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镇康县凤尾镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务职能。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持抓项目、优服务，在推动经济发展上“建新功”。

2.坚持强产业、兴乡村，在推进共同富裕上“拓新路”。

3.坚持强基础、优环境，在促进城乡融合上“展新姿”。

4.坚持惠民生、增福祉，在提升生活品质上“创新绩”。

5.坚持强治理、化风险，在提升社会治理上“添新彩”。

6.坚持树新风、强担当，在加强自身建设上“谱新篇”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有63人（公务员25人，工勤人员2人，事业人员36人），其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18355868.43元，其中：一般公共预算16140432.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2215436.03元。

与上年的20790615.97元对比减少2434747.54元，下降11.71%，主要原因是2025年年初工程类预算项目资金减少，加之单位资金预算较上年减少，故部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16140432.40元，其中：本年收入16140432.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16140432.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的17604586.42元对比减少1464154.02元，下降8.32%，主要原因是2025年年初工程类预算项目资金减少，故2025年部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18355868.43元。财政拨款安排支出16140432.40元，其中：基本支出11793380.52元，与上年的14439586.42元对比减少2646205.90元，下降18.33%，主要原因是2025年村委会、社区干部岗位补贴资金由基本支出纳入项目支出，故基本支出较上年减少；项目支出4347051.88元，与上年的3165000.00元对比增加1182051.88元，增长37.35%，主要原因是2025年村委会、社区干部岗位补贴资金由基本支出纳入项目支出，故2025年项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）支出6641602.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.15%。主要用于在职人员工资、党委人大、政府及其所属事业办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

2.国防支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集）支出。

3.社会保障和就业支出1634960.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助、退休人员财政负担部分工资支出。

4.卫生健康支出493558.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

5.城乡社区支出730902.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，主要用于行政综合执法大队人员工资及办公费、水电费等支出。

6.农林水支出5893978.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.52%，主要用于产业发展和技术服务中心人员工资、村（社区）工资及运转经费、基础设施等支出。

7.住房保障支出730429.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，主要用于在职人员公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10114834.28元，（其中：基本支出10114834.28元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的62.67%。其中：30101基本工资2501676元，主要用于行政、事业、工勤人员基本工资支出；30102津贴补贴2230188元，主要用于行政、事业、工勤人员津贴补贴支出；30103奖金598547元，主要用于行政、事业、工勤人员奖金支出；30107绩效工资2295184元，主要用于行政、事业、工勤人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1032588.96元，主要用于行政、事业、工勤人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费458211.35元，主要用于行政、事业、工勤人员基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费61789.17元，主要用于行政、事业、工勤人员失业、工伤、大病保险缴费支出；30113住房公积金730429.80元，主要用于行政、事业、工勤人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出206220元，主要用于人社金融协办员工资支出。

2.302商品和服务支出1571387.52元，（其中：基本支出817887.52元，项目支出753500元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。其中：30201办公费821280元，主要用于政府运转及村级运转办公、党建等支出；30205水费10500元，主要用于政府及各办（中心）队水费支出；30206电费17520元，主要用于政府及各办（中心）队电费支出；30207邮电费51290元，主要用于政府及各办（中心）队邮电费支出；30211差旅费31500元，主要用于政府及各办（中心）队差旅费报销支出；30215会议费50000元，主要用于人大会议期间代表伙食费、住宿费、办公费等支出；30216培训费10000元，主要用于党校培训支出；30217公务接待费6800元，主要用于政府及各办（中心）队接待支出；30218专用材料费10000元，主要用于行政综合执法及消防应急支出；30226劳务费39600，主要用于志愿者工资支出；30228工会经费50033.52元，主要用于工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费70000元，主要用于公务用车维修费、燃油费、保险费等支出；30239其他交通费用402864元，主要用于车辆租赁费及公车补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助3454210.60元，（其中：基本支出860658.72元，项目支出2593551.88元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.40%。其中：30302退休费472915.20元，主要用于退休人员财政负担部分工资支出；30305生活补助2981295.40元，主要用于村（社区）人员工资保险、村（社区）级运转经费等支出。

4.资本性支出1000000元，（其中：基本支出0元，项目支出1000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。其中：31005基础设施建设1000000元，主要用于各村（社区）基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县凤尾镇人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额78000元，其中：政府采购货物预算11000元、政府采购服务预算67000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2025年“三公”经费合计156800元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县凤尾镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算156800元，较上年减少136100元，下降46.47%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县凤尾镇人民政府2025因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县凤尾镇人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6800元，较上年减少121200元，下降94.69%，国内公务接待批次为38次，共计接待207人次。

减少主要原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县凤尾镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年减少14900元，下降9.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费150000元，较上年减少14900元，下降9.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因说明：年末公车保有量较上年减少1辆，故公务用车运行维护费较上年减少。

（二）上级资金

镇康县凤尾镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算80000元。

（三）自有资金

镇康县凤尾镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县凤尾镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年镇康县凤尾镇人民政府共申报项目22个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目20个，财政预算安排资金4347051.88元。

1.凤尾镇大柏树村荒田茶厂功能提升项目，财政预算安排200000元，总体目标：完善提升荒田茶厂配套功能，提高当地茶叶附加值和市场竞争力，增加就业务工岗位，促进农业产业链发展，带动群众产业增收。

2.村（居）民小组工作经费，财政预算安排94000元，总体目标：扎实推进基层服务型党组织建设，发挥基层党组织领导作用，进一步规范村（社区）、村（居）民小组工作经费使用和管理，保障村（居）民小组日常工作正常运转。

3.社区干部岗位补贴资金，财政预算安排441203.88元，总体目标：通过精准、及时发放6名社区工作人员2025 年工资、保险及住房公积金，确保充分发挥村（社区）基层党组织领导作用，保障村（社区）各项重点工作顺利开展，提升工作人员满意度与工作积极性。

4.社区工作经费，财政预算安排159500元，总体目标：扎实推进基层服务型党组织建设，进一步规范村（社区）、村（居）民小组工作经费使用和管理，保障社区日常工作正常运转。

5.凤尾镇小水井村商贸服务中心建设项目，财政预算安排40000元，总体目标：通过凤尾村、小水井村、仁和村 三个村抱团建设农产品服务中心、扶持壮大村集体经济发展，确保村级每年有持续、稳定村集体收入。

6.人大代表履职能力提升工作经费，财政预算安排57000元，总体目标：保障2025年人大代表活动有序开展，有效发挥人大代表的职能，提升人大代表履职能力。

7.人大会议专项经费，财政预算安排50000元，总体目标：进一步加强对县乡人大工作和建设的领导，发挥总揽全局、协调各方的核心作用，完善工作机制，帮助解决实际问题，支持和保证县乡人大依法行使职权。

8.凤尾镇大坝村茶叶初制加工厂建设项目，财政预算安排150000元，总体目标：扩建钢架厂房（两层）600平方米，场地平整600平方米；厂房C20砼地坪600平方米；储藏室改造5间200平方米，新建灶台（炒锅）8个；水、电路等其他设施。通过项目实施，将有效解决大坝村茶叶品质参差不齐等问题，有效推动该地区经济社会全面发展，使大坝村产业优势得到提升。

9.凤尾镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目，财政预算安排300000元，总体目标：改造提升和平新村自然村村庄风貌，建设道路两旁、住房外墙文化宣传画2500㎡；建设挡土墙及护栏安装，改造文化广场800平方米，含停车场功能，配套广场灯等设施；农户住房风貌提升、庭院美化绿化2000平方米；制作巩固拓展脱贫攻坚成果群众“感党恩”宣传牌，建设成美丽村庄示范点和乡村旅游示范点。

10.村委会干部岗位补贴资金，财政预算安排1253148元，总体目标：精准、及时完成凤尾镇42名村级工作人员 2025 年工资、保险及住房公积金，充分发挥村（社区）基层党组织领导作用，保障村（社区）各项重点工作顺利开展，提升工作人员满意度与工作积极性。

11.村委会运转经费 ，财政预算安排318000元，总体目标：扎实推进基层服务型党组织建设，进一步规范村（社区）、村委会工作经费使用和管理，保障村级日常工作正常运转。

12.综合行政执法及应急救援工作经费，财政预算安排10000元，总体目标：采购打印机一台，笔记本电脑一台，照相机一台，提升执法效能，推进规范执法，提升执法透明性，通过装备配备与培训促进执法队伍建设，提高人员素质与操作熟练度，强化执法，有效提升凤尾镇综合管理水平。

13.凤尾镇仁和村商贸服务中心建设项目，财政预算安排110000元，总体目标：扶持壮大村集体经济发展，确保村级每年可以有持续、稳定的村集体经济收入，另一方面可以通过农产品的收购、销售，带动凤尾镇部分群众发展农产品产业。

14.“三支一扶”人员考核奖资金，财政预算安排3600元，总体目标：调动“三支一扶”人员工作积极性，保障“三支一扶”生活正常开展，提高“三支一扶”人员的工作质量。

15.人才招引三年行动计划安家补助资金，财政预算安排10000元，总体目标：补助凤尾镇人才引进安家费用，补助发放引进人才1人，有效提升引进人才幸福感，提高人才招引吸引力。

16.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集）经费，财政预算安排15000元，总体目标：通过开展战备训练、民兵工作训练、国防动员等工作，保持社会治安稳定，做好征兵宣传，为2025年征集优秀兵源做好准备，为部队输送优质兵员，提高执行任务能力。

17.乡村振兴工作专项经费，财政预算安排40000元，总体目标：打造乡村振兴示范点，打造典型示范点，通过典型引路、示范带动，以点连线、以线连片，科学实施乡村振兴战略，力争我镇推进乡村振兴战略实绩考核指标任务全面完成并取得好成绩，美丽乡村建设工作成效得到持续巩固。

18.村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴资金，财政预算安排885600元，总体目标：确保充分发挥村（社区）基层党组织领导作用，扎实有序开展好村（社区）各项重点工作。

19.凤尾大柏树村红木林自然村甘蔗种植、茶叶提质增效项目资金，财政预算安排200000元，总体目标：在大柏树村红木林片区种植甘蔗400亩，管护茶叶700亩，建设产业道路6.5公里，水泥路面宽3.5米，配套边沟，挡墙及涵管等设施。

20.党校工作经费，财政预算安排10000元，总体安排：全面增加基层党组织政治功能和组织力，切实把基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒作用，维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的光辉照边疆、边疆人心向党”的强大正能量，为全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现跨越发展提供坚强的组织保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2025年机关运行经费安排337990元，与上年的313800元对比增加24190元，增长7.71%，主要原因是2025年度增加了车辆租赁费，故2025年机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县凤尾镇人民政府资产总额22671449.44元，其中，流动资产5237834.04元，固定资产14451418.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程2569300元，无形资产412897.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1655834.89元，其中固定资产减少465322.89元、在建工程增加2569300元，流动资产减少434787.06元，无形资产减少13355.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值212828元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4406.56元，其中：出租资产81.57平方米，资产出租收入4406.56元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表），镇康县凤尾镇人民政府2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府购买服务预算表（预算08表），镇康县凤尾镇人民政府2025年无政府购买服务预算，此表无数据作表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1），镇康县凤尾镇人民政府2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表），镇康县凤尾镇人民政府2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表），镇康县凤尾镇人民政府2025年无新增资产配置，此表无数据作表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表），镇康县凤尾镇人民政府2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

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