监督索引号53092400855301000
第一部分 凤尾镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤尾镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。
3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。
4、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。
5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。
6、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
7、加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8、加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。
9、进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。
10、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
脱贫攻坚成效显著。镇党委、政府始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，镇党委、政府围绕实现“两不愁三保障”总目标,以“六个精准”为主要抓手，通过实施“五个一批”，累计实现560户2220人脱贫，5个贫困村如期出列，全镇贫困发生率降至1.65%，全镇脱贫攻坚工作高质量通过省级检查验收。围绕“安全稳固住房、适龄青少年就学、基本医疗保障、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、兜底保障、基础设施和公共服务”8个方面，结合实际健全完善项目库，合理规划镇村“路线图”和“施工图”，明确时间、明确投资、明确责任，巩固脱贫成效。甘蔗、核桃、茶叶、澳洲坚果、咖啡、畜牧等六大产业巩固提升。
基础设施全面改善。道路交通条件大幅改善。大坝村大谷地易地扶贫搬迁集中安置点道路硬化工程、凤尾村轩莱易地扶贫搬迁集中安置点道路硬化工程、小水井村天生桥自然村道路硬化工程、大柏树村大柏树自然村村内道路建设全面完成，凤明线至仁和村小甘塘自然村道路硬化工程、凤明线至仁和村白坟寨自然村道路硬化工程进入扫尾阶段，凤流线提质改造工程凤尾段、大柏树荒田自然村进村道路、大柏树村等平桥至大坝村独水井自然村道路硬化工程、大柏树村崩龙田至中寨自然村道路硬化工程、芦子园村道路硬化工程稳步推进。
乡村振兴稳步推进。坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面实施乡村振兴战略。乡村规划全面完成。进一步深入分析资源、人才现状，找准短板弱项，按照缺什么补什么的原则，完善资源清单、人才清单、问题清单和项目清单，围绕基础设施、产业发展、生态建设、民生保障等，规划自然村、行政村、镇级项目728个，概算投资11.4亿元；“万名干部规划家乡行动”扎实开展，确定50个自然村村庄规划牵头人，组建50个自然村村庄规划小组，125名公职人员回乡参与规划工作，全面完成了50个自然村的村域规划图、村庄规划图、规划说明书、规划项目统计表、村规民约，实现有特色、有乡愁、有温度、可实施的村庄规划全覆盖。生态宜居不断夯实。大力实施“厕所革命”，完成全镇农村居民厕所现状摸底调查，农户无害化卫生厕所建设稳步推进，生态宜居基础日趋牢固。乡风文明不断彰显。
民生保障不断增强。国家各项惠民政策全面落实，民生事业持续发展，群众生活不断改善。教育事业快速发展。始终把教育放在优先发展战略位置，政府、家庭、社会、学校齐抓共管教育的责任进一步压实，全社会尊师重教的良好氛围更加浓厚；控辍保学成效明显，卫生事业全面进步。镇、村医疗设施设备不断完善，医疗服务能力大幅提升；《云南省健康扶贫30条措施》全面落实，农村贫困人口医疗保险参保率、家庭医生签约率均达100%，文体事业繁荣发展。按照有标准、有内容的要求，镇村两级公共文化服务全覆盖，公共文化服务能力进一步提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤尾镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1、党政机关的设置
凤尾镇设置4个党政机关。
(1)党政办公室(2)经济发展办公室(3)社会事务办公室(4)社会治安综合治理信访办公室
2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置
3、事业单位的设置情况
凤尾镇设置事业单位7个。
(1)农业综合服务中心(2)文化广播电视服务中心(3) 村镇规划建设服务中心(4) 社会保障服务中心(5) 财政所(6) 产业发展服务中心⑺人口和计划生育服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤尾镇人民政府2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤尾镇人民政府2018年度收入合计20452156.03元。其中：财政拨款收入11042065.9元，占总收入的53.99%，比上年同期增加8.86%，主要原因分析人员增加及调整工资标准；其他收入9410090.13元，占总收入的46.01%，比上年同期减少11.08%，主要原因分析上级部门专项经费预算压缩。
二、支出决算情况说明
凤尾镇人民政府2018年度支出合计23115826.12元。其中：基本支出13185130.05元，占总支出的57.04％，比上年同期增加5.13%，主要原因分析调整在职干部职工的基本工资及艰苦边远津贴标准；项目支出9930696.07元，占总支出的42.96％，比上年同期减少0.59%，主要原因分析整合及压缩项目资金；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障凤尾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13185130.05元。与上年对比增加643292.72元,主要原因分析调整在职人员的工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.56％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障凤尾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9930696.07元。与上年对比减少59192.73元,主要原因分析上级部门压缩及整合项目资金。具体项目开支及开展工作情况用于产业发展，农村基础设施建设，对村级一事一议补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤尾镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出12896569.71元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比减少1716649.34元,主要原因分析压缩预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6619754.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；
2.文化体育与传媒支出334367.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；
3.社会保障和就业支出1205721.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；
4.城乡社区支出336509元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；
5.农林水支出4400217.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。
6.其他支出116419.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用农村道路基础设施建设。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
凤尾镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为455000元，支出决算为257203.19元，完成预算的56.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为83243.19元，完成预算的47.57%；公务接待费支出决算为173960元，完成预算的62.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩开支，节减三公经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6866.6元，下降2.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少82389.6元，下降49.74%；公务接待费支出决算增加75523元，增长76.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩开支，节减三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出83243.19元，占32.36%；公务接待费支出173960元，占67.64%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出83243.19元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出83243.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出173960元。其中：
国内接待费支出173960元，共安排国内公务接待156批次，接待人次1560人。主要用于脱贫攻坚工作检查、项目验收等工作发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
凤尾镇人民政府2018年度未发生政府性基金财政拨款收入，年初结转和结余450000元。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
凤尾镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计116419.96元。其中：基本支出0元，占总支出的0%; 项目支出116419.96元，占总支出的100%。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤尾镇人民政府2018年机关运行经费支出1175264.45元，与上年对比增加101321.19元,主要原因分析增加对脱贫攻坚期间办公费投入，部门机关运行经费主要用于镇康县勐捧镇人民政府各部门日常办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，凤尾镇人民政府资产总额12650549.75元，其中，流动资产8176470.22元，固定资产3980281.54元，无形资产669958元。与上年相比，本年资产总额减少825055.84元，其中固定资产减少537498元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
12650549.75 |
8176470.22 |
1558366.14 |
1156728 |
1265187.4 |
669958 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年本单位政府采购情况表无数据。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
凤尾镇人民政府2018年本单位未发生需着重说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400855301111
滇公网安备53092402000102号