监督索引号53092400855300000
镇康县凤尾镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。
3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。
4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。
5.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。
6.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
7.加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。
9.进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。
10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
1.党政机关的设置
凤尾镇党政机关设置5个办公室。
（1）党政办公室（2）基层党建综合办公室（3）经济发展办公室（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室（5）扶贫开发办公室。
2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置
3.事业单位的设置情况
凤尾镇下属事业单位7个。
（1）凤尾镇农业农村服务中心（2）凤尾镇林业和草原服务中心（3）凤尾镇水务服务中心（4）凤尾镇文化和旅游广播电视体育服务中心（5）凤尾镇村镇规划服务中心（6）凤尾镇社会保障服务中心（7）凤尾镇财政所。
（三）重点工作概述
2020年是“十三五”的收官之年，也是凤尾全面建成小康社会的决胜之年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“魂”和“纲”，坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，取得了决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史性胜利。
2021年全镇经济社会发展的主要目标建议为：
——农村经济总收入增长10%以上，达2.7亿元以上；
——农村居民人均可支配收入增长10%以上，达14700元以上；
——城镇居民人均可支配收入增长10%以上，达34000元以上；
——粮食总产量稳定在5700吨左右；
——城镇登记失业率控制在4%以内。
围绕以上目标，我们将着力抓好以下八个方面重点工作：
（一）推进产业提质增效，打造凤尾农业产业“品牌”。
（二）加快基础设施建设，夯实凤尾发展后劲。
（三）巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。
（四）坚持常态化疫情防控，打赢疫情防控阻击战。
（五）推进新型城镇化进程，建设美丽宜居凤尾。
（六）全力推动绿色发展，在生态文明建设中取得新突破。
（七）全面落实民生保障，切实提高人民幸福指数。
（八）坚持依法行政，建设人民满意的政府。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 27人，事业编制39人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休 23人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年单位财务总收入1312.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1312.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2020年对比部门财务总收入增加1.28万元，增长0.1%，主要原因分析：涉及增加镇内因病退休人员需提前缴纳剩余医疗保险单位部分，故财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入 1312.9万元，其中:本年收入1312.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1312.9万元（本级财力1312.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2020对比财政拨款收入增加1.28万元，增长0.1%，主要原因分析：涉及增加镇内因病退休人员需提前缴纳剩余医疗保险单位部分，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年镇康县凤尾镇人民政府预算总支出1312.9万元。财政拨款安排支出1312.9万元，其中：基本支出1283.78万元，与2020年对比减少6.94万元，降低0.54%。主要原因分析：涉及人员调入调出，且根据中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，2021年按照相应比例统一压缩各部门公用经费，故总体基本支出有所降低；项目支出29.12万元，与2020年对比增加8.22万元，增长39.33%。主要原因分析：追加张字龙因病退休需提前缴纳单位部分医疗保险。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分组：
1.基本支出1283.78万元。
（1）2010101“行政运行”支出14.85万元，主要用于人大部门日常运行经费；
（2）2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出86.27万元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费；
（3）2101101“行政单位医疗”支出27.19万元，主要用于行政单位职工医疗经费支出；
（4）2101102“事业单位医疗”支出32.66万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；
（5）2010301“行政运行”支出303.27万元，主要用于政府日常运行经费支出；
（6）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出231.51万元，主要用于政府部门其他办公室日常运行经费支出；
（7）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”支出70.18万元，主要用于乡镇村干部等人员的日常运行经费支出；
（8）2013101“行政运行”支出86.41万元，主要用于党委日常运行经费支出；
（9）2010601“行政运行”支出41.64万元，主要用于乡镇财政所日常运行经费支出；
（10）2070109“群众文化”支出43.36万元，主要用于乡镇文化站日常运行经费支出；
（11）2080101“行政运行”支出30.49万元，主要用于乡镇社会保障服务中心日常运行经费支出；
（12）2120201“城乡社区规划与管理”支出31.75万元，主要用于乡镇村镇规划建设服务中心日常运行经费支出；
（13）2130104“事业运行”支出122.78万元，主要用于乡镇农业农村服务中心的日常运行经费支出；
（14）2130204“林业事业机构”支出89.6万元，主要用于乡镇林业和草原服务中心的日常运行经费支出；
（15）2130399“其他水利支出”支出71.82万元，主要用于乡镇水利水务服务中心的日常运行经费支出。
2.项目支出29.12万元。
（1）2010104“人大会议”支出5万元，主要用于人民代表大会会议支出。
（2）2010107“人大代表履职能力提升”支出4.4万元，主要用于人大代表履职能力提升工作支出。
（3）2013101“其他一般公共服务支出”支出12万元，主要用于乡村振兴工作支出。
（4）2010601“财政事务行政运行”支出1.5万元，主要用于财政耕地地力保护工作支出。
（5）2010399“ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出3万元，主要用于“好支书”补助支出。
（6）2101102“事业单位医疗”支出3.22万元，只要用于追加张字龙单位部分医疗保险。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（2021年部门预算总支出 1312.9万元，其中：基本支出1283.78万元，项目支出29.12万元）。
30101工资福利支出-基本工资219.26万元；
30102工资福利支出-津贴补贴297.75万元；
30103工资福利支出-奖金81.68万元；
30107工资福利支出-绩效奖励141.07万元；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费86.27万元；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.07万元；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5万元；
30199工资福利支出-其他工资福利支出15.33万元；
30201商品和服务支出-办公费99.78万元；
30207商品和服务支出-邮电费4.52万元；
30211商品和服务支出-差旅费7.26万元；
30215商品和服务支出-会议费5万元；
30217商品和服务支出-公务接待费2.2万元；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元；
30239商品和服务支出-其他交通费26.76万元；
30305对个人和家庭的补助-生活补助42.8万元；
30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助209.15万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，采购预算资金12.19万元。其中：电脑14台，预算资金7.1万元；打印机6台，预算资金1.55万元；办公桌椅15套，预算资金1.55万元；档案柜7组，预算资金1.09万元；碎纸机6台，预算资金0.9万元；
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县凤尾镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.22万元，较2020年减少0.78万元，下降1.8%，主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）费
凤尾镇人民政府无因公出国（境）支出，无增减变化。
（二）公务接待费
镇康县凤尾镇人民政府2021年公务接待费预算25.22万元，较上年减少0.78万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批流程、严控接待标准，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县凤尾镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费17万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17万元。无变化原因说明：为严格落实过“紧日子”相关要求，在疫情防控及乡村振兴等重点工作持续推进情况下，继续严格执行中央八项规定相关要求，落实用车、派车审批，对使用年限较长公务用车进行有效维护管理，严控公车运行维护支出。年末公务用车保有量为3辆，与上年一致，无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年镇康县凤尾镇人民政府共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排资金29.12万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤尾镇2021年机关运行经费安排27.73万元，与2020对比减少5.27万元，同比下降15.97%。下降主要原因分析：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，2021年按照相应比例统一压缩各部门公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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滇公网安备53092402000102号