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第一部分 镇康县凤尾镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织能力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，扩宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强对村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委员承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦常态化防控，全力打赢疫情防控阻击战。坚决扛实疫情防控政治责任，持续落实“外防输入，内强防控”各项措施，持续加大重点区域、重点领域、重点环节和重点人群防控力度，严厉打击跨境违法犯罪，做好执勤卡点双向查缉工作，加强疫苗接种力度，进一步提升核酸采样送检效率，全方位强化人防物防技防。

2.聚焦提质增效，力争产业培育取得新进展。持续推进大坝村1350亩高标准农田项目、控保坝240亩土地整治提质增效项目建设，抓好2021/2022年榨季甘蔗种植工作，新植甘蔗4000亩，启动甘蔗收购站运营，最大限度提高甘蔗砍运效率，降低劳动力成本。

3.聚焦示范带动，致力推进乡村振兴建设。围绕乡村振兴“二十字”方针，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加强监测户的帮扶力度，建立更加稳固的利益联结机制，加大产业和就业帮扶，夯实群众持续增收基础。

4.聚焦生态宜居，努力构建绿色发展体系。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移把“绿水青山就是金山银山”理念贯穿经济社会发展全过程，驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面谱写好“生态文明建设排头兵”凤尾篇章。

5.聚焦项目规划，着力提升基础设施建设。围绕群众最急迫、最期盼、最揪心的问题，加大项目争取力度，通过项目建设办成一批民生实事。

6.聚焦人民福祉，奋力改善和保障民生。紧盯监测户等重点人群，坚持普惠性、基础性、兜底性衔接统一，持续保持巩固脱贫攻坚力度不减、劲头不松，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

7.聚焦安全保障，加快完善基层治理体系。积极践行新时代“枫桥经验”，加快构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系。加强信访问题分析研判，妥善解决群众合理诉求，进一步规范信访秩序。持续推进禁毒防艾、扫黑除恶、反恐防暴、反邪教常态化工作，抓好意识形态领域反渗透斗争，依法打击各类违法犯罪活动。

8.聚焦自身建设，打造人民满意的政府。坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，不断改进政府工作，努力建设人民满意的服务型政府。全面贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，其中：行政单位3个，事业单位7个，分别是：

1.凤尾镇党委

2.凤尾镇人大

3.凤尾镇人民政府。

4.凤尾镇财政所

5.凤尾镇农业农村服务中心

6.凤尾镇林业草原服务中心

7.凤尾镇水务服务中心

8.凤尾镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9.凤尾镇社会保障服务中心

10.凤尾镇村镇规划服务中心。

（二）决算单位构成

纳入镇康县凤尾镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.凤尾镇党委

2.凤尾镇人大

3.凤尾镇人民政府

4.凤尾镇财政所

5.凤尾镇农业农村服务中心

6.凤尾镇林业草原服务中心

7.凤尾镇水务服务中心

8.凤尾镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9.凤尾镇社会保障服务中心

10.凤尾镇村镇规划服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县凤尾镇人民政府2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件1-10）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2022年度部门收入合计50865036元。其中：财政拨款收入38593756.76元，占总收入的75.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12271279.24元，占总收入的24.13%。与上年相比，收入合计增加24977172.92元，增长96.48%，主要原因分析：2022年乡村振兴、产业发展、人居环境提升、疫情防控等项目资金增加，故收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加24917642.56元，增长182.2%，主要原因分析：疫情防控等项目资金增加，故财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0元，增长0%，主要原因分析：2021年及2022年均无上级补助收入；事业收入增加0元，增长0%，主要原因分析：2021年及2022年均无事业收入；经营收入增加0元，增长0%，主要原因分析：2021年及2022年均无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，主要原因分析：2021年及2022年均无附属单位上缴收入；其他收入增加59530.36元，增长0.49%，主要原因分析：县级各大局拨入专项经费增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2022年度部门支出合计51700985.99元。其中：基本支出16004608.32元，占总支出的30.96%；项目支出35696377.67元，占总支出的69.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25406337.01元，增长96.62%，主要原因分析：2022年度根据巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作需要，增加产业道路、商贸服务中心、集体经济等项目支出，加之疫情集中爆发，疫情防控应急支出较大，故本年支出较上年增加。其中：基本支出增加1647712.07元，增长11.48%，主要原因分析：人员经费增多，人员工资及各类保险增加，故基本支出较上年增加；项目支出增加23758624.94元，增长199.02%，主要原因分析：增加产业道路商贸服务中心、集体经济等项目支出，故项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2021年及2022年均无上级上缴支出、经营支出、对附属单位补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县凤尾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16004608.32元。与上年相比，增加1647712.07元，同比增长11.48%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14448644.15元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1555964.17元，占基本支出的9.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县凤尾镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35696377.67元。与上年相比，增加23758624.94元，同比增长199.02%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下。

2010104行政运行：人大会议费43824元。

2010301行政运行：临时救助专项资金223800元，儿童之家补助资金5000元，公厕改造资金4500元，两违专项整治工作经费37451.60元，地质灾害巡查排查经费13000元，地质灾害宣传培训经费3000元，大坝村国土综合整治项目土地清查费19300元，凤尾镇文物保护人民会堂维护费2100元，自然灾害救灾抗旱资金50000元，旱灾生活补助106388元，残疾人补助2100元，临沧矿业公司拨小河边村民补偿款（周怀礼）163466.20元。

2010302一般行政管理事务：高龄补助158750元，农村公益性公墓建设土地占用费附着物补偿金648400元，大坝村国土综合整治项目耕地保护奖补费10000元，大坝村水井寨组坡地地质灾害治理工程建设及施工地占用费30000元，凤尾增减挂钩项目拆旧复垦整改费用28500元，易地扶贫搬迁贷款催收工作经费37333.50元，中央自然灾害救灾资金300000元，2022年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）20000元，2022年冬春荒补助60000元，河道治理工程附作物补偿款4368元，镇康县美丽河湖建设省级奖补资金200000元，凤尾镇基层社保服务中心建设款500000元。

2010601行政运行：惠农补贴3470993.63元，主要用于发放凤尾镇中央实际种粮农民一次性补贴、中央耕地力保护补贴、草原禁牧补贴和草原平衡奖励金。

2010699其他财政事务支出：凤尾镇财政所公共服务能力提升项目专项资金250000元。

2013202一般行政管理事务：村干部工资81366元，主要用于发放村干部工资。

2039999其他国防支出：凤尾镇人武部规范化建设及办公费9800元，主要用于武装工作及民兵训练支出。

2049999其他公共安全支出：建设平安云南综合治理工作经费12000元，主要用于支付各村综治工作经费及综合治理（平安建设）工作宣传手册布标制作支出。

2070109群众文化：乡村群众文化924.86元，2022年免开经费20098元，主要用于文化活动开支；文物保护经费9999.20元，主要用以文物保护修缮支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理：疫情防控资金1009594.50元，主要用于民兵伙食补助及疫情防控期间支出。

2110402财政扶贫专项资金：小落水现代化边境小康及乡村旅游示范村建设项目款1000000元。

2130104事业运行：牛结节病皮肤病处理资金9000元，高空诱捕灯电费及管理费12000元。

2130204事业机构：2017年天然商品林对农民的补助5140元，2018年度公益林森林生态效益资金85357.20元，2019年生态护林员工资658.40元，2020年生态护林员上半年工资1766.60元，2019天然林护林员劳务费44385.20元，专职消防队员工资89112.40元，2019年森林生态效益公共管理费4789.20元，2020年森林生态效益补偿金7400元，2020年省级配套第二批防火经费3381.61元，整改复耕、陡坡治理工作经费5000元，2019年公益林管护专项资金12990元，2020年天然林护林员劳务费16514.80元，2021年生态护林员劳务费220000元，2020年天然林停伐（农户补助）819451元。

2130299其他林业和草原支出：2020年度陡坡地生态治理资金（2022年拨入）1037840元，林草巡护摩托车购置专款15200元，2022年生态护林员工资36000元，2020年完善整改复耕政策补助62500元，2022年天然林商品林管理经费25000元，2022年森林生态效益补偿工作经费14900元，公益性岗位工资6266.10元。

2130504农村基础设施建设：凤尾镇凤尾村商贸服务中心建设资金410000元，凤尾镇仁和村商贸服务中心建设资金290000元，凤尾镇小水井村商贸服务中心建设资金100000元，凤尾镇凤尾社区电子商务服务站建设资金450000元，凤尾镇“美丽村庄”建设项目20500元，乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目专项资金2100000元，凤尾镇大团山挡墙防护工程专项资金600000元，凤尾镇凤尾村和平新村乡村旅游“美丽村庄”建设项目工程款200000元。

2130505生产发展：2021年第二批中央专项扶贫资金（大坝村梅桑棚片区甘蔗种植项目资金）1700000元，凤尾镇大柏树村红木林自然村甘蔗种植、茶叶提质增效项目款1400000元，凤尾镇芦子园村小落水“农文旅”融合示范点建设专项资金8000000元，镇康县凤尾镇大柏树村村集体经济茶叶加工建设项目专项资金400000元，仁和村产业道路建设项目专项资金8800000元。

2130507贷款奖补和贴息：小额贴息5167.67元。

2130705对村集体经济组织的补助：大坝村茶叶初制所加工厂建设资金150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县凤尾镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出38848504.76元，占本年支出合计的75.14%。与上年相比增加24129324.64元，增长163.93%，主要原因分析：一是疫情集中爆发，疫情防控支出增加；二是基础设施、产业道路、村集体经济建设项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4892144.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。与上年相比，减少2859113.03元，同比下降36.88%。主要用于工资福利支出3475244.90元，商品和服务支出514475.72元，对个人和家庭的补助652424元，资本性支出250000元。

2.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。与上年相比，增加10000元，同比增长100%。主要用于商品和服务支出5660元，资本性支出4340元。

3.公共安全（类）支出12000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。与上年相比，增加12000元，同比增长100%。主要用于商品和服务支出12000元。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出430498.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。与上年相比，减少8128.86元，同比下降1.85%，主要用于工资福利支出409428.16元，商品和服务支出19700.36元，对个人和家庭的补助1370元。

5.社会保障和就业（类）支出1108832.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。与上年相比，增加263282.56元，同比增长311.37%，主要用于工资福利支出1093177.68元，商品和服务支出15654.48元。

6.卫生健康（类）支出1514847元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。与上年相比，增加906354.40元，同比增长148.95%。主要用于工资福利支出525255元，商品和服务支出490970元，对家庭和个人的补助486042元，资本性支出12580元。

7.节能环保（类）支出1000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。与上年相比，增加1000000元，同比增长100%。主要用于资本性支出1000000元。

8.城乡社区（类）支出234878.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。与上年相比，减少1595.85元，同比下降0.67%。主要用于工资福利支出230235.14元，商品和服务支出4643.20元。

9.农林水（类）支出29645304.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。与上年相比，增加2486525.39元，同比增长512.66%。主要用于工资福利支出2301981.80元，商品和服务支出530611.68元，对个人和家庭的补助2187360.64元，资本性支出24625350元。

除以上一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出，外无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为312200元，支出决算为177117.15元，完成年初预算的56.73%。本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）支出，故本年本部门无因公出国（境）预算及支出；本年本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，故本年本部门无公务用车购置费预算及支出。其中：公务用车运行维护费支出决算168117.15元，占总支出决算的94.92%；公务接待费支出决算9000元，占总支出决算的5.08%，具体是国内接待费支出决算9000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县凤尾镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为312200元，支出决算为177117.15元，完成年初预算的56.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为168117.15元，完成年初预算的98.89%；公务接待费支出决算为9000元，完成年初预算的6.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情集中爆发，根据疫情防控要求，公务接待人数及批次相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加113080.62元，增长176.59%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加117236.62元，增长230.42%；公务接待费支出决算减少4156元，下降31.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，老旧严重，需经常维修，加之疫情防控期间，进村开展工作频繁，故公务用车运行维护费增加，导致2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升、产业发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升、产业发展等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度部门未发生政府性资金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县凤尾镇人民政府2022年机关运行经费支出905601.72元，比上年增加374652.99元，增长70.56%，主要原因投入疫情防控经费增多，公务用车老旧严重，公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于部门和下辖7个村（居）委会的办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县凤尾镇人民政府资产总额25170520.20元，其中，流动资产9167499.83元，固定资产净值15563413.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值439607.35元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少360834.31元，其中固定资产净值减少727833.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋81.57平方米，账面净值2540.13元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15350元，其中：政府采购货物支出15350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县凤尾镇人民政府部门整体支出绩效自评金额51700985.99元，项目绩效自评金额3569377.67元，共涉及15个项目，覆盖率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：镇康县凤尾镇人民政府严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县凤尾镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，总体效果较好。整体部门自评分为97分，整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2022年无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800201111