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　　镇康县地震局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

　　2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；负责防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟订有关防震减灾工作地方性、规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡(镇)防震减灾工作。

　　3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”(地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员)建设；做好强震动监测设施的备案和工作；地震宏观异常的调查核实；参与上级组织震情会商、余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

　　4.负责全县建设工程地震安全性评价和抗震设防监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；负责地震安全性评价单位从业监督管理，省内外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防执行情况的监督检查。

　　5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

　　6.负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

　　7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

　　8.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.“十三五”规划完成情况

　　5年来，我局多方协调、统筹推进防震减灾各项工作。一是提升地震监测预报预警能力，建成地震应急响应系统1套、二氧化碳监测点1个、强震测震台1个、地震预警监测点4个、水温自动观测台2个、地震烈度速报与预警工程一般台站4个。目前正在建地震烈度速报与预警工程基准台站2个、基本台站3个，预计年内建成投入使用。二是大力推进隔震减震技术应用，建设隔震减震技术建筑单体21个50550平方米。三是加强防震减灾科普宣传，推进地震安全社区、示范学校和防震减灾科普教育基地等建设,成功创建国家地震安全示范边境县城1个，省、市地震安全示范社区2个，省级地震科普示范学校2所。

　　2.2020年主要工作

　　（1）强化软硬件建设，为开展防震减灾工作提供根本保障。

　　不断加强自身建设。随着新时期防震减灾工作的不断深入，防震减灾工作面临的形势和任务更加艰巨。我局依托党支部“三会一课”“两学一做”常态化教育广大党员干部和其他职工不断加强自身建设，与时俱进，使干部职工的理论水平、思想觉悟、业务知识等不断有新的提高。一是加强学习和培训。通过经常性常态化的政治理论和业务知识的学习培训，保证政治上的坚定，工作上的创新。二是认真开展机关作风建设。深刻学习领会习近平总书记关于防灾减灾救灾、提高自然灾害防治能力和防范化解重大风险系列重要论述，使干部职工政策理论水平和解决问题能力有了较大提高。在工作中，讲大局、讲原则、讲团结，相互尊重、相互支持、相互关心。三是加强廉政建设。把加强党风廉政建设放在了自身建设的突出位置，认真落实党风廉政建设责任制，身体力行，严格执行各级廉政、廉洁有关规定。

　　建立健全基本制度。注重基本制度的建设，严格贯彻执行我县震情会商制度，单位值班和上下班制度、财经纪律等系列基本的规章制度，为实行严格规范的管理打下了基础。同时，注重从点滴抓起，抓养成，抓示范，从工作细微之处着手抓，使全局工作人员认真对待每一项工作。

　　保障地震仪器设备正常运行。在经费困难情况下，圆满完成了二氧化碳观测，勐堆澡堂坝水温、勐捧响水水温等监测设备正常运行。地震应急指挥响应系统，强震测震台站，地震烈度预警台站运行正常。

　　（2）认真履行职责，全面推进防震减灾工作。

　　做好震情监测跟踪工作。一是利用现有监测台站常态化做好地震前兆数据的观测、分析和上报工作。二是积极做好震情会商跟踪工作。坚持月、季震情会商制度，有异常情况紧急会商；及时编写震情简报向上级业务部门和县委、县政府报告。全年共编写震情分析12期、震情通报1期。三是建立了防震减灾联络员和地震宏观观测员工作制度，对有感地震和地震前兆异常情况进行及时核实和上报。全县根据地理区域情况确定17名宏观观测员，各乡镇确定1名防震减灾助理员。

　　 积极稳妥处置好地震事件。今年以来（截至11月10日），我县共发生地震21次，其中0.0到0.9级2次，1.0到1.9级15次，2.0到2.9级4次，最大地震是5月23日发生的2.5级地震，以上地震均无震感。年内县域内有震感地震的是6月2日09时44分在缅甸（北纬23.82度，东经98.43度）发生4.3级地震，震源深度10公里，震中距镇康县南伞镇约24公里，该次地震对我县影响较小，无财产损失和人员伤亡情况。每次地震发生时，我局都及时向县委、县政府作报告，并积极稳妥地处置，耐心细致的做好人民群众的释疑答疑工作，有效地维护了社会稳定，百姓安定。

　　加强地震应急系统建设工作。一是制定印发了《镇康县地震应急预案》，各乡镇和县级有关部门的应急预案也得到不断完善，局内部也制定了详细的地震应急预案。二是严格执行会商制度和震情值班制度。坚持24小时震情值班制度，全体干部职工保持24小时通讯畅通，实行领导值班、带班制度，明确值班人员责任，充分发挥地震宏观助理员和联络员的作用，为实施震情跟踪提供可靠分析依据，严格震情会商制度，跟踪检查制度，值班制度和重大事项报告制度。三是收集建立了地震应急基础数据库，为发生地震时及时有效地开展抗震救灾工作提供基本资料。

　　做好建设工程抗震设防要求管理工作。县地震局认真贯彻落实《云南省建设工程抗震设防管理条例》和市、县政府关于进一步加强防震减灾工作的意见，积极与有关部门沟通联系，不断加强和规范建设工程抗震设防要求管理工作，以提高新建、改建和扩建工程的抗震设防能力。年内共备案了3项建设工程项目。

　　切实推进农村民居地震安全工程。农村民居地震安全工程涉及全县所有乡镇，事关农民群众的生命安全和切身利益，做好该项工作，有利于改善农民群众的居住条件，提高生活质量。县地震局与相关部门密切配合，按照要求严格实施拆除重建和加固改造任务，使加固和重建的农村民居真正成为地震安居房。

　　扎实开展建设工程地震安全监管自检自查。认真贯彻执行《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市建设工程地震安全监管检查工作方案的通知》(临府办明电〔2020〕34 号)要求，及时研究部署县域内建设工程地震安全监管自检自查工作，全面摸清了我县自2016年以来重大建设工程地震安全性评价情况和学校、医院、一般建设工程抗震设防要求落实情况，县域内共有建设项目453 个，都严格按照《中华人民共和国防震减灾法》、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）等相关法律和法规要求进行设计、施工、监理，并到县地震局备案。

　　（3）多形式、多渠道，加强防震减灾知识宣传。加强防震减灾科普知识宣传教育。按照“主动、慎重、科学、有效”的原则，采取各种方式，深入持久地开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。以“5.12”防灾减灾日，“11.6”防震减灾科普知识集中宣传等活动为契机，采取发放宣传资料、开展科普咨询等方式，重点加强了地震科普知识、应急避险知识、农村民居抗震设防等方面的宣传，开展地震科普宣传2次，累计发放宣传资料2000多份，进一步增强了广大民众的防震减灾意识，提高了防震减灾防震避险知识能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县地震局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、GK01收入支出决算总表

　　二、GK02收入决算表

　　三、GK03支出决算表

　　四、GK04财政拨款收入支出决算表

　　五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、GK10部门整体支出绩效自评情况

　　十一、GK11部门整体支出绩效自评表

　　十二、GK12项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计59.52万元。其中：财政拨款收入57.4万元，占总收入的96.44%，比上年同期72.04万元，减支14.64万元，下降20.32%，主要原因分析：本年减少夜班值班费、辞退助理人员，所以减少夜班值班费和助理员工资预算收入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入2.12万元，占总收入的3.56%，比上年同期4.15万元，减收2.03万元，下降48.92%，主要原因分析：县财政安排的其他收入较上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计60.72万元。其中：基本支出60.72万元，占总支出的100％，比上年同期75.08万元，减支14.36万元，下降19.13%，主要原因分析：本年度减少夜班值班费、助理人员工资等支出；项目支出0万元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.72万元。与上年同期75.08万元相比减支14.36万元，下降19.13%,主要原因分析：本年度减少夜班值班费、助理人员工资等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.35万元（其中：平均工资福利支出0.75万元/月/人），占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.37万元，占基本支出的8.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年同期0万元相比无增减变动情况,主要原因分析：2019及2020两个年度均无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出57.57万元,占本年支出合计60.72万元的94.81%。与上年同期69.52万元相比减支11.95万元，下降17.19%，主要原因分析：本年度减少夜班值班费、助理人员工资等支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业支出（208类）支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

　　2.卫生健康支出（210类）支出3.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；

　　3.灾害防制及应急管理支出（224类）支出47.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。主要用于人员工资福利支出和机构运转支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为0.14万元，完成预算的3.68%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算1.2万元的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算2.6万元的5.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真执行中央八项规定，确保“三公”经费支出不超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.14万元，与上年同期1.11万元相比减支0.97万元，下降87.39%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年同期0.21万元，减支0.21万元，下降100%；公务接待费支出决算0.14万元，比上年同期0.9万元减支0.76万元，下降84.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公务用车改革，公务用车划入县公车平台，所以公务用车运行维护费减少；受疫情影响，减少上级部门调研指导工作，减少公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0.14万元的0%，与上年同期0.21万元相比减支0.21万元，下降100%，主要原因分析：公务用车改革，公务用车划入县公车平台，所以公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.14万元，占100%，与上年同期0.9万元相比减支0.76万元，下降84.44%，主要原因分析：受疫情影响，减少上级部门调研指导工作，减少公务接待支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.14万元。其中：

　　国内接待费支出0.14万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次27人（无外事接待人次）。主要用镇康县地震局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减变动，主要原因分析：镇康县地震局属事业单位，财政补助的事业单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额44.84万元，其中，流动资产2.85万元，固定资产38.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.54万元，其中:流动资产减少0.76万元，固定资产减少5.69万元，对外投资及有价证券无增减变动都为0万元，在建工程无增减变动都为0万元，无形资产减少0.09万元，其他资产无增减变动都为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　 2020年镇康县地震局绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好资金管理，对项目资金的支付严格按照文件要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。

　　部门项目绩效自评情况详见附表（GK10-GK12表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县地震局2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

镇康县地震局2020年度决算公开表.XLS20211019053047545.xls

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