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镇康县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分镇康县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县供销合作社联合社2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责贯彻落实党和国家及各级党委政府对供销合作事业改革发展的方针政策和法律法规；二是负责研究制定供销合作社发展规划，指导服务和协调推进供销系统改革发展工作；三是负责研究制定农村现代流通服务体系建设规划，统筹、协调规划的组织实施；四是负责研究制定农民合作经济组织的发展规划，指导各类专业合作社规范有序发展；五是负责社有资产管理，行使本级社有资产出资人职能，确保社有资产保值增值；六是负责规划指导和监督管理“新网工程”、“乡村流通工程”、“电子商务”等重大项目工作；七是负责反映供销企业、基层供销社、合作社和社员的意见建议；八是完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
镇康县供销合作社联合社内设办公室、财会计统股、合作经济指导股3个股室。
（三）重点工作概述
1.负责贯彻落实党和国家及各级党委政府对供销合作事业改革发展的方针政策和法律法规。
2.负责研究制定供销合作社发展规划，指导服务和协调推进供销系统改革发展工作。
3.负责研究制定农村现代流通服务体系建设规划，统筹、协调规划的组织实施。
4.负责研究制定农民合作经济组织的发展规划，指导各类专业合作社规范有序发展。
5.负责社有资产管理，行使本级社有资产出资人职能，确保社有资产保值增值。
6.负责规划指导和监督管理“新网工程”、“乡村流通工作”、“电子商务”等重大项目工作。
7.负责反映供销企业、基层供销社、合作社和社员的意见建议。
8.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有9人(含工勤人员3人)，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 156.53万元，其中：一般公共预算财政拨款156.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 156.53万元，其中:本年收入156.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.53万元（本级财力156.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出156.53万元。财政拨款安排支出156.53万元，其中，基本支出156.53万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出16.11万元,卫生健康支出7.75万元，商业服务业等支出132.67万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出156.53万元，项目支出0.00万元）。
1.(301)工资福利支出142.31万元，主要用于（30101）基本工资支出32.47万元；（30102）津贴补贴支出61.53万元；（30103）奖金支出24.45万元；（30108）机关事业单位基本养老保险14.98万元；（30110）职工基本医疗保险费7.50万元；（3011201）工伤保险0.15万元；（3011202）生育保险0.82万元；（3011203）失业保险0.16万元；（3011299）其他社会保障缴费0.25万元。
2.（302）商品和服务支出13.28万元，主要用于办公费（30201）支出2.07万元；（30204）手续费0.02万元；（30205）水费0.06万元；（30206）电费0.2万元；（30211）差旅费1.3万元；（30215）会议费0.4万元；（30216）培训费0.2万元；（30217）公务接待费0.25万元；（30208）取暖费0.02万元；（30229）福利费0.02万元；（30231）公务用车运行维护费1.00万元；（3023901）公务交通补贴7.74万元。
3.（303）对个人和家庭的补助支出0.94万元，用于（30305）单位职工遗属生活补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目， 金额为0万元，无此类项目支出。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项，无功能科目分组，无配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年供销社部门预算总支出156.53万元，比2018年部门预算支出113.48万元增加43.05万元，同比增长27.5%。其中：基本支出156.53万元，比2018年基本支出113.48万元增加43.05万元，同比增长27.5%，增加原因主要是2018年工资调标。项目支出0万元，比2018年项目支出0万元，与上年相比无变化。
基本支出中“三公经费”2019年预算2万元。其中：公务接待费1万元及公务用车运行维护费1万元；2018年预算2万元，其中：公务接待费1万元公务用车运行维护费1万元，与上年相比无变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出
财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金
事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入
其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费4.5万元，与2018年相同，无增减变化。主要用于办公费2.07万元、手续费0.02万元、水费0.06万元、电费0.2万元、差旅费1.3万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.25万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排资金0万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县供销合作社联合社
2019年2月26日
监督索引号53092400147500111
镇康县供销合作社联合社2019年部门预算公开附表目录2019021903065512020190226051708414.xls
滇公网安备53092402000102号