社会保障和就业支出7.33万元；2101102款、2101199款科目卫生健康支出3.44万元；2240501款科目灾害防治及应急管理支出58.55万元。主要用于保工资、保运转人员经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出69.32万元，基本支出包括：工资福利支出61.26万元，主要用于在职人员工资支出和社会保障和就业支出、卫生健康支出；商品和服务支出3.02万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费、公务交通补贴等；对个人和家庭补助支出5.04万元，主要用于14名防震减灾助理员生活补助；2.项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费3.9万元，比上年4.4万元减少0.5万元，减幅为11.36%。其中：公务接待预算支出2.5万元，比上年3万元减少0.5万元，减幅为16.67%；公务车辆运行维护费预算收入1.4万元，与上年保持一致。
公务接待减少原因贯彻落实厉行节约精神，公务用车费用无变化。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
1、工资福利支出比2018年度减少0.56万元，减幅为0.91%，主要原因为新增退休人员1名，工资福利支出随之减少；
2、商品和服务支出比2018年度增加0.12万元，增幅为14.20%，主要原因为新增退休人员1名，商品和服务支出随之减少；
3、对个人和家庭的补助比2018年度增加0.12万元，增幅为2.44%，主要因为减少大学生志愿者生活补助，增加防震减灾助理员。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
本单位无项目支出
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、上年结转：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年需要按照原用途继续使用的滚存资金。
3、基本支出：指行政、事业单位为保保障证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障镇康县地震局正常运转的日常支出3.02万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务交通补贴等日常公用经费支出。去年相应日常支出办公费等3.52万元，今年比去年减少14.20%。减少原因为节约办公用品，减少相应开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算
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