监督索引号53092400855301000

　　镇康县凤尾镇2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　4、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　6、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　7、加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　9、进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　10、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、狠抓脱贫攻坚。以小水井、仁和、凤尾3个建档立卡贫困村为脱贫攻坚主战场，瞄准建档立卡贫困户，精准施策、精准发力，确保年内建档立卡贫困户安居房建设全面完成，仁和村如期脱贫出列。以国开行支持建档立卡贫困村贷款项目为契机，积极有效对接职能部门，实现贫困村村组道路建设、人畜饮水、人居环境提升、教育设施完善全覆盖。加快实施9个易地扶贫搬迁安置点道路、饮水等基础设施建设，努力建设功能完善、产业配套的宜居新村。

　　 2、狠抓产业发展。稳定粮食播种面积3万亩，确保粮食生产安全。巩固提升甘蔗、核桃、茶叶、坚果、咖啡产业，强化高原特色产业管护，提升产业抚育管护水平。计划新植甘蔗3500亩、香料烟600亩、魔芋1000亩，培育好小落水200亩生态蔬菜基地，发展好冬桃、柠檬、砂仁、蓝莓产业。加大畜牧业扶持力度，发展壮大畜牧业。

　　 3、狠抓项目建设。把基础设施摆在更加突出的位置，切实做好项目包装、编制、申报等工作，加大项目争取力度，坚持“六资并举”，千方百计争取更多投资向凤尾集聚。着力破解发展制约瓶颈，不断增强发展后劲。确保新开工项目加快建设，在建项目尽快完工，竣工项目迅速投入使用产生效益。抓好在建项目大坝村委会至独水井自然村道路、小落水自然村道路等工程，实施凤尾至仁和丙木垭口13.6公里通畅工程、凤尾村轩莱自然村4公里进村道路、小水井村委会至热水河自然村5公里道路、南渡田平板桥建设工程，争取傣族寨至大田寨至蒿子坝6公里硬板路建设项目。争取农村“五小水利”工程项目，实施热水河自然村防洪沟工程；实施小水井村公路沿线村庄农村安全饮水巩固提升工程。实施中国传统村落小落水自然村保护发展及白沙沟自然村省级文明示范村建设项目。

　　 4、狠抓城镇建设。坚持以人的城镇化为核心，推进实施乡镇建设规划管理三年行动计划，加强城市建设和管理。全面完成在建800户集镇棚户区改造项目。实施城区环境综合整治，公厕改造、主大街通讯光缆入地等工程。争取滨河文化活动广场开工建设。努力打造海绵城镇、滨水田园风光特色小镇。

　　 5、狠抓生态保护。以沿河、沿路为突破口，加强生态保护和景观带建设，保护生物多样性。发展珍贵用材林、林下经济，实施新一轮整改复耕3000亩、陡坡地治理3000亩。更加注重水生态系统保护，加强饮用水源地保护，保障饮用水源地和农产品基地环境安全；深入开展“洁净凤尾”行动，推进重点流域、重点区域规划；完善生态环境保护机制，严厉打击违法犯罪行为。

　　 6、狠抓民生改善。促进义务教育均衡发展，全面提高教育教学质量，推动基本公共教育均等化；确保九年义务教育巩固率达96%以上。扎实推进镇、村医疗卫生服务一体化，提高医务人员的业务能力和水平；以创业带动就业，统筹做好城镇困难人员、农村转移劳动力、退役军人等各类群体就业工作，实现新增就业400人以上，农村转移就业800人次以上；完善覆盖城乡的社会保障体系；加快文化设施建设，广泛开展群众文化体育活动；抓好统计调查，开展好第三次全国农业普查；启动开展农村土地承包经营权登记颁证工作。高度重视公共安全，建立健全社会治安、食品安全、网络安全、安全生产、防灾减灾等领域公共安全体系和突发公共事件应急体系。加强社会治安综合治理，扎实开展禁毒防艾、反邪教等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县凤尾镇2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1、党政机关的设置

　　凤尾镇设置4个党政机关。

　　(1)党政办公室(2)经济发展办公室(3)社会事务办公室(4)社会治安综合治理信访办公室

　　2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置

　　3、事业单位的设置情况

　　凤尾镇设置事业单位7个。

　　(1)农业综合服务中心(2)文化广播电视服务中心(3) 村镇规划建设服务中心(4) 社会保障服务中心(5) 财政所(6) 产业发展服务中心⑺人口和计划生育服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县凤尾镇人民政府2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县凤尾镇2017年度收入合计20725758.43元。其中：财政拨款收入10143279.76元，占总收入的48.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10582478.67元，占总收入的51.06%。与上年对比总收入减少2.31%，主要原因分析为由于上年有政府性基金预算财政拨款项目，今年没有安排相应的项目。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县凤尾镇2017年度支出合计22531726.13元。其中：基本支出12541837.33元，占总支出的55.66％；项目支出9989888.8元，占总支出的44.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增大79.82%,主要原因分析为由于今年调增在职人员规范性津补贴，凤尾镇贫困人口多，今年大力开展脱贫攻坚工作，相应的脱贫攻坚工作经费增大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障镇康县凤尾镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12541837.33元。与上年对比增大15.91%,主要原因分析为今年调增规范性津补贴，脱贫攻坚工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障镇康县凤尾镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9989888.8元。与上年对比增大484.22%,主要原因分析为由于凤尾镇贫困人口多，今年大力开展脱贫攻坚工作，通过向上争取资金上级扶贫力度大，项目支出比上年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县凤尾镇2017年度一般公共预算财政拨款收入10143279.76元,占本年收入合计的48.94%。与上年对比减少31.48%,主要原因分析为一般公共预算财政拨款基本资金增加，项目资金相对应减少。

　　镇康县凤尾镇2017年度一般公共预算财政拨款支出12664756.32元,占本年支出合计的61.11%。与上年对比增大18.77%,主要原因分析为2017年调增在职人员规范性津补贴，脱贫攻坚工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出4689463.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.03%，主要用于基本支出及项目支出；

　　（2）文化体育与传媒（类）支出269833.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于日常基本支出；

　　（3）社会保障和就业（类）支出1987542.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%，主要用于日常基本支出；

　　（4）城乡社区（类）支出266117.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，主要用于日常基本支出；

　　（5）农林水（类）支出5451798.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.05%，主要用于日常基本支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县凤尾镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为490000元，支出决算为264069.79元，完成预算的53.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为165632.79元，完成预算的33.80%；公务接待费支出决算为98437元，完成预算的20.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应厉行节约政策，相应的缩减经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13020.57元，下降4.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6448.67元，下降3.75%；公务接待费支出决算减少6571.9元，下降6.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为响应厉行节约政策，相应缩减公务接待费及公务用车运行维护费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出165632.79元，占62.72%；公务接待费支出98437元，占37.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出165632.79元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出165632.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展各项业务的出差及下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出98437元。其中：

　　国内接待费支出98437元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下乡工作组相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。2017年镇康县凤尾镇无国（境）外接待，无费用支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支情况

　　镇康县凤尾镇2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,占本年收入合计的0%。年初结转结余450000元，2017年度政府性基金支出0元，年末项目结转450000元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县凤尾镇2017年机关运行经费支出1073943.26元，与上年对比增大68.57%，主要原因分析为下乡开展脱贫攻坚及危旧房改造等工作增多。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转所需的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县凤尾镇资产总额13476045.58元，其中，流动资产8956066.04元，固定资产4517779.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1689737.19元，其中固定资产增加704346元，流动资产减少2394083.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年镇康县凤尾镇对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等预计内容的绩效考评、提高财政资金的使用效率。我单位严格执行财务管理制度、预决算制度及相关制度，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。

　　1.整体支出绩效评价原则

　　镇康县凤尾镇遵循客观公正、操作简便高效、尊重客观实际、实事求是的原则。

　　2.整体支出绩效评价体系

　　我单位指标体系包括共性指标和个性指标两部分，主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据我单位具体情况及预计数对个性指标进行了调整细化。

　　3.整体支出绩效评价方法

　　我单位主要采用因素分析法、比较法等方法。

　　4.评价情况分析及综合评价结论

　　评价过程中进行了收集资料、归纳、汇总和分析，能依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，并形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、全面、公正、准确。

　　5.绩效自评结果应用

　　通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092400855301111